| ||
Всі форуми
>
Тема
>
Сторінка 31
Перенос отрицательного НДС в 2015
Відправлено користувачем Кара
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 07:03 |
Спасибо большое за помощь! Вытяге у меня положительная сумма р.2 получается все сдала правильно.Quote
Oxiну тогда нужно смотреть ваше значение р2 вытяга по СЕАQuote
nadinaKк оплате стр.18 - но строка 22 тоже есть и сумма там большая (старое бюджетное тянется в ней)Quote
Oxiсмотря какая у вас дека, если к оплате - то не нужноQuote
nadinaK
Добрый день подскажите а если сдала деку и не заполнила доп. поле 22.1? сдать нову звитну?
если отрицательное, то стр 22=22.1 и тогда в доп поле "пусто"
если положительное и больше стр. 22, тогда 22.1 = 0 и.т.д
т.е все зависит от того на что влияет значение этого доп поля и отсюда уже решать пересдавать деку или нет
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 07:12 |
А если есть стр.24 и в апреле стр.19 лезет тоже арифметика в разд.3?Или надо что-то в разд.4?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 07:31 |
за березень були заповнені 3,6,7,11,14.В дод.2 за квітень заповнено гр.3,6,14 і вони рівні. І р26,31 також рівні . Дякую)))Quote
Blick
В березні були заповнені гр.7 і гр.11 дод.2.
А гр.6 и 14 в марте не заполнили? Там же арифметика. Но для подробного ответа данных не хватает.
Мартовская гр.14 переносится в апрельскую гр.6, соответственно гр.11 должна попасть в одну из гр.2-5 по смыслу.
Таким чином гр6=гр 14=р.26=р.31?????
В принципе так, но не совсем. гр.6=стр.26, гр.14=стр.31, а между собой они будут равны только если другие графы не заполнены.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 07:42 |
подскажите, пожалуйста: в декларации за апрель вышел маленький минус (-15), строку 22,1 не заполняла, как можно ориентироваться на вытяг, если у нас идет распределение НК, а в вытяге оно никак не отражается.-только в декларации, неужели декларация будет ошибочной без строки 22,1( ( в вытяге стр 2 =8 тыс)?
спасибо
спасибо
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 07:55 |
Коллеги!!! ПЛИИЗЗЗ,помогите с арифметикой:
ст.21 = 300350
ст.22 = 300350
ст. 22.1 =?????
ст.22.1 ( доп поле из витяга) = 216648
какая сумма должна быть в 22.1
и что дальше????
ст.21 = 300350
ст.22 = 300350
ст. 22.1 =?????
ст.22.1 ( доп поле из витяга) = 216648
какая сумма должна быть в 22.1
и что дальше????
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 08:17 |
Quote
nadinaKСпасибо большое за помощь! Вытяге у меня положительная сумма р.2 получается все сдала правильно.Quote
Oxiну тогда нужно смотреть ваше значение р2 вытяга по СЕАQuote
nadinaKк оплате стр.18 - но строка 22 тоже есть и сумма там большая (старое бюджетное тянется в ней)Quote
Oxiсмотря какая у вас дека, если к оплате - то не нужноQuote
nadinaK
Добрый день подскажите а если сдала деку и не заполнила доп. поле 22.1? сдать нову звитну?
если отрицательное, то стр 22=22.1 и тогда в доп поле "пусто"
если положительное и больше стр. 22, тогда 22.1 = 0 и.т.д
т.е все зависит от того на что влияет значение этого доп поля и отсюда уже решать пересдавать деку или нет
если по вытягу р2 положительное значение, то его и нужно указывать в доп.поле
я бы пересдала
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 08:22 |
читаем название стр 22.1 и считаем 30350-216648=83702Quote
olga34
Коллеги!!! ПЛИИЗЗЗ,помогите с арифметикой:
ст.21 = 300350
ст.22 = 300350
ст. 22.1 =?????
ст.22.1 ( доп поле из витяга) = 216648
какая сумма должна быть в 22.1
и что дальше????
далее по идее в 23=23.3=216648
24=300350
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 08:24 |
Quote
Oxiчитаем название стр 22.1 и считаем 30350-216648=83702Quote
olga34
Коллеги!!! ПЛИИЗЗЗ,помогите с арифметикой:
ст.21 = 300350
ст.22 = 300350
ст. 22.1 =?????
ст.22.1 ( доп поле из витяга) = 216648
какая сумма должна быть в 22.1
и что дальше????
далее по идее в 23=23.3=216648
24=300350
OXI, спасибо!!! Все так и сделала, только сомневалась))))
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 09:09 |
Проверте плиззз!
19 =33341
20,20,1 =19140
21 =19140
22=52481
22,1 =33341
23, 23,3 = 19140
24=52481
Подскажите правильно или нет, и скажите ПЛИЗ - ДОДАТОК 2 нужно заполнять или нет ??????
19 =33341
20,20,1 =19140
21 =19140
22=52481
22,1 =33341
23, 23,3 = 19140
24=52481
Подскажите правильно или нет, и скажите ПЛИЗ - ДОДАТОК 2 нужно заполнять или нет ??????
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 09:12 |
читайте название самого ДОДАТКА 2Quote
7008063ukrnet
Проверте плиззз!
19 =33341
20,20,1 =19140
21 =19140
22=52481
22,1 =33341
23, 23,3 = 19140
24=52481
Подскажите правильно или нет, и скажите ПЛИЗ - ДОДАТОК 2 нужно заполнять или нет ??????
в доп поле 22.1 - у Вас что?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 09:35 |
В доп поле у меня 52559,78 с плюсом
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 09:39 |
Сумма 19140 у меня тянется , возникла еще до февраля в марте в додатке 2 была сума 26140, но ряд 18 был 7000 вот чучуть и перекрылось, но остаток то остался???
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 09:41 |
Тогда так:Quote
7008063ukrnet
В доп поле у меня 52559,78 с плюсом
19 =33341
20,20,1 =19140
21 =19140
22=52481
доп.22.1=52560
22,1 =0 (так как разница 52481-52560 - отрицательная)
23, 23,3 = 52481
24=52481
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 09:44 |
Если Вы в февральской деке заполняли пункт "а" в шапке додатка 2, и в марте Вам эту сумму зачли и Вы внесли ее в гр.7, и мартовская гр.14 была пустая, тогда додаток 2 уже не подается, вся сумма перенеслась в 3 раздел деки.Quote
7008063ukrnet
Сумма 19140 у меня тянется , возникла еще до февраля в марте в додатке 2 была сума 26140, но ряд 18 был 7000 вот чучуть и перекрылось, но остаток то остался???
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 10:04 |
Подскажите, а, если минус возник в прошлом месяце и будет тянуться, то никакие додатки мы теперь не заполняем? Додаток 2 только для минуса, который до февраля?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 10:06 |
Blick, спасибо большущее!!!!!!!!!!!!!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 13:37 |
да, он так и называетсяQuote
Цветик
Подскажите, а, если минус возник в прошлом месяце и будет тянуться, то никакие додатки мы теперь не заполняем? Додаток 2 только для минуса, который до февраля?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 17:47 |
то есть нужно поставить сумму в строку 20.1 и доп.поле 22.1, автоматически сумма попадает в 20; 21; 22; 23;23.3;24. и так сдавать пока плюс не появится?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:12 |
Подскажите плиззз, как перенести минус в апрель.... в марте стоял в стр.20.2 и соответственно в стр.20 - 745 тыс. в апреле ставлю в строку 20.1 в Медка а сумма исчезает.... может ее еще как то нужно отобразить ? Дод.2 же не подаем в апреле?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:13 |
Добрый день всем, подскажите плиз и мне
в январе был минус 5343
в феврале минус 10955
в марте плюс 3214
в апреле минус 926
В декларации за февраль в дод.2 в шапке не показали сумму 5343, но в апреле уточненкой подали эту сумму и ее подтвердили.
В декларации за март дод.2 не подавали, а в разд 3 заполнили
стр.18-3214,
стр. 20- 16298
стр. 20.1 - 10955
стр.20.2 - 5343
стр.21 ,22 ,23, 23.3 и 24 - 13084
В разд.4 стр.26,27 и 31 - 5343
Что в декларации за апрель ?
стр.19 - 926
стр.20,20.1 и 21 - 13084
стр.22,22.1 и 24 - 14010
нужно ли заполнять разд.4 и какие строки. И еще нужно ли подать уточненку (дод.2) ,чтоб подтвердить минус февральський.
Очень нужна ваша помощь. Спасибо всем кто подскажет
в январе был минус 5343
в феврале минус 10955
в марте плюс 3214
в апреле минус 926
В декларации за февраль в дод.2 в шапке не показали сумму 5343, но в апреле уточненкой подали эту сумму и ее подтвердили.
В декларации за март дод.2 не подавали, а в разд 3 заполнили
стр.18-3214,
стр. 20- 16298
стр. 20.1 - 10955
стр.20.2 - 5343
стр.21 ,22 ,23, 23.3 и 24 - 13084
В разд.4 стр.26,27 и 31 - 5343
Что в декларации за апрель ?
стр.19 - 926
стр.20,20.1 и 21 - 13084
стр.22,22.1 и 24 - 14010
нужно ли заполнять разд.4 и какие строки. И еще нужно ли подать уточненку (дод.2) ,чтоб подтвердить минус февральський.
Очень нужна ваша помощь. Спасибо всем кто подскажет
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:25 |
Вы в мартовской деке сумму до 24 стр. дотянули? Дод. 2 не нужен.Quote
Люда
Подскажите плиззз, как перенести минус в апрель.... в марте стоял в стр.20.2 и соответственно в стр.20 - 745 тыс. в апреле ставлю в строку 20.1 в Медка а сумма исчезает.... может ее еще как то нужно отобразить ? Дод.2 же не подаем в апреле?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:31 |
А в строке 24 этот минус был? В стр.20.1 апреля попадает стр.24 марта.Quote
Люда
Подскажите плиззз, как перенести минус в апрель.... в марте стоял в стр.20.2 и соответственно в стр.20 - 745 тыс. в апреле ставлю в строку 20.1 в Медка а сумма исчезает.... может ее еще как то нужно отобразить ? Дод.2 же не подаем в апреле?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:34 |
Первый вопрос: как Вы заполнив стр. 20.2 и 4 раздел декларации не заполняли дод. 2?; на каком основании в мартовской деке Вы заполняли стр. 20.2, если только в апреле подали уточненку на эту сумму, соответственно в апреле ее и подтвердили?Quote
ПСИ
Добрый день всем, подскажите плиз и мне
в январе был минус 5343
в феврале минус 10955
в марте плюс 3214
в апреле минус 926
В декларации за февраль в дод.2 в шапке не показали сумму 5343, но в апреле уточненкой подали эту сумму и ее подтвердили.
В декларации за март дод.2 не подавали, а в разд 3 заполнили
стр.18-3214,
стр. 20- 16298
стр. 20.1 - 10955
стр.20.2 - 5343
стр.21 ,22 ,23, 23.3 и 24 - 13084
В разд.4 стр.26,27 и 31 - 5343
Что в декларации за апрель ?
стр.19 - 926
стр.20,20.1 и 21 - 13084
стр.22,22.1 и 24 - 14010
нужно ли заполнять разд.4 и какие строки. И еще нужно ли подать уточненку (дод.2) ,чтоб подтвердить минус февральський.
Очень нужна ваша помощь. Спасибо всем кто подскажет
Если все так как Вы выше написали, то заполнять стр. 202 на 5343 Вы имеете право только в апрельской деке.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:34 |
Quote
ПСИ
Добрый день всем, подскажите плиз и мне
в январе был минус 5343
в феврале минус 10955
в марте плюс 3214
в апреле минус 926
В декларации за февраль в дод.2 в шапке не показали сумму 5343, но в апреле уточненкой подали эту сумму и ее подтвердили ВОТ В АПРЕЛЬСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОНА ИДЕТ В 20.2. ДАЛЕЕ ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ.
В декларации за март дод.2 не подавали, а в разд 3 заполнили
стр.18-3214,
стр. 20- 16298
стр. 20.1 - 10955
стр.20.2 - 5343
стр.21 ,22 ,23, 23.3 и 24 - 13084
В разд.4 стр.26,27 и 31 - 5343
Что в декларации за апрель ?
стр.19 - 926
стр.20,20.1 и 21 - 13084
стр.22,22.1 и 24 - 14010
нужно ли заполнять разд.4 и какие строки. И еще нужно ли подать уточненку (дод.2) ,чтоб подтвердить минус февральський.
Очень нужна ваша помощь. Спасибо всем кто подскажет
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:35 |
Quote
BlickА в строке 24 этот минус был? В стр.20.1 апреля попадает стр.24 марта.Quote
Люда
Подскажите плиззз, как перенести минус в апрель.... в марте стоял в стр.20.2 и соответственно в стр.20 - 745 тыс. в апреле ставлю в строку 20.1 в Медка а сумма исчезает.... может ее еще как то нужно отобразить ? Дод.2 же не подаем в апреле?
Нет, в марте есть раздел 4 строка 29 и 31 сумма 145 тыс....а сама дека была к уплате то есть строка 18 заполнена
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:36 |
ПСИ, что-то Вы намудрили в марте. Как это Вы не подавали додаток 2, но заполнили раздел 4? Там ведь формулы переноса из додатка 2 в деку. Гр.6=стр.26, гр.7=стр.27, гр.14=стр.31. Да ни неправильно здесь что-то: В разд.4 стр.26,27 и 31 - 5343, т.к. стр.31=стр.26-стр.27.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:39 |
ЧТО-ТО совсем не понятноQuote
ЛюдаQuote
BlickА в строке 24 этот минус был? В стр.20.1 апреля попадает стр.24 марта.Quote
Люда
Подскажите плиззз, как перенести минус в апрель.... в марте стоял в стр.20.2 и соответственно в стр.20 - 745 тыс. в апреле ставлю в строку 20.1 в Медка а сумма исчезает.... может ее еще как то нужно отобразить ? Дод.2 же не подаем в апреле?
Нет, в марте есть раздел 4 строка 29 и 31 сумма 145 тыс....а сама дека была к уплате то есть строка 18 заполнена
у вас в марте 25 или 24 строка?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:43 |
А какой Вы хотите перенести минус с марта если декларация была к уплате?Quote
ЛюдаQuote
BlickА в строке 24 этот минус был? В стр.20.1 апреля попадает стр.24 марта.Quote
Люда
Подскажите плиззз, как перенести минус в апрель.... в марте стоял в стр.20.2 и соответственно в стр.20 - 745 тыс. в апреле ставлю в строку 20.1 в Медка а сумма исчезает.... может ее еще как то нужно отобразить ? Дод.2 же не подаем в апреле?
Нет, в марте есть раздел 4 строка 29 и 31 сумма 145 тыс....а сама дека была к уплате то есть строка 18 заполнена
Если Вы про 145 тыс., если Вы их заявляли в марте ш Дод2 в пункт а), тогда через стр. 20.2 + Дод 2(столб 7) + 4 раздел стр. 26, 27.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:43 |
Quote
Blick
ПСИ, что-то Вы намудрили в марте. Как это Вы не подавали додаток 2, но заполнили раздел 4? Там ведь формулы переноса из додатка 2 в деку. Гр.6=стр.26, гр.7=стр.27, гр.14=стр.31. Да ни неправильно здесь что-то: В разд.4 стр.26,27 и 31 - 5343, т.к. стр.31=стр.26-стр.27.
слово нет я про 24 строку говорила, а дод.2 есть.... деку не я подавала....
в марте была строка 25 то есть было к оплате в разделе 4 указано стр. 29 и 31 ну и подан дод 2
в апреле у меня вышел минус, то есть строка 19, а куда лепить этот минус с раздела 4 не пойму.... :-(((
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 травня, 2015 08:43 |
Тогда и додаток 2 должен быть. Если а шапке пункт "а" заполнили 145тыс, и эту сумму зачли, тогда в апрельской деке нужно ее внести в гр.7=стр.27, а из стр.27 в стр.20.2. А в стр.20.1 попадает только стр.24 предыдущей деки, правильно Медок убирает.Quote
ЛюдаQuote
BlickА в строке 24 этот минус был? В стр.20.1 апреля попадает стр.24 марта.Quote
Люда
Подскажите плиззз, как перенести минус в апрель.... в марте стоял в стр.20.2 и соответственно в стр.20 - 745 тыс. в апреле ставлю в строку 20.1 в Медка а сумма исчезает.... может ее еще как то нужно отобразить ? Дод.2 же не подаем в апреле?
Нет, в марте есть раздел 4 строка 29 и 31 сумма 145 тыс....а сама дека была к уплате то есть строка 18 заполнена
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua