KsenaK, просмотрите посты сначала Там обсуждались эти вопросы: проводками Д791 К131 отражается разница суммы износа по БУ и НУ например амортизация будет: 100 и 70 грн у вас будут проводки Д23 К131 70 Д791 К131 30 Если у вас суммы износа равны, проводки с 791 счетом не будетвід ВМ - 1С daily
Зайдите в константы и посмотрите там должно указано быть "Номер строчкой или цифрами" выберите строчкойвід ВМ - 1С daily
ПСБУ 9 :"Первоначальной стоимостью запасов, приобретенных за плату, является себестоимость запасов, состоящая из следующих фактических расходов: ...других расходов, непосредственно связанных с приобретением запасов и доведением их до состояния, в котором они пригодны для использования в запланированных целях 14. Не включаются в первоначальную стоимость запасов, а относятся к расходам того пвід ВМ - Бухгалтерська практика
KsenaK, к сожалению, не знаю как это делают программисты (через конфигуратор и все карточки вместе), но как пользователь давно знаю, что галочку в налоговом учете надо было ставить сразу, т.к. исправлению потом не поддается, только приходилось создавать новую карточку, а эту удалять.від ВМ - 1С daily
Milana, отклонения использовать таким образом: например, в первом квартале у вас была предоплата 1000 грн. с НДС А реализация 2500 грн. с НДС Тогда в расходной или наоборот от приходной (если вы отправили аванс) в отклонения ставите сумму 1000 С НДС!!! машина сама выделит НДС и снимет с Н70 (при реализации) сумму 1000/1,2 т.е в доходы сумма не попадет. Если в декларацию данные попадаютвід ВМ - 1С daily
пока нет, NatalyVV82 Жду , что ответит наш 1сник. У меня есть ввод в эксплуатацию в мае, думаю, если исправить, не начислится износ в июне.від ВМ - 1С daily
сумму курсовых разниц снять ручными проводками+ бух справкавід ВМ - 1С daily
NatalyVV82, сейчас меняю срок использования в карточке , соответственно меняется и сумма износа как в налоговом так и бухгалтерском учетах, несмотря срок использования написанный в "Корректировке"від ВМ - 1С daily
Да, в ПСБУ нет такого чтобы от отстаточной стоимости считали, но и в НК тоже нет такого чтобы от остаточной. У меня был налоговый метод , сейчас установила что срок использования всего 72 мес из них остаточный срок -46 мес. . сумма БС ОС в НУ=БУ. Так для того чтобы сумма в БУ соответствовала сумме в НУ необходимо в программе поставить не 72 мес, а 107. В ведомости распечатывает 107 мес, а в протвід ВМ - 1С daily
Спасибо!! разобралась, все понятновід ВМ - 1С daily
Спасибо, f12 . Обработку ставить в ЕхtForms?від ВМ - 1С daily
NatalyVV82, а вы проверили все последующие месяцы начисления амортизации, и даже при введении новых ОС? Что получилось??? По сути существует 3 варианта 1. БУ больше НУ - возникает налоговая разница и амортизируется Именно в этом случае нужны эти все счта Н (так думается) 2. БУ больше НУ, принимается данные бухучета (если не ошибаюсь, указано в письме налоговой) тогда амортизация по НУ равнавід ВМ - 1С daily
Согласна с вами Lazy, думаю что в этом случае 1-сники что-то придумают другое Только жаль, когда придумают настолько потом, что необходимо опять все перепроводить.від ВМ - 1С daily
Натали изменила по вашему модуль документа "Корректировка", а модуль документа "Начисление износа" не стоит пока изменять т.к. не получилось: сумма амортизации должна быть постоянна, а она уменьшается с каждым месяцем, если провести вышеуказанную мной операция замены. Если изменять, необходимо указать, что остаточная стоимость на дату, как это сделать пока не знаю. Сроквід ВМ - 1С daily
я исправила модуль и потом перепровела корректировку , проводка по Н109 исчезла: разница в 0,03 копейкивід ВМ - 1С daily
Извиняюсь, так не следует делать потому что в апреле износ правильно , а вот износ мая и далее (ведомость) показывает сумму остаточная стоимость на начало мая (июня)/ на срок использования При этом проводки Д791 К 131 появляются уже с минусом. Нужно указать что остаточная на 01.04.11, но как не знаю Придется ждать обновленийвід ВМ - 1С daily
Ост стоимость по Бу и НУ равны провела замену в модуле документа по НУ проводки при проведении на копейки не сходятся (0,03) это пустяк. При начислении износа в НУ проводки и суммы совпадают с расчетными В БУ - расчет проводился с первичной стомоисти вместо остаточной Поменяла в модуле документа : //ПрямолинейноеСписание Если Элемент.МетодРасчетаИзноса = Перечисление.МетодыРасчетаИзновід ВМ - 1С daily
да там реальные, а вы их в Корректировке не поменяетевід ВМ - 1С daily
когда я поменяла срок использования в карточке - немного ошиблась в цифрах и сразу не заметила, разница тоже была не большая У меня таблицы были готовы по амортизации за 04. В протоколе инвентаризации указано фактический срок использования и оставшийся на 01.04.. а также сумма амортизации за месяц. по ним все и сверяла: выбрала один объект и экспериментировала основное в том что когда проввід ВМ - 1С daily
согласно письма налоговой від 09.02.2011 р. N 3610/7/15-0317 Відповідно до абзацу 5 цього пункту, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III цього Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння,від ВМ - 1С daily
да, я ставила сначала 31.03 и 01.04 одинаковые проводкивід ВМ - 1С daily
в бухгалтерском - да там ошибка, ее думаю будут исправлять 1с -ники, будут изменения а в налоговом, если в карточке стоит дата ввода 31.03. или 01.04 - остаточная/остаточный срок вы же просчитывали ваши суммы, не трогая корректирвку меняйте в карточке дату ввода и начисление износа затем проверьте проводки и суммы у меня совпали с расчетными повторяюсь по налоговому по счету Н131 в бухвід ВМ - 1С daily
думаю да вот что написано в "отладчике" // рассчитывает износ по конкретному ОС, НМА, необоротному активу // по установленному для него методу Процедура РассчитатьИзносПоЭлементу(Элемент,ПервСтоимость,ПервКво,ОстСтоимость,СчИзноса,Сч,ПервСтоимостьНУ,ОстСтоимостьНУ,СчИзносаНУ,СчНУ) Элемент.ИспользоватьДату(НачМесяца(ДатаДок) - 1,1); Если Элемент.МетодРасчетаИзноса.Выбран() =від ВМ - 1С daily
если в карточке дату ввода оставить начальную, неправильно считает аморт в налог учете: первоначальная стоим/ на оставшийся срок амортизац если 31.03 либо 01.04 - считает правильно: остаточная БС/ оставшийся срок использованиявід ВМ - 1С daily
наверное по какому-то ОФ не проставлен срок использования либо это средство уже с амортизировалось Проверьте все ли суммы совпадают по строка в корректировке: остаточная бух и остаточная НУвід ВМ - 1С daily
Если не ввести этот документ - проводки по начислению износа 01.04 нет ни в бух ни в налог учет, пробовалавід ВМ - 1С daily
Может и правильно что машина снимает по Н109 сумму износа за 1 квартал (бухгалтерского) , чтобы не попала в декларацию за 2 квартал?? если бы была дека и проверить...від ВМ - 1С daily
операция Корректировки автоматически ставит всем ОФ счета 109 и группу 9 повторяюсь , я меняла вручную. сверяла после проведения операции начисления износа на 01.04. и 01.05 у меня суммы налогового учета совпадают с расчетными. Но у меня возник другой вопрос : в Плане счетов счета Н - это отклонения по БУ и НУ а в "Печати движений" по Корректировке указано - стоимость НУ корректировід ВМ - 1С daily
Нет Натали, позже извинилась. первую строчку "счет109" следует поменять с учетом ваших счетов, счет 109 остается только на "Актив для разниц". и следует поменять в коррект группу на 6 и 4 (какие у вас соответствуют ОФ) Тогда при начислении износа в ведомости по налог учету ОФ будут разбиты по группам в соответствии с НК. Проводки при проведении корр Н109 с минусом на свід ВМ - 1С daily
у меня сумма по Н109 с минусом равна бухгалтерской амортизации за 1 квартал 2011 гвід ВМ - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua