QuoteAn_Accountant Давайте розглянемо 2 ситуації: 1) Ваш дохід менше 20 млн. - тоді без проблем, ніяких коригувань, витрати в б/о = витратам в податковому обліку; 2) Ваш дохід більше 20 млн. - тоді операції з компаніями, зареєстрованими в Гонконгу попадають під податкові різниці, а саме обовязкове збільшення на 30% фінреза. Хоча ця різниця застосовується не завжди, якщо Ви, використовуючи правивід Tserian - Бухгалтерська практика
Сегодня сдали заявку на справку, со второго раза. Для покупки валюты принимают такой текст: Прошу видати довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів відповідно до вимог ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НБУ ВІД 03.03.2015 РОКУ № 161 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТІВ НБУ" Это такой образец в 8 окошке, которое принимает эти заявки. Зашел еще узнать по повід Tserian - Бухгалтерська практика
QuoteВМ А скажите как у вас первичка оформлена? ГТД указан какой контракт - 1-й а в свифтовке оплата по какому контракту -2-му? т.е. должны быть документы позволяющие считать оплату по одному договору закрытием по другому Да, первичкка так и оформлена - в ГТД один контракт, в назначении валютной платежки - другой контракт. К контрактам подписаны дополнительные соглашения, что задолженноствід Tserian - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться в ситуации. Есть 2 контракта с одним нерезидентом, по одному контракту - импортировали товар в евро, по другому платили в долларах. Чтобы закрыть предоплаты по валютному контролю - проводим зачет предоплат импортными ГТД. Возникли вопросы: - на какую дату рассчитываем кросс-курс (на дату подписания акта взаимозачета с нерезидентом или каждую ГТД переводим в нужную валюту пвід Tserian - Бухгалтерська практика
Спасибо! Будем подавать значит 8 додаток.від Tserian - Бухгалтерська практика
Ситуация точно такая же как у Taluna. Только сумма поменьше. Есть вопрос - поставщик имеет право уменьшить свои обязательства по НДС, если не зарегистрировал РК вовремя? И еще, получается что я чтобы уменьшить свой налоговый кредит я должен еще и жаловаться? Вообще маразм... Прокомментируйте, плз. Кто что думает по этому поводу...від Tserian - Бухгалтерська практика
А как налоговая себестоимость проверяет? Какие журналы с чем сверяет? Что просить распечатать, предоставить....від Tserian - Бухгалтерська практика
Заходите в меню Операции - Константы. В конце списка ищете параметр "Место составления по умолчанию" там и вписываете, что Вам нужно.від Tserian - 1С daily
Признают декларацию "до відома". У нас реестр не приняли - в одной входящей нн пропустили номер. После пришло письмо о том, что отчетность "до відома". Сдавали заново все со штрафом.від Tserian - Бухгалтерська практика
Аналогичный вопрос (у нас образцы товара). Просьба помочь разобраться.від Tserian - Бухгалтерська практика
Апну темку, с надеждой на помощь...від Tserian - Бухгалтерська практика
Никто не покупает у нерезидентов услуги? ...від Tserian - Бухгалтерська практика
Добрый день! Поделитесь образцом акта выполненных работ от нерезидента. Услуги - транспорт. Нужен акт, который составлен на 2 языках: английский и украинский (русский). tserian@ukr.net Спасибо!від Tserian - Бухгалтерська практика
У него должно быть еще разрешение на работу (у нашего есть). Они выдаются на определенный период, хотя если постоянный вид на жительство, то может и не надо. Уточните этот момент. Налогообложение сейчас такое же как и у резидентов - 15% ПДФО, 3,6% ед. взнос. Налоговую льготу не применять.від Tserian - Бухгалтерська практика
Если не жалко, то отправьте и сюда tserian@ukr.net Спасибо!від Tserian - Бухгалтерська практика
Вот на форуме хоть один человек скажет - я доначисляю НДС до таможенной стоимости? Просто когда цена вопроса таможни +5% к контрактной - одно дело, а когда +50%... И второй вопрос, если предприятие ведет учет выбытия товара по средневзвешенному методу. Как тут определить на что доначислять НДС?від Tserian - Бухгалтерська практика
