Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 10:51 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 10:59 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 11:04 |
Quote
Inna0208В стр. 27 переносится вся сумма, кот-я была заявлена в п. а) и прошла камералку, тем самым увеличив регистрационную сумму по формуле. (Это уже видно из вытяга по ЭА)Quote
Koval1
Попробовала заполнить декл,может кто уже разобрался подскажет правильно ли:
18 стр. к уплате
20.1 переношу с 24 стр. февраля(отриц)
20.2 это стр.27
26 стр переношу весь свой остаток отр.значения додатка 2 февр.( у меня вся сумма заявлена в п. а))
27 переношу отриц.значение с п.а) додатка 2 февр, только в сумме 18-20.1 (тоесть использую отр.значение только в рамках 18 стр)
31 это 26 стр.-27 стр.(остаётся у меня на след. месяц)
Додаток 2
в одной строчке
гр.2 это вся сумма отр.значение на начало марта
6 гр.равна 2 гр.
7 гр. это сумма 27 стр декларации(та сумма заявленного отр.значения которой я покрываю 18 стр)
14 гр. это разница 6 и 7 гр.(она же у меня в 31 стр.декларации)
в п.а) шапочки ставлю сумму с 14 гр. чтоб использовать в апреле
Д2 заполняется также как и в февральской деке, только с заполнением 7 стол.[/quote
но если я так сделаю,остаток отр.значения(то что я заявила в п.а)) у меня пойдёт в 24 стр., а в разьяснениях налоговой говорилось о том что остаток(то что осталось после перекрытия 18 стр.) надо показывать в додатке 2 и опять через п.а).....Ну я так поняла по крайней мере
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 11:05 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 11:08 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 11:20 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 11:25 |
а у вас случайно нет ссылочки на эти новые разьяснения?Quote
Inna0208
Это разъяснение касалось использования отрицательного значения в феврале. Тогда мы могли строку 20.1 заполнить только в равной либо меньше 18. А сейчас Вы будите заполнять 20.2, а там уже другие разъяснения.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 11:51 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 12:04 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 12:27 |
Д2 заполняете также как в феврале + стол. 7, тогда по формуле сотлб 14 = 0.Quote
Enn
Народ ну подскажите ,если я туплю ,уже заполняю в опз ,повторюсь-надо ли заполнять графы 2 и 3 додатка 2 ,если по результатам отчета к уплате стр.18 .или только в графу 7 перетаскиваем согласованный в прошлой деке минус ,но тогда графа 14 выдает рель-тат со знаком - и в 4 разделе непонятно 27=стр.7 дод.2 ,а 31 =стр.14до.2 и почему минус .
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 12:31 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 12:33 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 12:42 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 12:46 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 13:36 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 13:42 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 14:17 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 14:25 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 14:49 |
А зачем ?Там ведь постоянно изменяется инфаQuote
Terra
в доп. окошке п. 22.1 вносим данные из выписки СЭА стр. 2?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 16:09 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 16:21 |
мы по такой аналогии февраль заполнялиQuote
Комета
А как быть с квартальной декларацией??
По 4 кв.2014 г. у меня ст.22=ст.24 = 28647
это мне нужно брать эту сумму и в додатке 2 показывать ее в столбцах 3=6=12 (НК оплачен поставщикам в полной сумме) =14 =28647.
и прописывать ее в пункте а) шапки дод.2
соответственно эта же сумма пойдет в 26 = 31 = 28647
А как быть если за 1 квартал 2015 у меня позитивное значение ст.18= 7931 ? выходит я ее не могу перекрыть или все-таки в 20.1 могу показать часть НК из декларации 4 кв. 2014 в сумме 7931, а в дод.2 показать остаток (28647-7931= 20716) ?
спасибо за помощь..
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 07 квітня, 2015 18:27 |
За надом. Почитайте инструкцию по заполнению, или хотя бы что в каждой строке бланка написано. В доп окошке - сумма по формуле на дату подачи деки, она и есть стр.2 вытяга.Quote
EnnА зачем ?Там ведь постоянно изменяется инфаQuote
Terra
в доп. окошке п. 22.1 вносим данные из выписки СЭА стр. 2?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 квітня, 2015 06:44 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 квітня, 2015 06:47 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 квітня, 2015 07:43 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 квітня, 2015 07:56 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 квітня, 2015 08:18 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 квітня, 2015 08:26 |
Никак! Заполняете Д2 точно также, только с заполнение шапки. И сможете использовать свой минус после того как увеличат регистрационную сумму по формуле.Quote
maturka
А якщо в додатку 2 залишок відємного значення відображено в р.6 і в р.14 а в шапці нічого - то що робити зараз? І як використати цей відємний залишок в березні?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 квітня, 2015 13:49 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 квітня, 2015 16:37 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua