Quote
detektiv

Quote
natalka_l
Inna0208,
я впевнена що там сума в рядку 8 витяга така як сума в рядку 9 деки )))

Например у меня они разные в деке ряд.9 - 3тыс. в вытяге 5тыс. В деке все рядки заполнены. Где берется стр.8?

і у вас в витягу р.8 (5000) =р.9(3000) +р.18(2000) декларації

Да ,я и не думала так суммировать, а тут написали я проверила точно сошлось. Вот теперь думаю как это так. По деке ряд.9 = ряд.9.1. заполнены. Почему НО попадают дважды в ряд.6 и в ряд.8. Что-то ничего уже не понимаю.

detektiv !нас уже двое, разберемся!
вдвоем не страшно
к 20-му еще "подтянуться"

сколько раз можно подавать нову звитну?

Так я ж не нахожу ошибку, что я могла неправильно заполнить, заполняла деку в опз а потом импортировала в медок (т.к.1с еще не обновлено). Заполнены следующие стр.: 1.1, 9 и 9.1, 10 и 10.1, 17,18,25 и 25.1 все ничего нового нет аналогично всем декам. Проверте меня.

Quote
Oxi
сколько раз можно подавать нову звитну?

та хоть кожень день, по-пару раз на день по 20.03.2015 включно. Тільки чи "формула" до цього готова ))) ?

Слухайте, а є тут люди які вже здали деку і в них витязі 8 рядок не заповнений? Просто, мало ймовірно що двоє різних людей, заповнили деку з одинаковими помилками... - можливо це все-таки "недопрацювання" программістів ДФСУ (неправильно формулу забили)?
Якщо в завтрашньому витязі нічого не змінитися і нічого не знайдете - потрібно перезвонити до IT-шників дфсних...

Quote
Julya
У мене було повернення коштів, тому робили РК мінусове (разом з контрагентом) до податкової накладної за серпень 2014 року. ПН за березень ще не реєструвала. У витягу рядок 6 по зобов'язанням не сходиться рівно на суму мінусового РК до серпневої накладної. Рядок 3 можна буде звірити тільки отримавши витяг з ЄРНН за сьогодні.

Ну вроді правильно - у Вас же РК за період до 01.02.2015 - а формула ПЗ і РК до них має рахувати за період після 01.02.2015

Я сдала 11.03. по одной фирме и у меня в витяге ничего не поменялось, хотя к оплате в декларации более 5 тыс. Но я сейчас пересмотрела сданную декларацию и у меня не заполнена ст.9.1, только 9. Так что, буду давать нову звитну, тем более что сегодня арендодатели зарегистрировали еще какую-то коммуналку. Кстати, еще один минус этих новвоведений - раньше 15 сдать отчет уже не получается.

Quote
ill
Но я сейчас пересмотрела сданную декларацию и у меня не заполнена ст.9.1, только 9. ...

А заповните 9.1 і з'явиться 8 рядок у витязі

Як здасте нову звітну - відпишіться що там у Вас в Витязі стало з 8 рядком - перевірим "теорію"

Quote
natalka_l

Quote
ill
Но я сейчас пересмотрела сданную декларацию и у меня не заполнена ст.9.1, только 9. ...

А заповните 9.1 і з'явиться 8 рядок у витязі

Як здасте нову звітну - відпишіться що там у Вас в Витязі стало з 8 рядком - перевірим "теорію"

У меня заполнена 9.1 и сегодня появилось в стр. 8. Во вчерашнем не было, т.к. вытяги один за день и вероятнее всего пришёл тот же вытяг, что и до сдачи деки )

Подскажите, пожалуйста, а рядок 22.1
вы заполняли суммой из вытяга?

Quote
detektiv
Так я ж не нахожу ошибку, что я могла неправильно заполнить, заполняла деку в опз а потом импортировала в медок (т.к.1с еще не обновлено). Заполнены следующие стр.: 1.1, 9 и 9.1, 10 и 10.1, 17,18,25 и 25.1 все ничего нового нет аналогично всем декам. Проверте меня.

у меня, вместо 10 и 10.1 заполнены 10.1 и 10.1.1

Quote
oksentiy

Quote
detektiv
Так я ж не нахожу ошибку, что я могла неправильно заполнить, заполняла деку в опз а потом импортировала в медок (т.к.1с еще не обновлено). Заполнены следующие стр.: 1.1, 9 и 9.1, 10 и 10.1, 17,18,25 и 25.1 все ничего нового нет аналогично всем декам. Проверте меня.

у меня, вместо 10 и 10.1 заполнены 10.1 и 10.1.1

правильно, там где 10 - Х

Quote
natalka_l

Quote
ill
Но я сейчас пересмотрела сданную декларацию и у меня не заполнена ст.9.1, только 9. ...

А заповните 9.1 і з'явиться 8 рядок у витязі

Як здасте нову звітну - відпишіться що там у Вас в Витязі стало з 8 рядком - перевірим "теорію"

і що робить з тією "теорією"?
нічого?

У меня кредит в этом вытяге не учитывает сумму полученного плюсового РК Хотя РК этот затянут из ЕРНН

Отчитываюсь после сдачи деклараций по 4 фирмам:
1 фирма:
До сдачи по вытягу НО и НК совпадало, в декларации ст.1.1, 9,9.1, 10.1.1, 11.1 и ст.18,25.1
После сдачи в вытяге стр. 8 = ст.9.1+ст.18 и ст.8 увеличивает минус в ст.2
2 фирма:
До сдачи не совпадало НО ( на ел.счете не было и нет одной зарег. мной нн), в декларации аналогично предыдущей конторе и в вытяге аналогично стр.8 = ст.9.1+ ст.18 и ув. минуса в ст.2
3 фирма:
До сдачи все совпадало, в декларации есть еще ст.12.1.1(таможня),ст 14.1(не хоз.), ст15 (распред). И ст.18
В вытяге - ст.9.1+ ст.18 - НДС расчетный по не включенному налоговому кредиту (т.е НДС по ст14.1 + 15.2).
Но это я так думаю, потому что все пересчитала и сумма сошлась только с этими позициями. Ну и на ст.8 больше минус в ст.2
4 фирма:
До сдачи все совпадало, но после уточненок за декабрь и январь, у меня в январе была ст. 20.2 и 24, которую я поставила в ст.20.1= ст.18, в ст. 25 пусто. В вытяге ст.8= ст.9,1+ст.18- ндс по ст.14.1+15.2. и опять таки минус в ст.2. И плевать тот счет хотел на всякие 20.1.

Да, одна из этих декларация - звитна нова, та которую сдала без ст. 9.1, а только ст.9 - сейчас заполнила и рядок 8 в вытяге появился.
Мое мнение о реализации этой схемы учета исключительно нецензурное.

Яку суму вписувати у додаткове поле рядка 22.1 Декларації ПДВ за лютий 2015 р. ? Якщо з Витягу спецрахункуПДВ - то який там п/н рядка ?

Аналогічна ситуація: після подачі звітної нової, в якій заповнено рядок 9.1, в витягу по рахунку заповнився рядок 8 (правда цифра в ньому з копійками, а значить підтягується не з декларації, де числа цілі, а з витягу).
І ще: чомусь рядок 9,1 автоматично не заповнюється медком, лише ручками. Медок переважно автоматично заповнює потрібні рядки, або нагадує, що їх потрібно заповнити руками.
Напрошується ряд висновків:
1. Ми невірно розуміємо значення рядка 9.1! Який зміст цього рядка?
2. Напартачили програмісти при складанні витяга.
3. Здавти декларацію без рядка 9,1, так "красивіший" витяг по рахунку получається )

Quote
anjellicca
Яку суму вписувати у додаткове поле рядка 22.1 Декларації ПДВ за лютий 2015 р. ? Якщо з Витягу спецрахункуПДВ - то який там п/н рядка ?

Додаткове поле в рядку 22.1 розділу ІІІ декларації передбачено для відображення реєстраційної суми податку, обчисленої на момент подання такої декларації, а рядок 22.1 передбачений для відображення суми перевищення від’ємного значення, що зазначено в рядку 22 декларації над реєстраційною сумою, вказаною у додатковому полі в рядку 22.1.

Водночас у період роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість у тестовому режимі, податкові накладні реєструються платниками податку в ЄРПН без обмеження реєстраційною сумою, а тому у тестовий період реєстраційна сума може мати від’ємне значення.

Таким чином, з метою недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з ПДВ за звітні періоди з лютого 2015 року до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість:

якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;

якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.

Да, действительно суммы с копейками в вытяге, значит цифры берутся не из самой декларации.
Скорее всего из дод.5 .

Quote
Oxi
і що робить з тією "теорією"?
нічого?

я ж написала:

Quote

...Якщо в завтрашньому витязі нічого не змінитися і нічого не знайдете - потрібно перезвонити до IT-шників дфсних...

Якщо Ви самі не потурбуєтесь щоб у Вас були правильні показники - то навряд чи це хтось зробить... Чим раніше працівникии ДФС дізнаються про "проблему", тим раніше вони почнуть з цим щось робити...

Я вже ще раз перечитала Порядок заповнення деки - про рядок 9.1 в Порядку нічого не зазначено , хоча в деці навпроти 9.1 чітко зазначено:

Quote

Сума по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року (рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 7 + рядок 8.2.1 + рядок 8.2.2 + рядок 8.3 + рядок 8.4.2)

дані всіх рядків у нас є, ніяких приміток і зносок немає - значить потрібно заповнювати...
А в Порядку електронного адміністрування ПДВ [search.ligazakon.ua], також чітко зазначено про формулу:

Quote

еПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі, яка визначається як різниця між:

сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, здійсненими після 1 лютого 2015 р., та їх подальшого коригування згідно із статтею 192 Податкового кодексу України, задекларованими платником у податкових деклараціях з податку (поданих контролюючому органу починаючи з податкової звітності за лютий 2015 р. для платників податку, що застосовують місячний звітний період, за I квартал 2015 р. - для платників податку, що застосовують квартальний звітний період) з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них;

сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), здійсненими після 1 лютого 2015 р., та розрахунків коригування до них, зареєстрованих в Реєстрі.

Виходить в ДФС неправильно...

Quote
brick
У меня кредит в этом вытяге не учитывает сумму полученного плюсового РК Хотя РК этот затянут из ЕРНН

РК до ПН за який період? Якщо за період до 01.02.2015 - то його там і не повинно бути.

Абс согласна с анализом natalka_l.
Для статистики. Два предприятия, алгоритм совершенно идентичен.
Перед подачей деки тщательно сверилась с вытягом, всё совпадало до копейки. После подачи деки в строке 8 появилась сумма, равная (НДС к уплате по деке/округлённая + НДС к уплате по данным ЕРНН/с копейками + НДС/налоговый кредит по деке).
Другого варианта, как тот, что в вытяге забито что-то не то, не вижу.
Кстати. Строка 9.1 сформулирована таким образом, что не заполнить её невозможно, и в ОПЗ она заполняется автоматически. Можно было бы ещё пофантазировать, что, дескать, перепутано "до" и "после" 01.02, но там указана формула расчёта.

Quote
natalka_l

Quote
brick
У меня кредит в этом вытяге не учитывает сумму полученного плюсового РК Хотя РК этот затянут из ЕРНН

РК до ПН за який період? Якщо за період до 01.02.2015 - то його там і не повинно бути.

У меня тоже в вытяге по счету не учитывается сумма коректировки к январской налоговой.Хотя она зарегистрирована.Эту сумму где то отдельно нужно указывать???Подскажите пожалуйста.

я думаю, Вытяги еще в процессе обкатки. Это же первая дека, данные которой должны согласовываются с Вытягом. Тренируются еще...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

После прочтения данной ветки сделал декларацию "звитну нову", в строке 9.1 поставил прочерк. Перезапросил ведомость про состояние спецсчета - строка 8 ушла полностью. Пока оставлю так. Спасибо за конструктивное обсуждение. Ох еще намучаемся с этими спецсчетами. Всем будет максимально выгодно тянуть 15 дней до регистрации наложек. Получится клиент оплатил сегодня, мы на поставщика оплатили на след. день. Через 15 дней я обязан свою налоговую зарегистрировать, а поставщик протянет еще день. Мне придется реальные деньги закидывать что-бы регистрация состоялась.

Quote
ak9999
После прочтения данной ветки сделал декларацию "звитну нову", в строке 9.1 поставил прочерк. Перезапросил ведомость про состояние спецсчета - строка 8 ушла полностью. Пока оставлю так.

Простите великодушно, но мне это не кажется правильныи решением. Вытяг работает в тестовом режиме, но декларация-то в рабочем.
Впрочем, до конца недели есть ещё время, может быть они ещё выдадут что-то вразумительное.

Кстати, уважаемые коллеги. Дополнительное поле в строке 22.1 в случае положительного значения регистрационной суммы. "На день подачи декларации" - подачи по факту или имеется в виду 1-е число месяца? Первый вариант как-то зыбок. Взял вытяг за предыдущий день, к обеду раздуплился подать деку, а с утреца тебя, оказывается, осчастливили парой-тройкой входящих накладных, а ты об этом узнаешь вечером.
*У меня положительная на момент подачи, я её нарисовала. Дека тоже положительна. Регистрационная сумма прошла в строку 22.1 с минусом, зеркально отразилась в строке 23.3 и соответственно 23 с плюсом, взаимоуничтожилась и исчезла. Кто-нибудь ещё упражнялся подобным образом с подобным результатом..?

Согласен с Вами. Но если к 1.07.15 эти минуса накопятся и не уйдут - можно будет фирму закрывать . Кстати, в последнем обновлении 1С 8.2 строки 9.1 нет.

И Вы тоже правы. Остаётся надеяться, что к 01.07 или ишак сдохнет, или эмир.. и что мы при этом уцелеем.)

Никак не могу поверить, что они ЭТО запустят. А ведь запустят же.