Отправьте на почтовый ящик форума, кому надо - зайдет и заберет. cadger@ukr.netвід Tserian - Бухгалтерська практика
Спасибо большое за информацию. Да, уж. ГНАУ - облагать НДСом, а Суд против. Страна контрастов.від Tserian - Бухгалтерська практика
Добрый день! Иногда наша компания получает компенсации в виде штрафов, пени, процентов за пользование денежными средствами и индекс инфляции. Юрист оформлял (да и оформляет) это в виде претензии с разбивкой по видам, которые я перечислил. Вопрос - как это все учитывать в бух. учете и главное - в налоговом. Пока что выяснил, что пеня и штраф включаются в ВД без НДС (пп 4.1.6 Закона о прибыли) пвід Tserian - Бухгалтерська практика
При отнесении на ВР маркетинговых услуг документы должны быть железными. Просто акт выполненных работ не пройдет, еще нужно само исследование - маленький томик букв, картинок и графиков (о чем уже упоминали). Вот на одном предприятии при проверке снимали все маркетинговые услуги полученные от Метро (в реальности этих услуг сомневаться не приходится, кто работает с Метро, тот понимает). А налоговід Tserian - Бухгалтерська практика
Спасибо! Значит, пока можно быть спокойным.від Tserian - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. В октябре было зарегистрировано ООО на общей системе налогообложения (получено 4-ОПП). В ноябре предприятие зарегистрировали плательщиком НДС (получили свидетельство). Движения по расчетному счету и оказание услуг началось еще в октябре. Вот и возникли вопросы... 1. По услугам оказанным до даты регистрации плательщиком НДС, услуги и оплаты принимвід Tserian - Бухгалтерська практика
В реестре полученных налоговых накладных за всех нерезидентов ИНН - 300000000000, отличаются названием и страной. Импортный НДС не попадает в приложение №5.від Tserian - Бухгалтерська практика
Вы сначала прочитайте что вы купили. Иногда в счета-фактурах на антивирус пишут - подписка на 1 год (или что-то похожее). Также и в акте. В таком случае, на мой взгляд - это просто расходы. Потому как Вы просто пользуетесь антивирусом (получаете услугу), а не покупаете его.від Tserian - Бухгалтерська практика
Да, везет же мне. За полугодие предыдущий бухгалтер включил сумму пошлины уплаченной при импорте в 04.6.2. Что посоветуете сделать, исходя из того, что полугодие 2010 попало в комплексную проверку, которая сейчас приостановлена... Оставить и не уточнять, или подать уточненку после окончания проверки? Да, а гос. пошлина уплаченная при подаче в суд иска куда должны была попасть?від Tserian - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какой строке отображаются: 1. Пошлина оплаченная при импорте товара (по логике - 04.6.2, попадает в приложение Р1 к годовой Деке) 2. Пошлина оплаченная при подаче иска в суд (вроде - 04.6.3, аналогично в Р1 в годовой Деке). Просто написано, что пошлина при импорте отражается в 04.1. Вот и взяли сомнения...від Tserian - Бухгалтерська практика
Спасибо большое. Буду теперь пересчитывать по-правильному.від Tserian - Бухгалтерська практика
У нас товар... Это же материальные запасы. То есть ВР получаем по курсу 10,5 - 105 000. А на 281 счет попадает 100 000. Я правильно понял?від Tserian - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите правильно ли я считаю ВР по импорту с предоплатой. Купили 10 000 Евро по 10,5 и в тот же день перечислили их нерезиденту (остатка валюты на конец дня нету, поэтому нету курсовой разницы). Курс НБУ - 10,0. Через неделю оприходован товар. Курс НБУ - 10,2 (хотя тут должно быть уже все равно). Себестоимость товара, которая попадает на 281 счет, и ВР будут равны стоимости купвід Tserian - Бухгалтерська практика
Спасибо! Я так это себе и представлял. Просто задав вопрос проверяющему, получил ответ - показать ВР ранее показанные в декларации как расходы не с хоз. деятельностью. И не совсем понял как это...від Tserian - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua