Подскажите, НК (отрицательно значение) из р.24 декабрь2015 переносим в р.16.1 январь2016 - но р.16.1 "значення рядка 21 попереднього звітного періоду"
но про р.24 ничего не сказанно, наоборот, конкретно указан р.21....
Куда же перенести отрицательное значение НК...
Спасибо!

16.1 [club.dtkt.com.ua]

Quote
Шустрик

Quote
Nena
Как узнать что у поставщика кассовый метод НДС?

Якшо ви давненько з ним працюєте і отримували вже від нього ПН
тільки по даті оплати, навіть коли перша подія виникала раніше - то
це і є касовий метод. Якшо ж П завжди по першій події - то звичайний
метод...

Если я не права, то исправьте, но в додатке указывается, что кассовый метод отмечать нужно только если это относится к пункту 187.10 НКУ.

187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом. Зазначене правило визначення дати виникнення податкових зобов'язань поширюється також на операції з постачання зазначених товарів/послуг для ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують такі товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку. Для цілей цього пункту послугами, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, вважаються послуги з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, побутових електроплит, обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водо- і теплопостачання, водовідведення та зливової каналізації, вивезення та утилізації твердого побутового та грубого сміття, прибирання будинкової та прибудинкової території, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.



Редаговано разів: 1. Востаннє 18/02/2016 15:36 користувачем МарГГо.

Quote
Luna-Mila

Quote
Шустрик

Quote
Nena
Как узнать что у поставщика кассовый метод НДС?

Якшо ви давненько з ним працюєте і отримували вже від нього ПН
тільки по даті оплати, навіть коли перша подія виникала раніше - то
це і є касовий метод. Якшо ж П завжди по першій події - то звичайний
метод...

Если я не права, то исправьте, но в додатке указывается, что кассовый метод отмечать нужно только если это относится к пункту 187.10 НКУ.

187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом. Зазначене правило визначення дати виникнення податкових зобов'язань поширюється також на операції з постачання зазначених товарів/послуг для ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують такі товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку. Для цілей цього пункту послугами, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, вважаються послуги з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, побутових електроплит, обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водо- і теплопостачання, водовідведення та зливової каналізації, вивезення та утилізації твердого побутового та грубого сміття, прибирання будинкової та прибудинкової території, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.

Luna-Mila ніхто ж і не проти шо по п.187.10 - але...
людина просто спитала як дізнатись, що постачальник
використовує касовий метод...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!



Редаговано разів: 1. Востаннє 18/02/2016 15:35 користувачем МарГГо.

Ну тоді, сорі. Я вважала, що обговорються саме заповнення декларації.

Підскажіть, будь ласка, р.10.3 декларації (ПК) як заповнюємо? На скільки я розумію, то знову (як і до липня 2015р.) потрібно вказувати придбання у неплатників (ті ж ФОП), та РКО?
А як плануєте Ви заповнювати?

А ви від тих неплатників і ФОП податкові отримуєте(),
вся інфа ж по ПДВ уже в електронному вигляді і не
треба змішувать "грішне з праведним"... Там показуєцця
тільки інфа по тим, хто зареєстрував на вас ПН з нульовою
ставкою...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Знайшла одне роз'яснення щодо цього (https://consulting.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/5551):

".... В ряд.10.3 декларації з ПДВ відображаються придбання без ПДВ та операції оподатковувані з нульовою ставкою ПДВ. Отже, придбання послуги у неплатника ПДВ слід відобразити в рядку 10.3 (кол. А).
Ті операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, відображенню у розділу ІІ декларації з ПДВ щодо податкового кредиту не підлягають."

ПДВ
22.02.2016 14
Ми, платники ПДВ, отримуємо послугу з охорони нерухомості від неплатника ПДВ. Чи потрібно цю операцію показувати в рядку 10.3 Декларації з ПДВ? Ми отримуємо від платника ПДВ послугу , що не є об'єктом оподаткування ПДВ ст. 196.1.1. Чи потрібно цю операцію показувати в Декларації з ПДВ?

В даному випадку, є дві послуги:
• поставка послуги є оподатковуваною операцією, але отримана вона від неплатника ПДВ,
• поставка послуги, що не є оподатковуваною операцією.
В ряд.10.3 декларації з ПДВ відображаються придбання без ПДВ та операції оподатковувані з нульовою ставкою ПДВ. Отже, придбання послуги у неплатника ПДВ слід відобразити в рядку 10.3 (кол. А).
Ті операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, відображенню у розділу ІІ декларації з ПДВ щодо податкового кредиту не підлягають.

Автор:
Кловская Юлия

Мене смутила дата консультації...
По суті - і знов за рибу гроші... хочете робіть
так як пишуть в консультації, а я як не показувала
таке раніше, так і зараз не збираюсь...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

На дату консультації, чесно кажучи, увагу не звернула.

Я раніше не показувала теж, але зараз щось засумнівалась. Будемо очікувати подальших роз'яснень, а цей місяць вже буде як і раніше.

