Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 квітня, 2015 16:41 |
Quote
PTB58
Сума податку, яку вказано в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду не вказується, а переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому відбулося збільшення реєстраційної суми. Якщо в рахунок збільшення реєстраційної суми зарахована тільки частина суми, вказаної в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, то до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься тільки та сума податку, на яку фактично збільшено реєстраційну суму.
Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 року) та наступних звітних періодах.
и в ко
Попыталась поставить в гр.7 табл. 1 часть суммы из поля "а", программа пишет ошибку гр.7=гр.27
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 07:34 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 08:19 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 08:24 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 09:29 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 09:32 |
Где Вы его потеряли?Quote
PTB58
Когда я заполнила в стр.7 сумму из вытяга, потом в 27 строку, то автоматом она ушла в 20,2. Получается, что я потеряла НК.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 09:40 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 09:42 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 09:46 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 09:57 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 10:12 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 11:54 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 квітня, 2015 12:13 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 10 квітня, 2015 07:52 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 10 квітня, 2015 13:06 |
Quote
Inna0208В стр. 27 переносится вся сумма, кот-я была заявлена в п. а) и прошла камералку, тем самым увеличив регистрационную сумму по формуле. (Это уже видно из вытяга по ЭА)Quote
Koval1
Попробовала заполнить декл,может кто уже разобрался подскажет правильно ли:
18 стр. к уплате
20.1 переношу с 24 стр. февраля(отриц)
20.2 это стр.27
26 стр переношу весь свой остаток отр.значения додатка 2 февр.( у меня вся сумма заявлена в п. а))
27 переношу отриц.значение с п.а) додатка 2 февр, только в сумме 18-20.1 (тоесть использую отр.значение только в рамках 18 стр)
31 это 26 стр.-27 стр.(остаётся у меня на след. месяц)
Додаток 2
в одной строчке
гр.2 это вся сумма отр.значение на начало марта
6 гр.равна 2 гр.
7 гр. это сумма 27 стр декларации(та сумма заявленного отр.значения которой я покрываю 18 стр)
14 гр. это разница 6 и 7 гр.(она же у меня в 31 стр.декларации)
в п.а) шапочки ставлю сумму с 14 гр. чтоб использовать в апреле
Д2 заполняется также как и в февральской деке, только с заполнением 7 стол.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 10 квітня, 2015 13:14 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 10 квітня, 2015 13:21 |
Они Вас обманули. Заполнить можно только в месяце в котором было увеличение регистрационной суммы. Я бы не очень доверяла.Quote
nadinaK
Звонила сегодня в местную ГНИ попросила объяснить про деку и отриц.значение
у меня за февраль был минус а за март получается к оплате, но есть еще БВ не возмещенное которое отразила в додатке 2. но не заполняла вверху в додатке 2 шапку где про увеличение по п.33 (а).
мне ответили - что воспользоваться можно БВ отраженным в додатке 2. на необходимую сумму надо заполнить гр.7 (также верх шапки) - в деке стр.27 и стр.20.2
очень хочется верить что так и все оно будет и примут и не заставят платить
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 10 квітня, 2015 13:28 |
Quote
marina2015
подскажите в феврале шапку додатка 2 не заполняли, заполнили графу 6 и 14, в декларации ст.26, и пока не хотим воспользоватся остатками, мне так каждый месяц и дублировать додаток 2, пока не захотим воспользоватся остатками?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 10 квітня, 2015 13:56 |
а стр31 заполнили?Quote
marina2015
подскажите в феврале шапку додатка 2 не заполняли, заполнили графу 6 и 14, в декларации ст.26, и пока не хотим воспользоватся остатками, мне так каждый месяц и дублировать додаток 2, пока не захотим воспользоватся остатками?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 10 квітня, 2015 14:07 |
Подскажите что теперь делать? уточнить додаток 2 и заполнить шапку додатка 2?Quote
Inna0208Они Вас обманули. Заполнить можно только в месяце в котором было увеличение регистрационной суммы. Я бы не очень доверяла.Quote
nadinaK
Звонила сегодня в местную ГНИ попросила объяснить про деку и отриц.значение
у меня за февраль был минус а за март получается к оплате, но есть еще БВ не возмещенное которое отразила в додатке 2. но не заполняла вверху в додатке 2 шапку где про увеличение по п.33 (а).
мне ответили - что воспользоваться можно БВ отраженным в додатке 2. на необходимую сумму надо заполнить гр.7 (также верх шапки) - в деке стр.27 и стр.20.2
очень хочется верить что так и все оно будет и примут и не заставят платить
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 10 квітня, 2015 16:42 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 11 квітня, 2015 13:43 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 квітня, 2015 06:52 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 квітня, 2015 07:43 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 квітня, 2015 07:55 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 квітня, 2015 08:14 |
Если не заполняете в шапке додатка пункт "а", конечно нужно каждый месяц дублировать додаток 2. Но почему Вы пока не хотите? Мне тоже пока это НК не нужен, но я сразу подала на увеличение регистрационной суммы. Теперь эта сумма появилась в вытяге, я заполню мартовскую деку уже с ней, сумма перейдет в общий расчет, и я смогу воспользоваться ею в любой момент. А Вы сможете спрогнозировать на месяц вперед, когда возникнет необходимость в этой сумме? Ведь воспользоваться ею можно только в следующий месяц после ее заявления на увеличение регистрационной суммы, и то если камеральная проверка подтвердит.Quote
marina2015
ст.31 заполнила, ну вопрос как раз в том что я пока и не хочу пользоваться этим возмещением, нужно ли додаток 2 каждый месяц дублировать ?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 квітня, 2015 08:27 |
Quote
Blick
стр.31 = усього гр.14 Дод.2. А гр.14 = гр.6, если графы с 7 по 13 не заполнены.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 квітня, 2015 08:42 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 квітня, 2015 08:44 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 квітня, 2015 09:46 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua