Доброго дня. В нас у обліковій політиці прописано, що перша подія по ПДВ визначається в межах договору. Мені в обліку зручніше визначати першу подію в розрізі розрахунових документів (рахунків). Особливо якщо приймуть закон про блокування ПН, щоб простіше було відстежувати в розрізі номенклатури. Читала що не можна порушувати принцип послідовності. Виключення - згідно з п. 9 П(C)БО-6 облівід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Quotekristallll QuoteШустрик Quotekristallll Если сначала идет растаможка товара, а потом оплата. По какому курсу нужно оприходовать - на дату гтд и по курсу на дату растаможки? А оплату в какой срок обязаны сделать? Курс по МД і відслідковувать уже терміни по валюті непотрібно - платите як домовились з постачальником... А разве не в течении 120 дней мы должны оплатить товар?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quotekristallll И курсовые разницы нужно просчитывать на конец квартала,верно? Давід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quotekristallll QuoteNatka0239 Счет указывается в акте ввода в експлуатацию (ОЗ-1) и он делается на каждый шкаф, тоесть будет 10 актов. А приказ я делаю один. каждый шкаф отдельным актом (ОЗ-1)? а в одном акте отдельными строчками, так нельзя? Есть такие мнма где и по 50 шт. и это что каждую позицию отдельным актом? В 1С у меня каждый отдельной строчкой но на печать выводит акт на каждую строчквід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Стоимость тоже в акте есть, я в приказ не дублируювід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Счет указывается в акте ввода в експлуатацию (ОЗ-1) и он делается на каждый шкаф, тоесть будет 10 актов. А приказ я делаю один.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Пример приказа. После "1 и 2.Ввести в експлуатацію" у меня в виде таблицы идет. Сюда не правильно скопировалось. Наказ № 1 про введення в експлуатацію 08 липня 2016р. м. З метою використання придбаних об`єктів ОЗ та інших необоротних матеріальних активвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD 192.1 Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг. тогда НН которые исправляют будут считаться ошибочными и по ним не будет права на НК, а так как в деку они уже включены то лучше написать что то другое: змівід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Офис орендуем. Купили замок дверной. В учете оприходовать как малоценный необоротный материальный актив? на 1531 и далее на 1121?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Можно одному Спасибовід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quotemilahlar Хотела уточнить, если можно, фирма плательщик единого налога5%, я могу ежеквартально выплачивать дивиденды, и я должна с них оплатить ПДФО 5%, мы только начали работать в этом году, учредитель1 он же директор. Всем заранее спасибо. Там кажется если не плательщик налога на прибыль то ставка НДФЛ больше. Ежеквартально можно выплачивать, если в уставе не прописано как у меня - выплачивід Natka0239 - Бухгалтерська практика
вроде бы по старому приходуем Д1521 К631 вводим в экспл Д104 К1521від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Можно ли выплатить дивиденды только одному учредителю из троих?. Два учредителя изымать оборотные средства не хотят, а третьему срочно нежны деньги. В уставе запрета не нашла. Может где в законодательстве есть?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quotedjina В апреле еcть оплата непроизв.сумм.. Два дня пытаюсь определить код причины и код получателя, и не могу разобраться. Перечитала кучу консультаций и все равно полная неразбериха. Вариант № 1 код причины 4 (постач. в межах балансу для невиробн. використання) и код 600000000000. Вариант № 2 код причины 4( постач. в межах балансу для невиробн. використання) код 400000000000. Вариант №від Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick В разрезе позиций первое событие не определяется, ничего выписывать не нужно. Разве что если покупатель передумал и не будет брать товар2 вообще, тогда нужен РК. А если товар2 отгрузите позже, ничего не корректируется. Согласна, но меня контрагент пытался убедить что нужно выписывать НН. В результате сошлись на компромиссе, сделали РК "смена номенклатуры".від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Помогите. Такая ситуация. 1. Выписан счет Товар1 1шт по 120грн Товар2 1шт по 120грн Всего на 240грн с НДС 2.Сделано предоплату 50% и выписана НН Товар1 0,5шт по 120грн Товар2 0,5шт по 120грн Всего на 120грн с НДС 2.Отгружено первую позицию Товар1 1шт по 120грн Всего на 120грн с НДС Если определять 1-е событие в разрезе договоров или в разрезе счетов то на отгрузку НН выписывавід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 Вчера отправила на регистрацию РК с изменением наименования. Выдало ошибку: Виявлені помилки: Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки: - Поле 'Код філії покупця'. Поле повинно містити цифри.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Вчера отправила на регистрацию РК с изменением наименования. Выдало ошибку: Виявлені помилки: Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки: - Поле 'Код філії покупця'. Поле повинно містити цифри. У меня в полевід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Хорошо что у меня такое редко, буду исправлятьвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
А я провожу общей суммой, с НДС. Получается если товар то удорожаю товар. Так нельзя?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quotefaeton-2000 Всем привет! В 1С ЗВИТ никто не сталкивался с таким багом: в НН выгруженых из 1С раздел Б пуст ( не заполнен). У меня заполнен...від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Я возмещала сотруднику доп.благо без применения натурального коэфициента. Получается возмещала не всю сумму а за вычетом НДФЛ. Чем это грозит?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
А если купили допустим по чеку для не хоз.деятельности? Я просто не ставлю в НК. Или же нужно ставить в НК и доначислять себе НО?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
В новой НН отсутствует реквизит "договор". Как с 1 апреля определять первое событие? Отдельно по каждому договору или в целом по контрагенту???від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quotekima Пока не подали уточненку к декларации за февраль по ст 18,1 , получается у нас нет обязательств по НДС за февраль-правильно? деньги на лицевой счет нужно платить в идеале за день до подачи уточненки, ну или утром деньги - вечером уточненкавід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA и вернули ? меня с вопросом - перекинуть с обычного на спецчет остановила инспектор - сказала низзя, но там была не та сумма, чтобы настаивать, но интересно было бы узнать, а в принципе, такое возможно или нет. Вернуть еще не успели, только в пятницу отнесла. Но мне в налоговой в отделе учета сами предложили письмо сваятьвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quotekima Сумму в ст 18 показали,18.1-нет, деньги со спец.счета не списали.Просят оплатить на бюджет счет с расчетного счета предприятия на старые бюджетные счета .А у нас на расчетном- средств недостаточно. Можно ли уточненку и оплату сделать в апреле без штрафных-последствий. А нельзя подать уточненку и написать письмо с просьбой списать деньги со спец.счета? А меня была обратная ситуация, я завід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик QuoteNatka0239 Прошло больше года. Пеня накапала. Спасибо что поправили, исправлю на 948 А коригування ви зробили шо більше року назад... По тій деці (без коригування), узгоджені зобов'язання були ж сплачені всі?!?!?! А уточнили ви їх недавно?!?!?! Тіпа знов переузгодили... І шо з тих пір пройшло 90 днів?!?!?! Поставщик недобросовестный, нам прислали запрос. Так как мы первід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Прошло больше года. Пеня накапала. Спасибо что поправили, исправлю на 948від Natka0239 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua