Скажіть будь-ласка , чи може бути відрядження із Києва в Київ. Ми юр. особа , зареєстровані в м. Київ, Наш замовник в іншому місті, Будуємо объєкт під Києвом, але юридично це ще Київ. ?

Я бы ответил, что нет. За базу ответа берем ІНСТРУКЦІЮ про службові відрядження в межах України та за кордон (хотя она теперь для бюджетников). Итак, там службовим відрядженням вважається поїздка працівника .... на певний строк до іншого населеного пункту.
Клбчевая фраза - інший населений пункт

tair@tak-audit.com.ua
Консалтинг, аудит, бухгалтерский и налоговый учет, отчетность

а скажіть чи можна віднести на витрати добові , якщо є наказ на відрядження , та посвідчення про відрядження?
квитків немає

можно.
но для перестраховки, лично я, выдаю ещо и старое (хоть уже и не обизательное) командировочное удостоверение

Да ми також для страховки зробили посвідчення упрощене та даєм для кожного відрядженого....

Допоможіть розібратись!
У відрядження мають їхати 5працівників. Директор попросив готель вислати рахунок, і щоб оплатила я за готель через банк. Раніше так ніколи не робила, кожен працівник платив за себе зі своїх коштів на відрядження. Чи можна оплатити за готель з рахунку підприємства, а потім дати ці суми на витрати по відрядженні, якщо в рахунку не вказано на яких це працівників, а просто кількість діб проживання, номери кімнат в готелі і дати?

платите со счета за гостинницу. в авансовом эта сумма или не отразится вобще или отразится как выданная.

Quote
taya2007
платите со счета за гостинницу. в авансовом эта сумма или не отразится вобще или отразится как выданная.

Дякую за відповідь.
Тобто відразу кидати на 93 рах.? Підтвердженням буде рахунок від готелю, так?

так

Скажите пожайлуста, если есть посвидчення про видрядження с отметками, а наказа нет, то сможет ли налоговая посчитать сумму неотчитаной и не прибавит ли аванс к лимиту кассы? Спасибо. Очень уж много коммандировок у нас.

Приказ нужен для обоснования суточных. Это прямая норма НКУ.

Статтью не подскажите? К касовым операциям имеет отношение или только к налогу на прибыль?

Quote
ihor07
Статтью не подскажите?

140.1.7

спасибо.

Quote
perlunka

Quote
taya2007
платите со счета за гостинницу. в авансовом эта сумма или не отразится вобще или отразится как выданная.

Дякую за відповідь.
Тобто відразу кидати на 93 рах.? Підтвердженням буде рахунок від готелю, так?

ИМХО, робітникам в готелі повинні дати ще й готельний рахунок - як підтвердження факту проживання, тільки чеку про оплату не буде, бо оплата була безготівкова.

Помогите пожалуйста,в авансовом отчете чек на приживание НДС больше 40грн. показывать или нет

Чек показывать можно, НДС по этому чеку в НК нельзя.

можно. по чекам из гостинниц можно любое ндм показівать в реестре и брать в кредит

ндс пардон

к чеку обычно идет готельный счет пишете в реестре ГР и все ндс берете в кредит

Quote
Kalaydova
Помогите пожалуйста,в авансовом отчете чек на приживание НДС больше 40грн. показывать или нет

201.11

Всем большое спасибо

Підкажіть будь ласка, якщо працівник був у відрядженні 26 числа, але добові не виплачувались наперед, а хочемо 27 числом виплатити і відшкодувати по фіскальних чеках працівнику проїзд на автобусі, чи не буде це помилкою, штрафи при перевірці грозять?

Quote
rainy_days
Підкажіть будь ласка, якщо працівник був у відрядженні 26 числа, але добові не виплачувались наперед, а хочемо 27 числом виплатити і відшкодувати по фіскальних чеках працівнику проїзд на автобусі, чи не буде це помилкою, штрафи при перевірці грозять?

не ошибка
не грозят

і так само кошти на відрядження хочемо наступним днем перерахувати, це можна?

можно

tax_agent

дякую Вам

Доброго дня! Можливо хтось вже звертався з такою проблемою.... Наказ про відрядження був виписаний 14,03,14 і видані авансові кошти. Саме відрядження повинно було відбутися з 26 по 29. Працівник захворів і не поїхав, є лікарняний з 19 по 28 включно.Чи може він повернути кошти 31го числа?