В медку є нова дека (оновлення 104)

Все таки как заполнить ряд. 6 До.№2, если у меня минус возник по предоплате поставщикам и только в январе

то у вас 5=6

Допоможіть, будь ласка, розібратись. питання по заповненню додатка 3 до нової декларації з ПДВ. для прикладу - cума ПЗ - 7398, ПК - 32919, від"ємне значення - 25521, до відшкодування хочу заявити 18600 (вони оплачені). Додаток 3 рядок 2 - фактично сплачено.... мається на увазі сплачено з суми 33 тис(весь ПК) , чи 25 (від"ємне значення)?? і чому колонку 6 (фактично сплачено) в додатку 2 порівнює МеДок з рядком 2 додатку 3? адже в 3 додатку я розшифровую бюджетне відшкодування, а в дод. 2 - ПК, що переноситься на наступні періоди, рядок 21 декларації...вона ж у мене взагалі не сплачена може бути. Щось вже геть заплуталась...

Добрый день! Помогите разобраться.. Была проведена внеплановая проверка по бюджетному возмещению в июле 2015 года, был отказ.. выдали Форму В3,согласно которой отказано в предоставлении бюджетного возмещения.За август месяц 2015 года подаю декларацию по НДС и в строке 20.3 указываю сумму бюджетного возмещения, которая при заполнении декларации попадает в строку 24. И по идее, эта сумма должна быть на электронном счете, но на счет ее не зачислили.
Работники ДФС Украины объясняют это тем, что в НКУ не имеет еще такого закона, чтобы возвращать средства отказанного бюджетного возмещения на электронный счет, но мы можем пользоваться этими средствами виртуально, но зарегистрировать налоговую накладную не имеем право.
Можно ли сейчас с помощью Приложения 2,вернуть эти деньги на счет?
Спасибо.

Добрый вечер! Помогите прояснить момент. Поставщик не вовремя зарегистрировал 3 НН (Все НН от 31.12.15, зарег. 21.01.16) Включила их в январскую деку через Додаток 5, указала просто период 12.2015. Сейчас мучаюсь по Додатку 8. М.Б. эти НН надо было включать через додаток 8. Там в названии указано або порушення продавцем/покупцем гранічних термінів реєстрації в ЄРПН. Подкажите пожалуйста, кто знает.

н5е нужен вам тот дод 8
все верно вы сделали

Спасибо

Подскажите пожалуйста, кто разобрался с Дод 2
1. это подавать по минусу с декабря 2015?
2. и если этот минус тянется с августа 2015 от импорта то как это указывать? поставщика как указывать? или таможню указывать?

не совсем поняла, куда теперь вкл ряд 24 за декабрь 2015?

В додатке 2 согласно бланку указывается покупатель, т.е. наш ИНН. Если тянется с августа, указывать период возникновения, т.е. когда этот минус появился в стр.19. Стр.24 декабря идет в стр.16.1 января.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в Додатке 1 Таблица 1 "Коригування податкових зобов'язань",-
если выбираем умовний ІПН 400000000000, то верхнюю строчку, там где "Період складання податкових накладних, за якими проводиться коригування", заполнять не нужно ?

Quote
Blick
В додатке 2 согласно бланку указывается покупатель, т.е. наш ИНН. Если тянется с августа, указывать период возникновения, т.е. когда этот минус появился в стр.19. Стр.24 декабря идет в стр.16.1 января.

Тоже так сделала, но звоню в своё ГНИ говорят надо ИНН поставщика ставить, мол опечатка в бланке, по импорту ГТД.

Quote
vvv275

Quote
Blick
В додатке 2 согласно бланку указывается покупатель, т.е. наш ИНН. Если тянется с августа, указывать период возникновения, т.е. когда этот минус появился в стр.19. Стр.24 декабря идет в стр.16.1 января.

Тоже так сделала, но звоню в своё ГНИ говорят надо ИНН поставщика ставить, мол опечатка в бланке, по импорту ГТД.

А официальное разъяснение есть, что это опечатка?

[sfs.gov.ua]

Здала нову звытну с ИНН поставщика, по ГТД инспектор уточняла у главных сказали писать № это 6 цифр после года и / .
Кому не удалось новой отчётной придётся уточнёнкой. [news.dtkt.ua]

По поводу нужно ли в дод.2 заполнять 6 графу, разъяснений нет. В ГНИ сами толком ничего не знают, говорят, что это связано с камеральной проверкой при бюдж.возмещении (с июля НК на возмещение без документальных поверок, доиюльские суммы с). Я не заполняла, хотя оплачено, чтоб на возмещение не претендовать с проверкой.

по импорту - [sfs.gov.ua]

Quote
romashe4ka
по импорту - [sfs.gov.ua]

ЧТО ОНИ ТАМ КУРЯТ????? ВСЁ ДОСТАЛО, ВЫХОДИТ ЕЩЁ ОДНУ УТОЧНЁНКУ СЛАТЬ (только что нову отправила, где исправила свой код на №гтд).

"При заповненні додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” в колонці 2 табличної частини зазначається індивідуальний податковий номер (ІПН) платника податку постачальника, а при формуванні від’ємного значення за рахунок сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України, – власний ІПН платника податку (покупця)."

Quote
vvv275

Quote
romashe4ka
по импорту - [sfs.gov.ua]

ЧТО ОНИ ТАМ КУРЯТ????? ВСЁ ДОСТАЛО, ВЫХОДИТ ЕЩЁ ОДНУ УТОЧНЁНКУ СЛАТЬ (только что нову отправила, где исправила свой код на №гтд).

"При заповненні додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” в колонці 2 табличної частини зазначається індивідуальний податковий номер (ІПН) платника податку постачальника, а при формуванні від’ємного значення за рахунок сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України, – власний ІПН платника податку (покупця)."

аналогично, сижу жду кв.2 на вторую Звитную