Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 липня, 2015 08:30 |
февраль не нужно уточнятьQuote
v_maslo
инспектор не правильно Вам говорит.
Вы, после уточнения января должны уточнить графу 2 дод2 февраля и 4 раздел деки. затем уточнить все сданные деки что бы в дод 2 в 14 графе было 119, а уж затем уже как говорит инспектор
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 липня, 2015 08:32 |
Quote
Ляля - Оля
3) В случае подачи уточняющих расчетов за периоды до февраля 2015, по результатам которых увеличивается (или уменьшается) отрицательное значение, сумма такого увеличение/уменьшения указывается в графе 11 таблицы 1 приложения Д2 к декларации:
- за тот отчетный период, в котором подан соответствующий уточняющий расчет как самостоятельный документ;
- за тот отчетный период, за который подается декларация, если уточняющий расчет подается как приложение к декларации (в составе декларации).
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 09 липня, 2015 08:54 |
там другая ситуация. ВИдимо, вопрос был о том, что за февраль неверно заполнен додаток 2 и как это исправить. Но замечу, что нет четкого объяснения по поводу самого дод 2, что его нужно вместе с уточненкой подавать...Quote
v_masloQuote
Ляля - Оля
3) В случае подачи уточняющих расчетов за периоды до февраля 2015, по результатам которых увеличивается (или уменьшается) отрицательное значение, сумма такого увеличение/уменьшения указывается в графе 11 таблицы 1 приложения Д2 к декларации:
- за тот отчетный период, в котором подан соответствующий уточняющий расчет как самостоятельный документ;
- за тот отчетный период, за который подается декларация, если уточняющий расчет подается как приложение к декларации (в составе декларации).
писмо ДФС (хотя им уже и нет веры) від 28.05.2015 р. N 11246/6/99-99-19-03-02-15
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 13 липня, 2015 15:41 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 13 липня, 2015 16:08 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 13 липня, 2015 16:13 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 06:14 |
додаток 2 только для накопившегося минуса до 01 февраля, весь текущий с 01.02 крутиться в 3 разделе деки (р24)Quote
19821982
девочки подскажите пожалуйста.
по итогам деки отрицательное значение переходит (через 22,1 или 23) в стр. 24
раздел 4 и додаток 2 нужен?
или просто в июле появляется 20,2?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 08:49 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 08:52 |
да, все верно. Только, ИМХО, в деке за июль дод 2. Т.к. сдаете РК в текущем периоде.Quote
nastagorukrnet
Доброго дня!!!
Сьогодні отримала документи ще січневою датою і відповідно і ПН (які як виявилось зареєстровані в ЄРПН).
зараз я повинна подати уточнюючу до січня( там в нас мінус) куди внести цю податкову накладну, відповідно мінус збільшується. Так??
А дальше в декларації за червень в додатку 2 суму ПДВ з ПН в р. 11 і в пункт "а" ? я правильно розумію?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 08:52 |
так, і в р 29 декиQuote
nastagorukrnet
Доброго дня!!!
Сьогодні отримала документи ще січневою датою і відповідно і ПН (які як виявилось зареєстровані в ЄРПН).
зараз я повинна подати уточнюючу до січня( там в нас мінус) куди внести цю податкову накладну, відповідно мінус збільшується. Так??
А дальше в декларації за червень в додатку 2 суму ПДВ з ПН в р. 11 і в пункт "а" ? я правильно розумію?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 08:54 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:02 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:05 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:07 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:08 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:11 |
Quote
Oxi
наверное все таки дод 2 с шапкой с июльской декой и воспользоваться заявленным НК сможете в августе
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:13 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:14 |
я бы в декабрь впихнула (если сроки выдержаны) , но сначала подайте декабрь . если минус вылезет то потом уже январь 2015 уточняйтеQuote
nastagorukrnet
зрозуміло, дуже дякую!!!
Ще таке питання : пощ\знаходили мені ще декілька ПН 2014 р(місяці різні) як мені їх включити? Окремо по місяцях??? Чи всі в грудень???
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:18 |
отдельно по месяцам.... в уточненках же указывается каждый уточняемый период, и дод 5 указывается тот же период. у меня даже программа не пропускала разные периодыQuote
nastagorukrnet
зрозуміло, дуже дякую!!!
Ще таке питання : пощ\знаходили мені ще декілька ПН 2014 р(місяці різні) як мені їх включити? Окремо по місяцях??? Чи всі в грудень???
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:19 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 09:27 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 11:53 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 13:47 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 13:50 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 14:05 |
в доп окошке р 22.1 что у Вас?Quote
19821982
девочки у меня вопросик .
текущее отрицательное занчение и еще плюс к нему 20,2
правильно 1с мне посчитало?
стр.19 1400
20 и 20,2 мое старое 2700
21 2700
22 4100
у меня лимит хватает
23 и 23,3 4100
24 4100
что-то я сомневаюсь по 21 там правильно?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 14:13 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 15:49 |
Quote
19821982
к le_proff
1.в июне из 24 стр. февраля переходит в 20,2 июня /
почему из 24 февраля, может с 24 января?
нет февраля - вы же и февраль уточняли.
мне сказали за февраль дод. 2 категорически не заполнять. шоб "правильно" все легло дод 2 появляется в текущей деке в месяце уточнения. и дальше как написала.
что касается дод 2, то 3=6=7 только эта формула переносит в разд. 4 26 и 27 и дает право на включение в 20,2
опять таки вам подтвердили эту сумму?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 липня, 2015 16:04 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 липня, 2015 10:42 |
Quote
19821982
le_proff
по моему варианту, делала с инспектором будет так.
в мае 20,2 у вас нету
в феврале будет просто 24 строка без додатков и разделов 4.
в мае появляется
разд. 4 =строки 29 и 31
дод2- 11 и 14 и заполненая колонка А.
в июне из 24 февраля переходит в 20,2 июня
раздел 4 -строки 26 и27
дод2- 3 =6=7
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 липня, 2015 10:53 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua