вооо они решили с РК это был один из вопросов

8. Розрахунок коригування, складений постачальником до податкової накладної, яка видана отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем) або отримувачем (покупцем), а саме:

якщо внаслідок перерахунку передбачається збільшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не передбачає зміни сум компенсації, то розрахунок коригування складається та реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником;
якщо внаслідок перерахунку передбачається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то розрахунок коригування складається постачальником та реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем. З цією метою постачальник складає розрахунок коригування та надсилає його отримувачу для його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
При цьому постачальник має право зменшити суму своїх податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування лише після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем.
Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, зазначених у абзаці другому пункту 1 цього розділу, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником.

ну и дальше по тексту

Вот еще интересный пункт
У випадку перевищення залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, над сумою узгоджених податкових зобов'язань з податку за результатами такого останнього звітного періоду такі суми можуть бути повернені з бюджету у порядку, передбаченому статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України, за заявою платника.

Получается на конец месяца на счете должна быть определенная сумма ,если будет больше, то считай подарил эти деньги государству

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.

Quote
Myami
Читаю улыбаюсь ,особенно такое произвело впечатление
Податкові накладні, складені до 1 січня 2015 року, та розрахунки коригування до таких накладних підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (за умови дотримання строків для такої реєстрації, визначених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України) та не беруть участь в обрахунку суми податку, зазначеної у пункті 2 цього розділу.

это, конечно, тоже весело, если я в 2015 получу возврат на большую сумму, то минус НО у меня будет лежать на лицевом счету и не будет участовать в текущих расчетах по НДС. очевидно, такие суммы надо будет возвращать только через заявления о возврате денег

У випадку недостатності залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з податку на підставі поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного рахунку.
У випадку перевищення залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, над сумою узгоджених податкових зобов'язань з податку за результатами такого останнього звітного періоду такі суми можуть бути повернені з бюджету у порядку, передбаченому статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України, за заявою платника.



Сделала для себя вывод что лучше пусть не будет хватать денег на спецсчете для ндс, т.к. сумму которой не хватает можно будет перечислить с основного р/с. Иначе "обдеруть мов липку"

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.

Добрый день.
Прочитала пока только пять раз.
не могу разобраться.
Вот например в компании "А" прошли следующие отгрузки:
1) 58300,00 грн. + 11660,00 грн НДС = 69 960,00 грн.
2) 18 014,50 грн. + 3602,90 грн. НДС = 21617,40 грн.
3) 26901,30 грн. + 5380,26 грн. НДС = 32 281,56 грн.
Итого 20 643,16 грн. нДС = 123 858,96 грн.
Компания "А" должна зарегистрировать НДС на сумму 20 643,16 грн.
Теперь берем формулу
Х = 0,00 грн + 0,00 грн + 0,00 грн - ? я не понимаю что это такое, помогите разобраться - 0,00 грн.
Вопросы: так чему равняется Х? И это означает что компания "А" не может ничего зарегистрировать? Эта формула только за один день или ее можно брать в пределах пятнадцати дней?

Quote
buh-psf
Добрый день.
Прочитала пока только пять раз.
не могу разобраться.
Вот например в компании "А" прошли следующие отгрузки:
1) 58300,00 грн. + 11660,00 грн НДС = 69 960,00 грн.
2) 18 014,50 грн. + 3602,90 грн. НДС = 21617,40 грн.
3) 26901,30 грн. + 5380,26 грн. НДС = 32 281,56 грн.
Итого 20 643,16 грн. нДС = 123 858,96 грн.
Компания "А" должна зарегистрировать НДС на сумму 20 643,16 грн.
Теперь берем формулу
Х = 0,00 грн + 0,00 грн + 0,00 грн - ? я не понимаю что это такое, помогите разобраться - 0,00 грн.
Вопросы: так чему равняется Х? И это означает что компания "А" не может ничего зарегистрировать? Эта формула только за один день или ее можно брать в пределах пятнадцати дней?

Правильно, не может зарегистрировать. У компании должно быть НК от поставщиков на сумму 20643,16 грн, если НК меньше или 0 грн, то необходимо внести недостающую сумму на спецсчет. регистрировать как и прежде в течении 15 дней.

х - это сумма, на которую вы имеете право зарегистрировать свои НН. когда вам надо. да, в течение 15-дней. смотрим:

отгрузили на 69960, надо зарегить НН на 11660 грн. но у вас на НДС- счете 0. НК от поставщиков нет. сумма, на которую вы можете зарегить сегодня НН равна 0. сидите, ждете.

завтра вам поставщик зарегил ваш НК на 2000 грн. у вас уже есть право зарегить НН на 2000 грн. но вам надо 11660. 15-дней на исходе, вы бросаете на свой счет 11660-2000 = 9660 грн. с собственного р/сч. у вас теперь число х равно 2000+9660 = 11660. появилась возможность зарегить ту свою отгрузку. на завтра на утро ваш х будет 2000+9660-11660 = 0. и так далее.

х - это сумма вашего зарегиного НК (НН от поставщиков + ВМД) + деньги ваши, перекинутые с р/сч на НДС счет, за минусом уже зарегиных вами ваших НН. есть нюансы, но в общем оно так

ММмм
1. Получается следующее, что если, например, 03.10.14 необходимо зарегистрировать НН на сумму 20 643,16 грн. но Х 0,00 грн. Я должна перечислить на умный счет 20 643,16 грн. Так это уже понятно .
2. Теперь, например, 06.10.14 г. компания "А" получает НК от своих поставщиков - 23 643,16грн. НДС. Ее действия: компания "А" пишет письмо с просьбой вернуть ей этот НК?
3. Дальше 07.10.14г. компания "А" должна зарегистрировать НО - 33 017,11 грн. Ее действия: согласно формуле рассчитанной на 07.10.14 получается снова 0,00 грн. Компания "А" должна снова перечислить на умный счет 33 017,11 грн.? Или же на этом умном счете уже есть НК от поставщиков компании "А" и она может их учитывать?

2. деньги с умного счета направляются только в бюджет и никогда - на р/сч.
3. да, у вас есть НК из п. 2, то есть вам не хватит зарегить НН только 33017,11-23643,16 = 9373,95 грн, которые вам опять придется бросать со своего р/сч.

Тойсть это не берется в пределах одного дня ? Правильно?
Если НО 03.10.14 я могу ждать НК 06.10.14 и таким образом делать взаимозачет? Или же НК и НО должны быть в предалах одного дня?
Например если НО 03.10.14 то я не могу использовать НК от 06.10.14 на это НО от 03.10.14?

я запуталась (( сегодня аж температура поднялась

не понимаю ((
может кто то сделать пример на примере хотя бы одной недели?

Quote
buh-psf
Тойсть это не берется в пределах одного дня ? Правильно?
Если НО 03.10.14 я могу ждать НК 06.10.14 и таким образом делать взаимозачет? Или же НК и НО должны быть в предалах одного дня?
Например если НО 03.10.14 то я не могу использовать НК от 06.10.14 на это НО от 03.10.14?

Можете использовать. Надо будет на конкретную дату смотреть сколько суммарного у вас НО, зарегиных НК и денег на спецсчету.
А меня интересует, если внесённых денег на спецсчет больше, чем НДС к оплате за месяц, то их же можно будет учитывать в рассчетах следующего месяца?

все равно не понимаю ((

можно смотреть на дату регистрации (регистрация НН по НО, например, 13.10.14г. а дата НН по НО 03.10.14 г.) или же на дату НН по НО и формулу расчитывать в пределах даты выписки НН по НО а не в пределах даты-периода регистрации НН по НО?

Quote
d'Arina

Quote
buh-psf
Тойсть это не берется в пределах одного дня ? Правильно?
Если НО 03.10.14 я могу ждать НК 06.10.14 и таким образом делать взаимозачет? Или же НК и НО должны быть в предалах одного дня?
Например если НО 03.10.14 то я не могу использовать НК от 06.10.14 на это НО от 03.10.14?

Можете использовать. Надо будет на конкретную дату смотреть сколько суммарного у вас НО, зарегиных НК и денег на спецсчету.
А меня интересует, если внесённых денег на спецсчет больше, чем НДС к оплате за месяц, то их же можно будет учитывать в рассчетах следующего месяца?

Ну так в проекте все написано:
У випадку недостатності залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з податку на підставі поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного рахунку.
У випадку перевищення залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, над сумою узгоджених податкових зобов'язань з податку за результатами такого останнього звітного періоду такі суми можуть бути повернені з бюджету у порядку, передбаченому статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України, за заявою платника.

Если у вас денег больше чем надо они все забирают. потом вы пишете заяавление на возврат денег и вам их когда-нибудь возвращают

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.

Quote
Myami

Quote
d'Arina

Quote
buh-psf
Тойсть это не берется в пределах одного дня ? Правильно?
Если НО 03.10.14 я могу ждать НК 06.10.14 и таким образом делать взаимозачет? Или же НК и НО должны быть в предалах одного дня?
Например если НО 03.10.14 то я не могу использовать НК от 06.10.14 на это НО от 03.10.14?

Можете использовать. Надо будет на конкретную дату смотреть сколько суммарного у вас НО, зарегиных НК и денег на спецсчету.
А меня интересует, если внесённых денег на спецсчет больше, чем НДС к оплате за месяц, то их же можно будет учитывать в рассчетах следующего месяца?

Ну так в проекте все написано:
У випадку недостатності залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з податку на підставі поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного рахунку.
У випадку перевищення залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, над сумою узгоджених податкових зобов'язань з податку за результатами такого останнього звітного періоду такі суми можуть бути повернені з бюджету у порядку, передбаченому статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України, за заявою платника.

Если у вас денег больше чем надо они все забирают. потом вы пишете заяавление на возврат денег и вам их когда-нибудь возвращают

можуть бути повернені з бюджету - получается не обязательно возвращать, а по желанию

Quote
d'Arina

Quote
Myami

Quote
d'Arina

Quote
buh-psf
Тойсть это не берется в пределах одного дня ? Правильно?
Если НО 03.10.14 я могу ждать НК 06.10.14 и таким образом делать взаимозачет? Или же НК и НО должны быть в предалах одного дня?
Например если НО 03.10.14 то я не могу использовать НК от 06.10.14 на это НО от 03.10.14?

Можете использовать. Надо будет на конкретную дату смотреть сколько суммарного у вас НО, зарегиных НК и денег на спецсчету.
А меня интересует, если внесённых денег на спецсчет больше, чем НДС к оплате за месяц, то их же можно будет учитывать в рассчетах следующего месяца?

Ну так в проекте все написано:
У випадку недостатності залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з податку на підставі поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного рахунку.
У випадку перевищення залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, над сумою узгоджених податкових зобов'язань з податку за результатами такого останнього звітного періоду такі суми можуть бути повернені з бюджету у порядку, передбаченому статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України, за заявою платника.

Если у вас денег больше чем надо они все забирают. потом вы пишете заяавление на возврат денег и вам их когда-нибудь возвращают

можуть бути повернені з бюджету - получается не обязательно возвращать, а по желанию

Ну вам нужно вы и мучайтесь, может вам оно не надо. Например за январь ндс набежит 2010,00, а у вас на счете 2010,45, они заберут 2010,45.Думаю ради 0,45 коп вы не будете напрягаться и отдадите им))))))

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.

Вобщем в конце месяца нужно сделать так, чтобы денег на спецсчете не было, лучше пусть не хватает, чем лежит больше чем нужно

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.

Quote
Myami

Quote
d'Arina

Quote
Myami

Quote
d'Arina

Quote
buh-psf
Тойсть это не берется в пределах одного дня ? Правильно?
Если НО 03.10.14 я могу ждать НК 06.10.14 и таким образом делать взаимозачет? Или же НК и НО должны быть в предалах одного дня?
Например если НО 03.10.14 то я не могу использовать НК от 06.10.14 на это НО от 03.10.14?

Можете использовать. Надо будет на конкретную дату смотреть сколько суммарного у вас НО, зарегиных НК и денег на спецсчету.
А меня интересует, если внесённых денег на спецсчет больше, чем НДС к оплате за месяц, то их же можно будет учитывать в рассчетах следующего месяца?

Ну так в проекте все написано:
У випадку недостатності залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з податку на підставі поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного рахунку.
У випадку перевищення залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, над сумою узгоджених податкових зобов'язань з податку за результатами такого останнього звітного періоду такі суми можуть бути повернені з бюджету у порядку, передбаченому статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України, за заявою платника.

Если у вас денег больше чем надо они все забирают. потом вы пишете заяавление на возврат денег и вам их когда-нибудь возвращают

можуть бути повернені з бюджету - получается не обязательно возвращать, а по желанию

Ну вам нужно вы и мучайтесь, может вам оно не надо. Например за январь ндс набежит 2010,00, а у вас на счете 2010,45, они заберут 2010,45.Думаю ради 0,45 коп вы не будете напрягаться и отдадите им))))))

Так вопрос в том, чтобы вообще не мучаться с возвратом и использовать остакок денег на спецсчете в рассчетах следующего месяца. Или так нельзя?

а где написано период который берется при расчете S Накл "Х"?

как кто понимает в этом проекте какой период берется в формуле?

какой вариант будет правильный допустим сегодня 13.10.14:

1) S Накл (дата 13.10.14) = S НаклОтр (период с 01.10.14 по 13.10.14) + S Митн (период с 01.10.14 по 13.10.14) + S ПопРах (период с 01.10.14 по 13.10.14)– S НаклВид (период с 01.10.14 по 13.10.14) – S Відшкод (период с 01.10.14 по 13.10.14) – S Перевищ (период с 01.10.14 по 13.10.14)

ИЛИ второй вариант

2) S Накл (дата 13.10.14) = S НаклОтр (за 13.10.14 не то чтоб зарегистрированные а выписанные) + S Митн (за 13.10.14) + S ПопРах (за 13.10.14)– S НаклВид (за 13.10.14) – S Відшкод (за 13.10.14 ) – S Перевищ (за 13.10.14 )

Quote
d'Arina

Quote
Myami

Quote
d'Arina

Quote
Myami

Quote
d'Arina

Quote
buh-psf
Тойсть это не берется в пределах одного дня ? Правильно?
Если НО 03.10.14 я могу ждать НК 06.10.14 и таким образом делать взаимозачет? Или же НК и НО должны быть в предалах одного дня?
Например если НО 03.10.14 то я не могу использовать НК от 06.10.14 на это НО от 03.10.14?

Можете использовать. Надо будет на конкретную дату смотреть сколько суммарного у вас НО, зарегиных НК и денег на спецсчету.
А меня интересует, если внесённых денег на спецсчет больше, чем НДС к оплате за месяц, то их же можно будет учитывать в рассчетах следующего месяца?

Ну так в проекте все написано:
У випадку недостатності залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з податку на підставі поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного рахунку.
У випадку перевищення залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, над сумою узгоджених податкових зобов'язань з податку за результатами такого останнього звітного періоду такі суми можуть бути повернені з бюджету у порядку, передбаченому статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України, за заявою платника.

Если у вас денег больше чем надо они все забирают. потом вы пишете заяавление на возврат денег и вам их когда-нибудь возвращают

можуть бути повернені з бюджету - получается не обязательно возвращать, а по желанию

Ну вам нужно вы и мучайтесь, может вам оно не надо. Например за январь ндс набежит 2010,00, а у вас на счете 2010,45, они заберут 2010,45.Думаю ради 0,45 коп вы не будете напрягаться и отдадите им))))))

Так вопрос в том, чтобы вообще не мучаться с возвратом и использовать остакок денег на спецсчете в рассчетах следующего месяца. Или так нельзя?

О каком остатке речь если они хотят на 1 число следующего месяца обнулять спецсчет ,т.е. все что есть на спецсчете в последний день месяца забирают вместе с ндс-сом

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.

Quote
buh-psf
а где написано период который берется при расчете S Накл "Х"?

как кто понимает в этом проекте какой период берется в формуле?

какой вариант будет правильный допустим сегодня 13.10.14:

1) S Накл (дата 13.10.14) = S НаклОтр (период с 01.10.14 по 13.10.14) + S Митн (период с 01.10.14 по 13.10.14) + S ПопРах (период с 01.10.14 по 13.10.14)– S НаклВид (период с 01.10.14 по 13.10.14) – S Відшкод (период с 01.10.14 по 13.10.14) – S Перевищ (период с 01.10.14 по 13.10.14)

ИЛИ второй вариант

2) S Накл (дата 13.10.14) = S НаклОтр (за 13.10.14 не то чтоб зарегистрированные а выписанные) + S Митн (за 13.10.14) + S ПопРах (за 13.10.14)– S НаклВид (за 13.10.14) – S Відшкод (за 13.10.14 ) – S Перевищ (за 13.10.14 )

первый вариант. вообще спецсчет учитывает нарастающим итогом. то есть я бы сказала с 01.01.14 по 13.10.14 как для вашего примера

да? ну хорошо, а вот исчисление формулы тоже получается нарастающим?

я с этой формулой еще разобраться не могу (( и подставить ее под свою хоз деятельность

тойсть при вычитании этой формулы я беру нарастающий период? Но вопрос остается у меня:

1. как определить S Накл если я регистрирую 13го октября 2014 года НН по НО от 01.10.14 ? Я беру в учет все НК за период с 01.10.14 по 13.10.14 в расчет или только те НК которые выписаны 01.10.14?
Не пооонииимаааююю

Я так понимаю, берется весь НК, который зарегистрирован к моменту регистрации НН по НО, т.е. по 13.10.14.

ну если так то это еще терпимо

Интересно а выписки по спецсчету будут давать? Что бы каждый день не высчитывать...

Я думаю має бути можливість бачити залишок на тому рахунку в програмі,
якою реєструємо ПН... чи то я вже дуже багато хочу...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Natka0239
Интересно а выписки по спецсчету будут давать? Что бы каждый день не высчитывать...

Где-то читала что программа сама все будет просчитывать

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.

Quote
Myami

Quote
d'Arina

Quote
Myami

Quote
d'Arina

Quote
Myami

Quote
d'Arina

Quote
buh-psf
Тойсть это не берется в пределах одного дня ? Правильно?
Если НО 03.10.14 я могу ждать НК 06.10.14 и таким образом делать взаимозачет? Или же НК и НО должны быть в предалах одного дня?
Например если НО 03.10.14 то я не могу использовать НК от 06.10.14 на это НО от 03.10.14?

Можете использовать. Надо будет на конкретную дату смотреть сколько суммарного у вас НО, зарегиных НК и денег на спецсчету.
А меня интересует, если внесённых денег на спецсчет больше, чем НДС к оплате за месяц, то их же можно будет учитывать в рассчетах следующего месяца?

Ну так в проекте все написано:
У випадку недостатності залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з податку на підставі поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного рахунку.
У випадку перевищення залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, над сумою узгоджених податкових зобов'язань з податку за результатами такого останнього звітного періоду такі суми можуть бути повернені з бюджету у порядку, передбаченому статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України, за заявою платника.

Если у вас денег больше чем надо они все забирают. потом вы пишете заяавление на возврат денег и вам их когда-нибудь возвращают

можуть бути повернені з бюджету - получается не обязательно возвращать, а по желанию

Ну вам нужно вы и мучайтесь, может вам оно не надо. Например за январь ндс набежит 2010,00, а у вас на счете 2010,45, они заберут 2010,45.Думаю ради 0,45 коп вы не будете напрягаться и отдадите им))))))

Так вопрос в том, чтобы вообще не мучаться с возвратом и использовать остакок денег на спецсчете в рассчетах следующего месяца. Или так нельзя?

О каком остатке речь если они хотят на 1 число следующего месяца обнулять спецсчет ,т.е. все что есть на спецсчете в последний день месяца забирают вместе с ндс-сом

НУ так это выходит грабеж, вот у нас большая аренда помещения, не всегда успеваем ее гасить месяц в месяц, получается, что если собрался долг поставщику, то мне еще придется или попрощаться с налоговым кредитом или бежать с заявлением в налоговую и с наверняка кучей подтверждающих документов?! Ну и где здесь облегчение учета?! Или я вообще не имею право на налоговый кредит с неплаченных услуг? что-то вообще запуталась.

девушки, насколько я знаю, должно быть программное обеспечение, с помощью которого мы будем видеть движение в реестре НН. Списываться деньги со спецсчета будут налоговой на основании деклараций, а не под ноль.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!