| ||
Если не трудно, поделитесь. Как отразить строку 11 в вытяге( ндс) переплату.
Відправлено користувачем Ромашка
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
В вытяге (вытяг с системы электронного администрирования НДС) строка 11 мы видим на у нас переплата 1200грн.Как ее отразить в декларации НДС за июль ?. Читала про строку 20.2, но нужно ли в этом случае заполнять додаток?Как это правильно сделать, если не трудно. поделитесь кто это уже прохродил
.
.Quote
Ромашка
В вытяге (вытяг с системы электронного администрирования НДС) строка 11 мы видим на у нас переплата 1200грн.Как ее отразить в декларации НДС за июль ?. Читала про строку 20.2, но нужно ли в этом случае заполнять додаток?Как это правильно сделать, если не трудно. поделитесь кто это уже прохродил
Ще ніхто не проходив. По листу від 22.06.2015 чітко написано, що дана сума (якщо вона не погасилась ПЗ по деці за червень 2015 року) має відобразитись в рядку 20.1 деки за липень 2015.
Але, в звязку з прийняттям нового Закону, ситуація дещо змінилась. Думаю, десь так ближче до 20.08 зявиться новий лист де все-таки ще раз напишуть як відобразити цю суму.
Трактуваня даної норми в новому Законі є неоднозначне. Ось моє роздуми з іншої теми:
Quote
Ще одне питання:
2. Про збільшення реєстраційної суми (р.2) на суму помилково сплачених коштів на 01.07.2015.
3) протягом 10 календарних днів після дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" на суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року. На суму такого збільшення одноразово:
...
б) якщо за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року платником податку задекларовано суми податку на додану вартість до сплати до бюджету в розмірі, що є меншим ніж сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року або задекларовано від’ємне значення податку, - збільшується платником податку сума від’ємного значення, сформована за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року, яка року / IV квартал 2015 року.
А це як? Ну є в мене в 11 рядку - 10 тис. В деці за червень 2015 до сплати немає. На ці 10 тис. збільшиться реєстраційна сума, а в декларації за липень і за серпень як вона має відображатись?.
По-попередньому листу від 22.06.2015, її потрібно було відображати в деці за липень 2015 в рядку 20.1.
А тепер, коли внесли зміни до Кодексу, прям не знаю ))) : збільшується відємне значення за липень, яке переноситься серпень? А в липні його використати не можна чи як?
Quote
ValenokQuote
natalka_lQuote
Ромашка
По листу від 22.06.2015 чітко написано, що дана сума (якщо вона не погасилась ПЗ по деці за червень 2015 року) має відобразитись в рядку 20.1 деки за липень 2015.
[/i]
в письме написано 20.2 [sta-sumy.gov.ua]
ну да, помилилась 20.2 в листі
сорріДумаю що ця норма в даному листі вже не актуальна... Чекаєм нового )))
ну туда в липні треба запхати ще й 31 рядок )Quote
Valenok
....
тоесть ничего нового они не придумали и надо как-то запихнуть переплату в строку 20.2. Мне 1С не дает этого сделать.
Розділ 4 не заповнюється - короче знову порушуються всі порядки заповнення деки )))
Quote
2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.
Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).
А ось це цікаво
:Quote
З липня 2015 року декларування бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку здійснюється тільки в розділі ІІІ декларації (рядок 23.2 розділу ІІІ декларації), в тому числі і за рахунок залишку від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року.
А тут виникає багато питань:
А куда вони діваються, якщо не переносяться?Quote
При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.2015, в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "–" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV.
Сам позвонит 
?
Вы уж про нас не забывайте
?Вы уж про нас не забывайте
Quote
Клотильда
Сам позвонит
Вы уж про нас не забывайте
конечно, напишу сразу.
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua