Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Quote
gallaa
Фин.помощь выплачена и возвращена во ІІ-м квартале 16 г. - показывать ли эту операцию в отчете?код 153?
Спасибо!
Re: 1 ДФ | 22 липня, 2016 07:55 |
"а мама казала...мама казала..."Quote
Котег :-)
Re: 1 ДФ | 26 липня, 2016 11:57 |
Июлем,Quote
Ляля - Оля
в июле принесли больничный. а когда вы его начислили, каким месяцем?
Re: 1 ДФ | 26 липня, 2016 12:02 |
Quote
Ляля - Оля
тогда всю сумму дохода и НДФЛ, начисленную в 07 отражаете в 3 кв
Re: 1 ДФ | 27 липня, 2016 10:26 |
Re: 1 ДФ | 27 липня, 2016 10:29 |
Re: 1 ДФ | 27 липня, 2016 10:37 |
Re: 1 ДФ | 27 липня, 2016 11:02 |
Re: 1 ДФ | 27 липня, 2016 11:04 |
Re: 1 ДФ | 27 липня, 2016 11:07 |
Ляля, якщо можете, то розпишіть, що утримувати і показувати з тих сум, які написала Малінчік. Бо без пляшки не розберемось))Quote
Ляля - Оля
в 07 месяце по сути будет перерасчет НДФЛ за 06. Но всю сумму, с учетом перерасчета, покажете в 3 кв. Там же нет разбивки помесячно. А вообще, я лично стараюсь такие БЛ стараюсь проводить в правильном месяце....
Re: 1 ДФ | 27 липня, 2016 11:58 |
Quote
Ляля - Оля
ну что ж тут не ясно
во 2 кв за 06 месяц, то, что прошло по расчетной ведомости, начислено 292 и НДФЛ 52,64 без НСЛ
в 3 кв все то, что прошло по расчетной ведомости в 07 общей суммой (за 06+07+...)
Загалом можлива ситуація коли коригування проводять за звітний період, за підсумками якого ф. № 1ДФ уже подано. У такому випадку слід пам’ятати, що коригування — це не виправлення помилки, а нововиявлена обставина, результат якої, як ми вже казали, відображають за фактом надання лікарняного листа. Тому результати коригування відображають у Податковому розрахунку за той період, у якому (а не за який!) її проводять. Такий висновок випливає з пп. 169.4.1 ПКУ, де сказано: при нарахуванні заробітку за час відпустки або перебування на лікарняному нарахований дохід відноситься до періоду його нарахування. І ні в якому разі у зв’язку з коригуванням не потрібно подавати уточнюючий розрахунок за ф. № 1ДФ. Податківці напевно відреагують на надання такого розрахунку штрафом за п. 119.2 ПКУ (510 – 1020 грн), трактуючи це як факт відображення недостовірних відомостей у ф. № 1ДФ.
Re: 1 ДФ | 27 липня, 2016 12:20 |
ну отчет-то квартальный. Вот общую сумму с учетом этого минуса и поставите.Quote
MalinchicQuote
Ляля - Оля
ну что ж тут не ясно
во 2 кв за 06 месяц, то, что прошло по расчетной ведомости, начислено 292 и НДФЛ 52,64 без НСЛ
в 3 кв все то, что прошло по расчетной ведомости в 07 общей суммой (за 06+07+...)
Загалом можлива ситуація коли коригування проводять за звітний період, за підсумками якого ф. № 1ДФ уже подано. У такому випадку слід пам’ятати, що коригування — це не виправлення помилки, а нововиявлена обставина, результат якої, як ми вже казали, відображають за фактом надання лікарняного листа. Тому результати коригування відображають у Податковому розрахунку за той період, у якому (а не за який!) її проводять. Такий висновок випливає з пп. 169.4.1 ПКУ, де сказано: при нарахуванні заробітку за час відпустки або перебування на лікарняному нарахований дохід відноситься до періоду його нарахування. І ні в якому разі у зв’язку з коригуванням не потрібно подавати уточнюючий розрахунок за ф. № 1ДФ. Податківці напевно відреагують на надання такого розрахунку штрафом за п. 119.2 ПКУ (510 – 1020 грн), трактуючи це як факт відображення недостовірних відомостей у ф. № 1ДФ.
а в 3 квартале будет сумма оставшаяся 677,46 грн (969,91-292,45)....а по налогу что ставить....ведь по всему месяцу налога надо было удержать 50,56 всего,во 2 квартале пошло уже 52,64...выходит -2,08
Re: 1 ДФ | 27 липня, 2016 12:42 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua