Спасибо за ответ, не уверенно была в кодах, пока поставщик не прислан нн, значит все пропало( буду переплачивать и надеяться

Подскажите, пожалуйста, а сумма, которая стоит в этом витяге в р. 2 (сумма, на которую имеем право зарегистрировать н.н.) кто-то на неё выходит? По какой формуле она получается? Я что-то уже как ни считаю - никак на неё не выхожу..

напишите свои строки и вместе посчитаем

Quote
Oxi
напишите свои строки и вместе посчитаем

Ок пишу! Вот все цифры, которые в витяге:

р. 2 - 716,43
р. 3 - 45 462,86
р. 4 - 85 915,57
р. 5 - 212 604,00
р. 6 - 407 036,00
р. 9 - 25 129,00

Вам еще надо вывести среднемесячную сумму по Декам, уже оплаченным за 12 месяцев.

а как считать среднем.по декам подскажите пожалуйста?

Quote
TamiA
Вам еще надо вывести среднемесячную сумму по Декам, уже оплаченным за 12 месяцев.

Ну вот с 01.07.2014 по 30.06.2015 г. оплаченная сумма НДС = 463 699,00 грн., т.е. делим на 12 и получаем 38 641,58 грн. И где эта сумма в витяге?? Даже и приблизительно не сходится с 716,43 грн...

Из "пояснювальной записки к законопроекту"
11. для забезпечення коректного формування з 01.07.2015 показника суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, пропонується передбачити „обнуління” такого показника станом на 01.07.2015 та включити до нього:
- суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних місяців/ 4 квартали (т.з. „овердрафт”);
- суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01.07.2015;
- суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015;
- залишку коштів на електронному рахунку платника;

Если примут в таком виде, еикуда Ваша переплата не денется

ряд 2 41045,87
ряд 3 132528,37
ряд 5 9289,00
ряд 6 103829,50
это получается что я могу зариг.нн на 41045,87грн?

а по другой фирме
ряд 1 4319
ряд 2 -29128,92
ряд 3 963751,53
ряд 5 62803,00
ряд 6 1055683,45

это получается что мне надо внести на счет суму 29128,92, а потом ту сумму на которую надо регистрировать нн?

Да,все верно

Добрий день, у когось є р. 8 у витягу?

Quote
Боня
Из "пояснювальной записки к законопроекту"
11. для забезпечення коректного формування з 01.07.2015 показника суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, пропонується передбачити „обнуління” такого показника станом на 01.07.2015 та включити до нього:
- суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних місяців/ 4 квартали (т.з. „овердрафт”);
- суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01.07.2015;
- суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015;
- залишку коштів на електронному рахунку платника;

Если примут в таком виде, еикуда Ваша переплата не денется

Вот я именно на это и надеюсь.

mariam23 , у меня есть. я в шоке! буду садиться сверять все нн, или как еще его проверить? еще оказались незарегистрированные нн, за 12.06.! как теперь их зарегистрировать? куда и как этот штраф платить ? 4 налоговых накладных!!!!!

Может подскажете как вернуть деньги с налоговой на казначейский счет.Провтыкали и все суммы перечисляли в бюджет с февраля.Может есть какой-то механизм?

Мне в налоговой сказали, что напрямую не перечисляют, делают возврат на расчетный счет( пишите письмо) а потом сами перечисляете на казначейство

у меня в стр 6 не попала сумма по корректировкам за февраль-июнь к налоговым, которые были до 01.02.15

Quote
Tiana

Quote
TamiA
Вам еще надо вывести среднемесячную сумму по Декам, уже оплаченным за 12 месяцев.

Ну вот с 01.07.2014 по 30.06.2015 г. оплаченная сумма НДС = 463 699,00 грн., т.е. делим на 12 и получаем 38 641,58 грн. И где эта сумма в витяге?? Даже и приблизительно не сходится с 716,43 грн...

ні , вони беруть червень 2014-травень 2015

Quote
Oxi

Quote
Tiana

Quote
TamiA
Вам еще надо вывести среднемесячную сумму по Декам, уже оплаченным за 12 месяцев.

Ну вот с 01.07.2014 по 30.06.2015 г. оплаченная сумма НДС = 463 699,00 грн., т.е. делим на 12 и получаем 38 641,58 грн. И где эта сумма в витяге?? Даже и приблизительно не сходится с 716,43 грн...

ні , вони беруть червень 2014-травень 2015

Ну там примерно такая же цифра 471 740,00 грн., т.е. всё равно не получается!

Quote
Боня

- суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних місяців/ 4 квартали (т.з. „овердрафт”);

Если примут в таком виде, еикуда Ваша переплата не денется

У нас сейчас во второй строке этого нет, там сумма тупо по нн задекларированным в июне

Quote
Tiana

Quote
TamiA
Вам еще надо вывести среднемесячную сумму по Декам, уже оплаченным за 12 месяцев.

Ну вот с 01.07.2014 по 30.06.2015 г. оплаченная сумма НДС = 463 699,00 грн., т.е. делим на 12 и получаем 38 641,58 грн. И где эта сумма в витяге?? Даже и приблизительно не сходится с 716,43 грн...

сходиться
когда вітяг обновят, то будет у вас в 10 строке 38641
иначе вот подстчет: р 3+4+5+9-6=минус 37924,57 , у вас в р 2 =плюс716,43, т.е вам увеличили лимит 1/12=38641

Спасибо.Попробуем.

Quote
Lelka1703
ряд 2 41045,87
ряд 3 132528,37
ряд 5 9289,00
ряд 6 103829,50
это получается что я могу зариг.нн на 41045,87грн?

можете зарегить НН с общей суммой 246 275,22 сндс, и лимит будет исчерпан

Quote
Oxi

Quote
Tiana

Quote
TamiA
Вам еще надо вывести среднемесячную сумму по Декам, уже оплаченным за 12 месяцев.

Ну вот с 01.07.2014 по 30.06.2015 г. оплаченная сумма НДС = 463 699,00 грн., т.е. делим на 12 и получаем 38 641,58 грн. И где эта сумма в витяге?? Даже и приблизительно не сходится с 716,43 грн...

сходиться
когда вітяг обновят, то будет у вас в 10 строке 38641
иначе вот подстчет: р 3+4+5+9-6=минус 37924,57 , у вас в р 2 =плюс716,43, т.е вам увеличили лимит 1/12=38641

Oxi, спасибо! Поняла! Тогда остается только ждать, когда обновится витяг.

А правда в витяге не вижу 10-ю строку..

Quote
Tiana
А правда в витяге не вижу 10-ю строку..

читаю, кто не обновлялся с 051 версии (медок), то эта строка есть и 11 тоже

Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста выход из моей ситуации, и каким штрафом это обойдется?
Я случайно прохлопала зарегестрировать нн от 02.06.15г на суму 0,5 млн грн. из них ндс 20тыс. грн. У нас лимит по счету 11тыс.грн. А общий налог за июнь будет 3,5 тыс.грн если зарегить эту нн. Сегодня при регистрации этой нн, в квитанции №1 выдает ошибку при регистрации из-за того что (100 000 грн) превышают (11000грн), а пополнить в ближайшее время счет на 90 000 грн для нас нереально. Что делать? Как быть кто подскажет? Или куда обратится? Или чего ждать? Мы в шоке от наше ситуации.

Quote
Oxi

Quote
Tiana
А правда в витяге не вижу 10-ю строку..

читаю, кто не обновлялся с 051 версии (медок), то эта строка есть и 11 тоже

Странно...проверила, у меня стоит последнее обновление 055, а строк 10 и 11 нет..

Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста выход из моей ситуации, и каким штрафом это обойдется?
Я случайно прохлопала зарегестрировать нн от 02.06.15г на суму 0,5 млн грн. из них ндс 100тыс. грн. У нас лимит по счету 11тыс.грн. А общий налог за июнь будет 3,5 тыс.грн если зарегить эту нн. Сегодня при регистрации этой нн, в квитанции №1 выдает ошибку при регистрации из-за того что (100 000 грн) превышают (11000грн), а пополнить в ближайшее время счет на 90 000 грн для нас нереально. Что делать? Как быть кто подскажет? Или куда обратится? Или чего ждать? Мы в шоке от наше ситуации.

Позвонила в налоговую,сказали ждать до 10 июля.Типа еще нет "прикінцевих положень".Может что-то поменяется