нет, только при помощи кассового аппарата Либо пусть платят через любой банк и к вам приходит на расчетный счет (лучше даже не в вашем банке, но это уж очень большая предосторожность)від ВМ - Бухгалтерська практика
Заходите в конфигуратор, отрываете конфигурацию ищете документы приход накладная дважды клацаете на документе открывается окошко внизу "Модуль документа" нажимаете и рассматриваете где там есть НДС и какие проводки проводятся. Если нет там НДС нужно дописать Но это уже к докамвід ВМ - 1С daily
що маємо, то маємо Следует рассчитать налоговые риски и принимать решение. Они будут стоять на своем.від ВМ - Бухгалтерська практика
"База знань" сказала НЕ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ, оскільки до 01.04.11 ЗУ 334 не вимагав такого перерахунку. Як кредиторська так і дебіторська, монетарні!!!!! не перераховуються!!!від ВМ - Бухгалтерська практика
а какую проводку делает? д28 к63 д6441 к63 может в вашей базе не прописан ндс (в 287 изчез НДС по 372)? просмотрите в конфигураторе в модуле документавід ВМ - 1С daily
Ветка, посмотрите документ первый (первое событие) не стоит ли в закладке сумма предоплаты либо отгрузки. Проведите сопоставимость субконто: если у вас предоплата за 2 месяца, естественно вы закрываете помесячно, а месяц наперед бежит и тогда естественно 1 событие не будет. еще может быть так, если вы платите за последний месяц что-то (наперед) либо ведете не в разрезе счетов , а договора - звід ВМ - 1С daily
если была предоплата ставите да (если включали в декларацию в 1 кв) если не было (если не включали) ставите НЕтвід ВМ - 1С daily
Отклонения служат: если у вас в 1 кв была предоплата и вы включили ее в ВД или ВР вы ставите "Отклонения": сумму с НДС , т.е. вы поняли, это касается как полученных так и оплаченных средств. Что касается расходов на приобретения (брокерскик и т.д.), то эти услуги непосредственно связаны с ГТД и в 1 кв , скорее всего даже при предоплате, не были вами включены в ВР. А вот если увід ВМ - 1С daily
Обычно загоняем деньги предварительно Если не будет денег на таможне, они ничего не будут делать. Почему они не могут растаможить? Нет ваших денег? увеличивают стоимость и вы не согласны? Но если вам дали сумму, то без уплаты никудавід ВМ - Бухгалтерська практика
А вы видите мудрость в каких либо действиях, законах либо других документах????? 153.1.2. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що нвід ВМ - Бухгалтерська практика
извините, но возвращаюсь к обсуждению этой статьи. Может не дочитала чего-то. Но в таблице 2 операция 7 вместо 75000 должна стоять сумма 10000х курс на 13.07 , тем более если речь идет об индефицированной себестоимости. т. е нужно брать курс на дату реализации (в НУ), а БУ остается так как и было раньше (ПСБУ 21) Кстати, обратилась в "базу знань" по поводу такого вопроса: сотрвід ВМ - Бухгалтерська практика
если вы получали наличку для передачи займа сотруднику, то 0,75% услуги это не админ расходы, а 949 да и в ВР и расходы НУ не включаются в остальных случаях - 92від ВМ - Бухгалтерська практика
ПСБУ 9: 9. Первоначальной стоимостью запасов, приобретенных за плату, является себестоимость запасов, состоящая из следующих фактических расходов: ...... других расходов, непосредственно связанных с приобретением запасов и доведением их до состояния, в котором они пригодны для использования в запланированных целях. К таким расходам, в частности, относятся прямые материальные расходы, прямые равід ВМ - Бухгалтерська практика
Klubnika, все нормально, не волнуйтесьвід ВМ - Бухгалтерська практика
нет пойдут в себестоимость того товара на который нанесен логотипвід ВМ - Бухгалтерська практика
Klubnika, речь об брокерах и т.д. (не транспортные) Вы эти услуги относили на ВР в НУ, в БУ у вас был 84 не 28. Следовательно, в перерасчете п. 5.9 не участвовали Т.о. при остатке на складе у вас должна была остатся сума стоимости товара, ТЗР на эту сумму и услуги брок на эту сумму , а усл брокера полностью попадали в ВР. Так? если вы продали товар с маленькой маржой, по знакомству например,від ВМ - Бухгалтерська практика
Если по честному и по правильному - исправить нужно, т.к. вы нарушили нормы ПСБУ 9 Но это потянет п.5.9, возможно продажа ниже себестоимости, в прошлых периодах... т.о. не трогайте, не вспоминайте и никому не говорите. кто найдет, тот молодец Если бух учет для ваших учредителей не был самым главным, так и пройдет а в налоговом требования к себестоимости не предъявлялись...від ВМ - Бухгалтерська практика
1 по этому вопросу - это справочно, а как будет на самом деле это будет решаться на тот момент. 2 бесплатно будет, если на момент проверки у вас не будет проведено оплаты и кредиторская задолженность закроется в бух учете. Вы будете доказывать почему вы закрыли эти расходы, если срок исковой давности не наступил. Кстати, возможны ситуации когда данный срок вообще может не наступить. По ПСБУ пвід ВМ - Бухгалтерська практика
раз были поставщики - были ВР и НК. Если вы просто спишите сейчас, то при проверке (вы дадите оборотные либо журналы)выявлено будет - 44 либо 71 либо 94. Сразу вопрос "почему" Если закончился срок исковой давности - одна процедура. если вы просто списали (чтобы не светить), то у вас бесплатно полученные. Как следствие, снять с ВР и НК Вот тогда очень сложно будет доказать ВР и НК Кставід ВМ - Бухгалтерська практика
используете документ "Расходы на приобретение" Подвязываете на нужную ГТД Машина распределяет все сама и относит на 281від ВМ - Бухгалтерська практика
Огромное СПАСИБО!!!від ВМ - Бухгалтерська практика
нужно понимать более точнее какие задолженности. До истечения срока исковой давности не следует списывать. На сегодня просто ознакомтесь, как списываются "ваши" задолженности в налоговом учете, в бухгалтерском проще всего: на доходы (717) или расходы (944). Может и не нужно, но, думаю, посмотрите как они раньше списывались: какие требования налоговая предъявляла при проверках. На 44 завід ВМ - Бухгалтерська практика
Elenka_28, да. У вас на 30.06.11 остаток валюты -1000 евро по курсу 10,00 Итого 10 000 грн. Например курс на 30.06.11 стал 15,00 Итого грн - 15 000 Вы отображаете Доход в размере 5000 грн. проводка Д312 К 71 ded_ua, вы правы монетарные статьи это статьи которые будут оплачены либо по которых будут получены деньги. Пересчитывать вам ничего не нужно. Natka123, а вам необходимо пересчитывать.від ВМ - Бухгалтерська практика
В инструкции написано: распределение проводить одной строкой. В 1-ске (семерке) так не получается., а восмерка (говорят) позволяет это сделать по каждой НН сразу при введении. Если сложить все суммы по колонке А строк 15.1 и 15.2 мы будем знать базу распределения. к этой базе был применен коэффициент 0,25 В конце года эту базу перераспределить, т.е. увеличить, согласно коэф 0,5. Первые 3 месявід ВМ - Бухгалтерська практика
Почему не надо? монетарные статьи по экспорту и импорту вы пересчитываете на дату баланса и на дату закрытия операции. на КОНЕЦ квартала. так было всегда в бух учете, сейчас так и в налоговом. Также следует пересчитывать и остатки валюты на валютном счете, определяя доходы и расходы.від ВМ - Бухгалтерська практика
Не хочу вас расстраивать, но думаю вам следует подумать над таким. на счете 15 учитываются необоротные активы, которые будут потом вводится в эксплуатацию. Товары, которые будут продаваться (даже оборудование), которые доукомплектовуется (подобие производства) учитываются на соответствующем счете товары либо материалы. Т.е. в налоговому учете у вас должны были быть остатки запасов, которые принивід ВМ - Бухгалтерська практика
Зачем? Самортизировались, ну да и ладно. Если вы их используете, следует дооценить и установить новый срок. Срок использования указанный в НКУ следует использовать с учетом даты ввода в эксплуатацию. Не понятна фраза "срок был 36 м-цев, с января 2011г. поставили 1 месяц. почему не знаю) ,за янв.,февр.,март, все с амортизировалось" с января что по новому поставили 1 месяц или внвід ВМ - 1С daily
Senya, не совсем понятна ваша ошибка. Почему вы корректируете строчку 16.1? Если вы не правомерно включили ранее в эту строку расчет корректировки, тогда понятно. Если у вас не было налоговой накладной (или вообще нет права на НК) и вы ее отразили в стр 10, то корректируете эту строчку "Порядок исправления ошибок по НДС изменился достаточно серьезно, несмотря на то, что нормы ст.50 НКУ сувід ВМ - Звітність
Но вопервых, вы разве не используете счет 6442 Банковская выписка Д631 К311 120,0 сразу же проводка Д 6442 К 6441 20,0 Когда получаете товар Д6441 К 631 20,0 и Д28 К631 100,0 когда есть НН Д6415 К 6442 20,0 Если потом без НДС: Понимаю у вас 1С? Вы вносите запись книги приобретения и ставите галочку "не хоз деятельность или что у вас" и автоматически проводка снимает не полученныйвід ВМ - Бухгалтерська практика
ПСБУ 9 далее: транспортно-заготовительных расходов (затраты на заготовку запасов, оплата тарифов (фрахта) за погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку запасов всеми видами транспорта к месту их использования, включая расходы по страхованию рисков транспортировки запасов). Сумма транспортно-заготовительных расходов, которая обобщается на отдельном субсчете счетов учета запасов, ежемесячновід ВМ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua