Quote
Inna0208
Тогда в последнем варианте у Вас все правильно!

ПАСИБИЩЕ за поддержку!

ari_mik [ Відповісти приватно ]
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 19 березня, 2015 14:03

19 рядок виник в лютому, сума з витягу з "-47000,00", відповідно заповнивши 22ряд=2000, додаткове поле 0, 22.1=2000, 23 рядок =0 та 24=2000 поправте якщо не вірно

====================

ого, если в вытяге со спец. счета стр. 2 отрицательная, это типа к оплате, а по декл. у вас стр. 19, я конечно не знаток, но как-то оно не так

з витягу з "-47000,00" - это ж у вас стр. 2 вытяга со спец. счета? сумма отрицательная?

чому не так є зареєстровані пн за березень і не має вхідного пк

так

Подскажите пож-та!!!!
В деке за январь был минус 100000,00 строка 24.Заполняю декларацию за февраль(ст.18-40000)
Ст18=ср 20=стр20.1=40000
Ст26=ст 31=60000
Заполнила дод 2 Згідно підпункта «а»-60000,00
Усього ст3=ст6=ст14=60000
01.2015 ст3=ст6=ст14=60000
Смогу ли я воспользов. Суммой 60000,00 в следующем месяце. ??????
Строка 24 пустая ,а єто она дает мне право на строку 20,1 марта??????
Можно ли как-то попасть в 23,3???????(по вытягу 2 графа отриц "-"

Quote
agni
Подскажите пож-та!!!!
В деке за январь был минус 100000,00 строка 24.Заполняю декларацию за февраль(ст.18-40000)
Ст18=ср 20=стр20.1=40000
Ст26=ст 31=60000
Заполнила дод 2 Згідно підпункта «а»-60000,00
Усього ст3=ст6=ст14=60000
01.2015 ст3=ст6=ст14=60000
Смогу ли я воспользов. Суммой 60000,00 в следующем месяце. ??????
Строка 24 пустая ,а єто она дает мне право на строку 20,1 марта??????
Можно ли как-то попасть в 23,3???????(по вытягу 2 графа отриц "-"

ранее давали уже ссылку на видеоконсультацию по заполнению декларации с февраля месяца и додатков
как пример заполнения документов помогло, сдал......ужас может кому еще поможет консультация налоговой инспекции

Quote
agni
Подскажите пож-та!!!!
В деке за январь был минус 100000,00 строка 24.Заполняю декларацию за февраль(ст.18-40000)
Ст18=ср 20=стр20.1=40000
Ст26=ст 31=60000
Заполнила дод 2 Згідно підпункта «а»-60000,00
Усього ст3=ст6=ст14=60000
01.2015 ст3=ст6=ст14=60000
Смогу ли я воспользов. Суммой 60000,00 в следующем месяце. ??????
Строка 24 пустая ,а єто она дает мне право на строку 20,1 марта??????
Можно ли как-то попасть в 23,3???????(по вытягу 2 графа отриц "-"

по идее далее эти 60тыс пойдут в ст 7 дод2 и в декл стр 20.2 + стр 27

в 47 обновлении ОПЗ уже появилось :
- F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ";
- F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".

ждем обновление след программ по эл.отчетности

Quote
Natka123

Quote
Natka123

Quote
natalka_l
Natka123,
але ще раз наголошу, що те що Ви правильно заповнили уточнення не дає Вам гарантій що якщо Ви в декларації за лютий 2015 року поставите "уточнену суму" в р. 20.1 що податкова це підтвердить....
Сама так збираюсь робити (шукаю аргументи на свою користь), але з попередніх консультацій в ДПІ (пробиваю почву ), розумію що вони проти такого заповнення деки )))

Наталья, так что Вы все-таки решили делать с минусом по итогам уточненок - будете ставить в строку 20.1?? Или в Д2?? Я до сих пор сомневаюсь - сумма не большая, но даже 2 тыс. к оплате директор не осилит - боюсь ему озвучить, что опять придется заплатить...Еще не известно, можно-ли будет прошломесячную переплату со счета НДС учесть в погашение обязательств по спецсчету...

я все-таки решилась отправить отчет и указать в строке 20.1 сумму, которая у меня образовалась в строке 24 за январь после подачи уточненок за декабрь и январь...Надеюсь, все пройдет и не придется опять что-то менять..

стр. 20.1. в феврале не подается
если и раздел 4 и стр. 20.1 заполнены, то будет как-бы задвоение суммы.

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net

Quote
Natka123

Quote
Natka123

Quote
natalka_l
Natka123,
але ще раз наголошу, що те що Ви правильно заповнили уточнення не дає Вам гарантій що якщо Ви в декларації за лютий 2015 року поставите "уточнену суму" в р. 20.1 що податкова це підтвердить....
Сама так збираюсь робити (шукаю аргументи на свою користь), але з попередніх консультацій в ДПІ (пробиваю почву ), розумію що вони проти такого заповнення деки )))

Наталья, так что Вы все-таки решили делать с минусом по итогам уточненок - будете ставить в строку 20.1?? Или в Д2?? Я до сих пор сомневаюсь - сумма не большая, но даже 2 тыс. к оплате директор не осилит - боюсь ему озвучить, что опять придется заплатить...Еще не известно, можно-ли будет прошломесячную переплату со счета НДС учесть в погашение обязательств по спецсчету...

я все-таки решилась отправить отчет и указать в строке 20.1 сумму, которая у меня образовалась в строке 24 за январь после подачи уточненок за декабрь и январь...Надеюсь, все пройдет и не придется опять что-то менять..

стр. 20.1. в феврале не подается
если и раздел 4 и стр. 20.1 заполнены, то будет как-бы задвоение суммы.

почему?
ведь в разд 4 сумма по 20.1 (в февр. декларации) не учитывается

мое мнение, что февраль как отсчетный период и у нес нету стр. 20.1. тут есть раздел 4 , где показаны минусы на 01.02.15г. и в дод 2 где расшифровка минуса.
стр. 24 января расшифровна в табл 1 дод 2 и перенесена в раздел 4, если еще и стр. 20.1 февраля заполнить, то будет дважды сумма 24 стр января 15 г.

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
мое мнение, что февраль как отсчетный период и у нес нету стр. 20.1. тут есть раздел 4 , где показаны минусы на 01.02.15г. и в дод 2 где расшифровка минуса.
стр. 24 января расшифровна в табл 1 дод 2 и перенесена в раздел 4, если еще и стр. 20.1 февраля заполнить, то будет дважды сумма 24 стр января 15 г.

Т. е. Вы согласны имея тысячный минус за январь по итогом февраля платить деньги в бюджет? Вы почитайте письмо налоговиков от 06.03.2015 г. Тогда Ваше мнение изменится.

еще раз это мое мнение.
каждый вправе принимать решение самостоятельно.
и то письмо налоговой очередная писюлька не имеющая ничего общего с НКУ.

IRINA_KASYAN@bigmir.net
мое мнение, что февраль как отсчетный период и у нес нету стр. 20.1. тут есть раздел 4 , где показаны минусы на 01.02.15г. и в дод 2 где расшифровка минуса.
стр. 24 января расшифровна в табл 1 дод 2 и перенесена в раздел 4, если еще и стр. 20.1 февраля заполнить, то будет дважды сумма 24 стр января 15 г.

Строка 24 января расшифрована в табл 1 дод 2 и перенесена в раздел 4, но без суммы стр. 20.1, так почему же возникнет задвоение?

Masy , мы сейчас говорим о стр. 20.1. февраля?
В дод 2 табл. 1 расшифровка стр. 24 (графа 3) и 20.2 (графа 2) января 15.
если в декл февраля перенести стр. 24 января 15 г, то будет и там и там .
Почему вам не нравится стр. 20.2 декларации? стр. 20.2=27= гр.7 табл.1дод2
Тогда переносится все в декларацию и перекрывается плюс текущий остатками на 01.02.15.
как я понимаю в графу 7 табл.1 дод 2 я имею право вписать ту сумму которая мне нужна.

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
Masy , мы сейчас говорим о стр. 20.1. февраля?
В дод 2 табл. 1 расшифровка стр. 24 (графа 3) и 20.2 (графа 2) января 15.
если в декл февраля перенести стр. 24 января 15 г, то будет и там и там .
Почему вам не нравится стр. 20.2 декларации? стр. 20.2=27= гр.7 табл.1дод2
Тогда переносится все в декларацию и перекрывается плюс текущий остатками на 01.02.15.
как я понимаю в графу 7 табл.1 дод 2 я имею право вписать ту сумму которая мне нужна.

Столб 7 Табл. 1 Д2 Вы можете заполнить только после того как подадите заявление в составе декларации на увеличение регистрационной суммы, декларация пройдет камеральную проверку, и у Вы в "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних". увидите эту сумму.
И Вам уже написали что если заполняется стр. 20.1, то Д2 заполняется за минусом строки 20.1. Нет ни какого за двоения.

Подскажите, пожалуйста!
В 1С и ОПЗ при заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так (автоматически):
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = 5000
23 = 2000
23.3 = 2000
24 = 7000

В Медке и Арт Звите заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так:
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = пусто
23 = 7000
23.3 = 7000
24 = 7000
Какой из вариантов правильный?

Дека за січень від'ємна:
р.20,2 - 437
р. 24 - 3455
мінус тягнеться ще з 5 міс 14р.

Дека за лютий від'ємна:
р.19 - 475
р.19=р.22=р.22.1=475 , р.24 також має=475?? в 1с ця строка не активна!

Табл.1Дод.2:
гр.2 - 437 - період січень 15р
гр.3 - 3455 -розписую по місяцях, розпочинаючи з 12/14 і до 05/14
гр. 6=гр. 14=3892 (437+3455)=р.26 і р.31 розділу 4 Декларації
також цю суму (3892) прописую у дод 2 перед табл1-згідно з підпунктом "а"
правильно? допоможіть, будь ласка!!

В 1С відключити автоматичний розрахунок і стр.24 стане активною

Quote
Ktm0801
В 1С відключити автоматичний розрахунок і стр.24 стане активною

получилось, дякую!!!

Quote
ari_mik
чому не так є зареєстровані пн за березень і не має вхідного пк

точно

Quote
Ktm0801
Подскажите, пожалуйста!
В 1С и ОПЗ при заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так (автоматически):
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = 5000
23 = 2000
23.3 = 2000
24 = 7000

В Медке и Арт Звите заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так:
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = пусто
23 = 7000
23.3 = 7000
24 = 7000
Какой из вариантов правильный?

о-о-о, я чуть не лопнула пока дошла своим мозгом, что если стр. 19 больше спец. окна стр. 22.1., то в итогов. колонку стр. 22.1 пойдет разница - это и есть превышения отрицательного значения по декларации над суммой по формуле, которую мы берем с вытяга, в вашем случае правильно будет " В 1С и ОПЗ", потому как у вас действительно превышение стр. 19 над спец. окном 22.1. на 5000,00
хотя могу и ошибаться

Дівчата, я в лютому подала уточнення за грудень, там вийшов 19ряд. і 20.2 = 6700грн.
тепер у декларації за лютий пишу цю суму в Д2 табл.1 кол.11 і кол.14.
також в декларації рядок 29 і 31.
Це правильно?
І ще питання чи потрібно було робити уточнення ще й січня?

Quote
buh!

Quote
Ktm0801
Подскажите, пожалуйста!
В 1С и ОПЗ при заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так (автоматически):
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = 5000
23 = 2000
23.3 = 2000
24 = 7000

В Медке и Арт Звите заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так:
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = пусто
23 = 7000
23.3 = 7000
24 = 7000
Какой из вариантов правильный?

о-о-о, я чуть не лопнула пока дошла своим мозгом, что если стр. 19 больше спец. окна стр. 22.1., то в итогов. колонку стр. 22.1 пойдет разница - это и есть превышения отрицательного значения по декларации над суммой по формуле, которую мы берем с вытяга, в вашем случае правильно будет " В 1С и ОПЗ", потому как у вас действительно превышение стр. 19 над спец. окном 22.1. на 5000,00
хотя могу и ошибаться

Спасибо большое!!!

Колеги, хелп!
У вересні і у грудні 2014 вилізла значна сума ПДВ до відшкодування. Заявку подавала по кожній деці на 90 тисяч (за рекомендацією податкової). Перевірки, срака-банька, 180 тисяч повернули, 170 повідомленням-рішенням на ЛР перекинули (ПР від 02 березня).
За лютий виходить 80 тисяч до сплати.
Моя інспектор сказала тільки, що Д2 я точно маю заповнювати, але нової форми деки вона ще в очі не бачила і взагалі дуже зайнята.
За березень теж будуть зобов"язання.
Куди я то все щастя маю рознести, щоб нічого за лютий платити не довелось?

Я собі наміркувала так: у рядок 20.1 тих 80 тисяч, а решта - у Д2 і відповідно у 4 розділ декі підуть і в березень звідти підтягнуться.

І взагалі якщо то повідомлення-рішення датоване березнем може його не чіпати в лютневій деці?

Бо якщо все тулити в Д2 і в 4 розділ, то щось мені здається, що то не є гуд для мене і доведеться тих 80 тисяч платити

tiex1994,
Якщо читати лист ДФСУ буквально - то не можете Ви ставити 80 тис. в 20.1.

Quote

До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року.

Але я з цим не дуже згідна, оскільки коли в Кодексі в п. 33 Перехідних положень нам гарантували право використання відємного значення для збільшення реєстраційної суми і ПК, то там же є чітке визначення поняття "від'ємне значення станом на 01.02.2014" - це р. 20.2, р.24 деки за січень та 23.1 і 23.2 що є непогашеними.То чому ДФС обмежує нас своїм листом і під "відємним значенням" розуміє лише р.20.2 і 24 деки за січень? (порядок заповнення деки за січень і так порушується через виконання норм зазначених в листі)
Ну і якось не справедливо платити ПДВ знову, маючи на особовому переплату з того ж таки ПДВ....
Тому, або платіть, або робіть так як Ви собі надумали

Quote
tiex1994
Я собі наміркувала так: у рядок 20.1 тих 80 тисяч, а решта - у Д2 і відповідно у 4 розділ декі підуть і в березень звідти підтягнуться.

P.S.

Quote

Перевірки, срака-банька,

це як?

Quote
natalka_l
це як?

спочатку сказали, що якщо не більше 90 тисяч - то автоматично без перевірок. Подала. Потім - "йой, щось не вийшло - пишіть листа на перевірку" Написали. Відшкодування тупо по ВМД - що там перевіряти його. Врешті-решт доки до суті того всього дійшло, повідомлення-рішення про перекидку залишку, яка не пішла на р/р в мене датоване 2 березня.
От не знаю що з тим щастям маю робити.
Поки що зробила так, як надумала Але гадаю, що то не зовсім вірно. Напевне взагалі то ПР не треба було чіпати в деці за лютий. А відображати за березень напевне.
Не знаю. Дека прийнята. Завтра як пощастить додзвонитися до кураторші хай дивиться, бо нову звітну я ще переварю, а уточненку по цьому маразму зробити - боюсь стільки не викурю
Хай би самі ті перекидки робили автоматично - чого ми маємо мучатися з ними. Мало того, що грошима вже скільки часу користуються - так ще й хитруй як би так то в деку запхати, аби все нормально грало

Quote
natalka_l
tiex1994,
Якщо читати лист ДФСУ буквально - то не можете Ви ставити 80 тис. в 20.1.

Quote

До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року.

Тут у мене якраз все гарненько - рядка 24 січневого вистачає, щоб перекрити зобов"язання лютого, просто підозрюю, що тим ПР від 2 березня воно кудись не туди податківцями запулялося. Логічно було б заповнити напевне 20.3, але в тому листі сказано, що в лютому не заповнюється...блін, пішла я спати - завтра на свіжу голову ще раз все перечитаю. Якби мені бачити той "движняк" по моєму лицьовому рахунку - що там і де зараз. Ну, сподіватимусь, що кураторша моя врешті побачила нову деку і завтра щось із неї витягну.
Також сподіваюся, що у березні сюрпрайзів не буде з тими алгоритмами.
Блін, закинули б одразу тим ПР на спецрахунок мені - що за тупість...

Quote
tiex1994
...Напевне взагалі то ПР не треба було чіпати в деці за лютий.

чого не треба? - треба. У Вас же це реальне відємне значення 2014 року. Не потрібно дивитись коли воно потрапило на особовий рахунок. Ви ж його заявили в деці за грудень 2014.