Quote
Inna0208

Quote
Lina_Lina


1.Значит у меня будет в дод.2 заполнено столбец 2-3-6-12(т.к. Все оплачено)-14. Значение 14 пойдет в 26 строку 4 таблицы декларации? А куда пойдет эта 26 строка в марте?

Вы пользуетесь моей добротой и хорошим настроением! В Д2 в шапке есть строки, можно заполнить пункт а) увеличение суммы по формуле или пункт б) бюджетное возмещение на счет в банке. В письме налоговой от 06.03.2015 все написано.

Quote
Lina_Lina

Quote
1.Значит у меня будет в дод.2 заполнено столбец 2-3-6-12(т.к. Все оплачено)-14. Значение 14 пойдет в 26 строку 4 таблицы декларации? А куда пойдет эта 26 строка в марте?

Quote
Lina_Lina

Quote
Inna0208

Quote
Lina_Lina


1.Значит у меня будет в дод.2 заполнено столбец 2-3-6-12(т.к. Все оплачено)-14. Значение 14 пойдет в 26 строку 4 таблицы декларации? А куда пойдет эта 26 строка в марте?

Вы пользуетесь моей добротой и хорошим настроением! В Д2 в шапке есть строки, можно заполнить пункт а) увеличение суммы по формуле или пункт б) бюджетное возмещение на счет в банке. В письме налоговой от 06.03.2015 все написано.

Спасибо огромное за помощь

Quote
Ученик
Добрый день, Форумчани. Сегодня получила витяг з системи електронного адміністрування ПДВ, после сдачи деклараци за февраль 2015 г., очень смущает строка 8 из витяга, а именно "Загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі" в ней стоит цифра которая равна сумме строк декларации 9.1+18 НДС к уплате нет так как есть НК. Что это значит? Это задвоенная декларация? У кого то есть цифры в этой строке? Буду очень признательна за помощь. Спасибо

Quote
galya91

Quote
Lina_Lina

Quote
1.Значит у меня будет в дод.2 заполнено столбец 2-3-6-12(т.к. Все оплачено)-14. Значение 14 пойдет в 26 строку 4 таблицы декларации? А куда пойдет эта 26 строка в марте?

Придивіться уважніше до Д2.
стовпець 6=р26 деки
стовпець 12 не впливає на розрахунок стовпця 14
і ст 14=р 31 деки

Quote
galya91

Quote
Lina_Lina

Quote
1.Значит у меня будет в дод.2 заполнено столбец 2-3-6-12(т.к. Все оплачено)-14. Значение 14 пойдет в 26 строку 4 таблицы декларации? А куда пойдет эта 26 строка в марте?

Придивіться уважніше до Д2.
стовпець 6=р26 деки
стовпець 12 не впливає на розрахунок стовпця 14
і ст 14=р 31 деки

Quote
Marizell

а ошибку если заполнен Столбик 12(дод.2) ни у кого не выдает Медок?случайно))-весь НК оплачен

Quote
gallbi
...
если я их нигде не покажу, то как они будут учтены в формуле?

Quote
Tatyana_TAD
Мы сами выбираем заполнять 23.2 - на счет возмещение или 23.3 - в счет будущих периодов?

И если мы поставим в 23.2 - то будет обязательная проверка на бюджетное возмещение, и не понятно когда вернут НДС?

Quote
7008063ukrnet
И что я минусом из уточненки воспользоватся не могу, Что придется платить??

Quote
Marizell

Quote
galya91

Quote
Lina_Lina

Quote
1.Значит у меня будет в дод.2 заполнено столбец 2-3-6-12(т.к. Все оплачено)-14. Значение 14 пойдет в 26 строку 4 таблицы декларации? А куда пойдет эта 26 строка в марте?

Придивіться уважніше до Д2.
стовпець 6=р26 деки
стовпець 12 не впливає на розрахунок стовпця 14
і ст 14=р 31 деки

а ошибку если заполнен рядок 12 ни у кого не выдает Медок?случайно))-весь НК оплачен

Quote
natalka_l

Quote
Tatyana_TAD
Мы сами выбираем заполнять 23.2 - на счет возмещение или 23.3 - в счет будущих периодов?

И если мы поставим в 23.2 - то будет обязательная проверка на бюджетное возмещение, и не понятно когда вернут НДС?

немає тепер відшкодування в рахунок майбутніх платежів! Лише 23.2 - на р/р. Буде перевірка (є всі підстави) і непонятно коли вернуть ) (немає грошей в бюджетні) + ще проблеми з формулою (не можна ставити в 23.2 більше ніж по формулі).

А в кого експортне щомісячне відшкодування - то є ще одна проблема з відємним значенням січня... Ну то не всіх цікавить

Quote
Tatyana_TAD
Еще раз насчет обязательности заполнения 23.2

200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:
а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Пункт в) ст. 200.4 - предусматривает возможность выбора включения отрицательной суммы - або ...?

Quote
Tatyana_TAD
Если на примере:
стр. 22: 350 тыс
стр. 22.1 (из Вытяга строчка 2) на дату подачи декл. 400 тыс.
стр. 23 350 тыс (повторяем стр.22, поскольку не превышает сумму в стр.22.1)

программа автоматом занесла 350 тыс. в 23.3

Из 350 тыс. на конец февраля часть не оплачена, условно пусть 300 оплачено и 50 нет

Что должны ставить в стр.23.2?

Quote
ксенья
Подскажите:
в дод.2 столбик 1 ставим период возникновения отриц. значения (т.е. когда попал в строку 20.2 ) или период декларирования отриц. значения в строке 23.2?

Quote
Marga-rita
девочки проверьте,пожалуйста

январь стр.20,2-8039,00
февраль стр.18-13577,00

дод.2, ряд.2,6,14-8039,00

декларация февраль,стр.20.1-8039,00,
стр.25-5538,00
стр.26 и 31-8039
Может не заполнять дод.2 или стр.26и 31 декларации????

Quote
kurumba
ПОМОГИТЕ пожалуйста разобраться нигде не могу найти ответ,может у кого то такая же ситуация,весь НК оплачен, мы хотим отнести его на увеличение регистрационной суммы, я не могу въехать,мне в Д2 нужно заполнить строки 2-6 , 12 и 14 (или только 12,или только 14) и указать в шапке словами сумму...еще возникает вопрос с дополнительной строкой 22.1 (получается на данный момент там 0 ?и заполнять ее стоит тоже с марта?буду благодарна за помощь



нашла статью по теме,может кому-то пригодится [www.capital.net.ua]