Дивіться, декларація з ПДВ
за липень 2016 у Вас має виглядати наступним чином:
- Податкові зобовязання р.9 -
432197 грн. (всі Ваші 3 попередні оплати - бо вони надійшли в липні 2016)
- Податковий кредит р.17 -
0 (ну це Ви маєте підтвердити, я зробила висновок судячи з Ваших слів)
- ПДВ до сплати в бюджет за результатами липня р.18 і р.18.1 -
432197 грн (р.9-р.17)
декларація за
серпень 2016 орієнтовно буде виглядати так:
- Податкові зобовязання р.9 - 0 грн.
- Податковий кредит р.17 - 222130 (плюс можливо ще якийсь вхідний податковий кредит, якщо купуєте щось з ПДВ)
- Відємне значення з ПДВ р.19 - 222130 грн (р.9-р.17) яка можна заявити до відшкодування.
Те, що Ви показуєте в р.18.1 - податкова буде знімати у Вас з рахунку куда Ви перерахували гроші, орієнтовно 30.08.2016 рогку. Тобто гроші які Ви перерахували 181622 і 136910 грн. вони з однієї сторони дозволяють реєструвати податкові накладні, а з іншої списуються з того рахунку
лише для погашення зобовязань які Ви показали в декларації в рядку 18.1Виходить що якщо Ви вже заплатили 318532 (181622+136910 грн.), а зедекларували в рядку 18.1 - 432197 грн. то до 30.08.2016 маєте доплатити ще
113665 грн. (432197-318532)