Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 08:23 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 08:32 |
Quote
Blick
Ну в общем-то так, только не совсем правильно утверждать, что стр.27=стр.26. Это частный случай, хотя и частый. стр.26=гр.6. Может быть случай, когда в пункте "а" заявлена не вся сумма, или не вся сумма подтверждена камералкой, тогда стр.26 будет не равна стр.27, а стр.31=стр.26-стр.27, а не ноль.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 08:44 |
Quote
Blick
Ну в общем-то так, только не совсем правильно утверждать, что стр.27=стр.26. Это частный случай, хотя и частый. стр.26=гр.6. Может быть случай, когда в пункте "а" заявлена не вся сумма, или не вся сумма подтверждена камералкой, тогда стр.26 будет не равна стр.27, а стр.31=стр.26-стр.27, а не ноль.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 09:04 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 09:09 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 09:14 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 09:14 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 09:25 |
и поле а) уже не заполняем?Quote
Malinchic
Доброе утро!Подскажите,правильно ли я думаю....Додаток 2 заполняем так же как и в феврале + гр.7 (сумма,которую мы заявили, и которая у нас есть есть в р.2 Вытыга),гр.14 тогда равна 0?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 09:27 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 09:27 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 09:31 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 10:44 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 10:48 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 10:51 |
Я заполнила построчно гр.6=гр.7. В порядке заполнения было что-то, что если сумма меньше, чем итого гр.6, то сначала она снимается с более ранних периодов. Ну а если гр.6=гр.7, нужно тоже снимать с каждого периода, ИМХО.Quote
celih
Не могу найти как заполнить столбик 7 в Додатке 2. В какой строке: отдельной? Спасибо
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 11:27 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 11:54 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 12:02 |
Quote
Tatyana_TAD
стр. 24 февраля переходит в стр. 20.1, в стр. 20.2 - будет подтвержденный минус из дод.2 за февраль.
соответственно сумма строки 20 уменьшит строку 25, если она вылазит.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 12:08 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 12:14 |
Quote
Tatyana_TAD
Дод. 2 - только для минуса, который ДО 01.02. (название додатка посмотрите
В дод. 2 у вас были данные в графах 1-5 и какая-то сумма в графе 6 и она же в графе 14. И в шапке - а)
Вам подтвердили этот минус (январьский и раньше), теперь в мартовском Дод.2: гр.6=гр7, а гр.14=0
А февральский минус из стр.24 за февраль переносим в стр. 20.1 за март. Без всяких додатков.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 12:19 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 12:28 |
Quote
Blick
Marizell, не паникуйте, у Вас все правильно. Почитайте, в строке 24 написано, что она переносится в стр.20.1 следующей деки. Январский минус был в додатке 2 и попадет в стр.20.2, февральский минус - в стр.20.1, в стр.20 они суммируются и в итоге попадут в стр.24 мартовской деки вместе с мартовским минусом. Вся сумма в последующих деках так и будет крутиться в строках 24 - 20.1 пока не погасится обязательствами.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 13:24 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 13:32 |
Вы указали некую сумму в февр.деке в стр.26 (и в дод.2 п.а), если эта сумма зарегина мартом (узнать можно через запит на збільшення реєстр.суми), то ее включаете в марте в стр.27 и дод.2 соответственно.Quote
IREN
Читаю, читаю, белый лист.
Кто разобрался, подскажите, плиз, в феврале отрицат НДС (с декабря тянется), заполнила 26,31 и дод 2 гр 4, 6, 12,14.
В мартовской нужно что-то заполнять??????
Или сдать пустую?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 13:35 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 13:39 |
А зачем заполнять стр.26? Эту строку заполняли в феврале. В марте заполняем стр.27 и в дод.2 гр.7 кажетсяQuote
Людмилка
А можно еще раз? правильно ли я поняла?
если был в феврале минус январский в строке 26 и 31, и дод.2 колонка 6 и 14, то
теперь в марте в Дод.2 я заполняю кол.6+кол.7, тогда 14 обнуляется,
и это значение я переношу в строку 20.2?
параллельно заполняю 26 опять же+27, в итоге 31 обнуляется.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 13:40 |
Quote
Людмилка
А можно еще раз? правильно ли я поняла?
если был в феврале минус январский в строке 26 и 31, и дод.2 колонка 6 и 14, то
теперь в марте в Дод.2 я заполняю кол.6+кол.7, тогда 14 обнуляется,
и это значение я переношу в строку 20.2?
параллельно заполняю 26 опять же+27, в итоге 31 обнуляется.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 13:40 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 13:41 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 13:44 |
А зачем гр.6+7 в дод.2? Посмотрите на дод.2, гр.7-туда ставится сумма стр.26=гр.2,6,14 дод.2 февр.деки и которую вы заявили в п.а (после того как в вытяге вы увидете регистрацию мартом), там еще ставится номер регистрации и дата (дата наверное у всех 31.03.2015). В моем случае сумма меньше на 10 грн.напримерQuote
Людмилка
А можно еще раз? правильно ли я поняла?
если был в феврале минус январский в строке 26 и 31, и дод.2 колонка 6 и 14, то
теперь в марте в Дод.2 я заполняю кол.6+кол.7, тогда 14 обнуляется,
и это значение я переношу в строку 20.2?
параллельно заполняю 26 опять же+27, в итоге 31 обнуляется.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 квітня, 2015 13:50 |
Quote
MyamiА зачем гр.6+7 в дод.2? Посмотрите на дод.2, гр.7-туда ставится сумма стр.26=гр.2,6,14 дод.2 февр.деки и которую вы заявили в п.а (после того как в вытяге вы увидете регистрацию мартом), там еще ставится номер регистрации и дата (дата наверное у всех 31.03.2015). В моем случае сумма меньше на 10 грн.напримерQuote
Людмилка
А можно еще раз? правильно ли я поняла?
если был в феврале минус январский в строке 26 и 31, и дод.2 колонка 6 и 14, то
теперь в марте в Дод.2 я заполняю кол.6+кол.7, тогда 14 обнуляется,
и это значение я переношу в строку 20.2?
параллельно заполняю 26 опять же+27, в итоге 31 обнуляется.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua