Quote
ElkaO
Проверьте плиз - МЕдок ругается и выделил все красным что не верно не могу понять уже второй день. Дека января: 20.2=3059; 24=1533. Дека февраля: р.18=3014: р.20.1=3014: р26=1578, р31=1578 в дод.2 - стр2=стр6=1578.

Где неверно?? не могу вьехать никак - туплю. Спасибо за помощь - если кто перепроверит

Quote
mandarinka
"- якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;"
я взяла эту суму (строка 22.1 из вытяга, "сума податку на яку платник маэ право зарееструвати") и у меня она 916 грн, а минус за февраль -250 грн. В таком случае я не заполняю ст. 22.1?

Quote
7008063ukrnet
девочки пришла налоговая от поставщика, несоответсвует дата договора, что теперь нельзя ее включать?

Quote
Natka123
Коллеги, что-то я не совсем согласна с мнениями по поводу учета минуса с уточненок....Может не так читаю разъяснения. Я в феврале подала уточненку за декабрь, сформировался минус по строке 24 - "-2661". В январе у меня была опдана декларация с + к оплате 1368 грн. После подачи уточненки за декабрь, я себе решила, что нужно подать и уточненку за январь, так-как строка уточненной декларации за декабрь напрямую меняет данные января (не было-бы к уплате, если-бы я все накладные включала вовремя). НДС по январской деке мы уплатили - 1368 грн. Но еще в феврале я подала уточненку за январь, в которой показала появление строки 21.2 - "-2661", 22 - "1293" и естественно строка 25 "-1368"...

В итоге: у меня на карточке образовалась переплата 1368 грн. Но это не главное. Теперь выходит, у меня есть отрицательное значение в размере 1293 грн. по итогам всех поданных уточнений (декабрь и январь)

Только сомневаюсь - мне его считать таковым, которое возникло по результатам подачи уточненок и ставить в Д2, либо я могу его считать отрицательным значение января - я же уточнила январь, соответственно, поменяла показатели деки за январь и имею право поставить в строку 20.1 декларации за февраль в пределах строки 18???? Больше склоняюсь ко второму варианту, как Вы думаете????

Quote
Tatyana_TAD
...
Главный вопрос у меня сейчас - можно заполнить 23.3 (хоть и оплаченный НДС)? без заполнения 23.2.

Quote
Natka123
...
Только сомневаюсь - мне его считать таковым, которое возникло по результатам подачи уточненок и ставить в Д2, либо я могу его считать отрицательным значение января - я же уточнила январь, соответственно, поменяла показатели деки за январь и имею право поставить в строку 20.1 декларации за февраль в пределах строки 18???? Больше склоняюсь ко второму варианту, как Вы думаете????

Quote
natalka_l

Quote
Natka123
...
Только сомневаюсь - мне его считать таковым, которое возникло по результатам подачи уточненок и ставить в Д2, либо я могу его считать отрицательным значение января - я же уточнила январь, соответственно, поменяла показатели деки за январь и имею право поставить в строку 20.1 декларации за февраль в пределах строки 18???? Больше склоняюсь ко второму варианту, как Вы думаете????

2-ий варіант - справедливіший ))), але податковій більше подобається 1-ий...

Quote
Inna0208

Quote
Natka123
Коллеги, что-то я не совсем согласна с мнениями по поводу учета минуса с уточненок....Может не так читаю разъяснения. Я в феврале подала уточненку за декабрь, сформировался минус по строке 24 - "-2661". В январе у меня была опдана декларация с + к оплате 1368 грн. После подачи уточненки за декабрь, я себе решила, что нужно подать и уточненку за январь, так-как строка уточненной декларации за декабрь напрямую меняет данные января (не было-бы к уплате, если-бы я все накладные включала вовремя). НДС по январской деке мы уплатили - 1368 грн. Но еще в феврале я подала уточненку за январь, в которой показала появление строки 21.2 - "-2661", 22 - "1293" и естественно строка 25 "-1368"...

В итоге: у меня на карточке образовалась переплата 1368 грн. Но это не главное. Теперь выходит, у меня есть отрицательное значение в размере 1293 грн. по итогам всех поданных уточнений (декабрь и январь)

Только сомневаюсь - мне его считать таковым, которое возникло по результатам подачи уточненок и ставить в Д2, либо я могу его считать отрицательным значение января - я же уточнила январь, соответственно, поменяла показатели деки за январь и имею право поставить в строку 20.1 декларации за февраль в пределах строки 18???? Больше склоняюсь ко второму варианту, как Вы думаете????

Думаю в Вашем случаи Вы можете поставить свой минус в строку 20.1

Quote
Natka123
... Мне кажется, что все-таки 2й вариант вернее, так-как ГНИ всегда делала акцент на том, что обязательно уточнять и последующие периоды, если сделали какие-то изменения к предыдущей декларации, а это потянуло изменение строк 21,22 и 24. И при каждом таком уточнении необходимо было отталкиваться от показателей уже уточненного периода с учетом проведенных изменений.

Quote
natalka_l

Quote
Natka123
... Мне кажется, что все-таки 2й вариант вернее, так-как ГНИ всегда делала акцент на том, что обязательно уточнять и последующие периоды, если сделали какие-то изменения к предыдущей декларации, а это потянуло изменение строк 21,22 и 24. И при каждом таком уточнении необходимо было отталкиваться от показателей уже уточненного периода с учетом проведенных изменений.

Ось це не зовсім правильно. В Порядку написано що уточняти потрібно кожен період після того як Ви уточнили саме 24 рядок і він в подальшому впливає на 23 і 25.
А Ви ж грудень уточняли через що? - накладні добавляли? - тоді у Вас за грудень не повинен був мінятись р.24, а лише 20.2. І в тому ж Порядку написано що якщо уточняється р.20.2 - то результат уточнення потрібно показувати в деці за той місяць в якому подане уточнення.
Я теж рахую що це не справедливо, але якщо читати Порядок буквально - то Ви не правильно зробили ))). Хоча так як Ви, зробило багато людей, і багато також буде заповнювати р. 20.1 в лютому по уточнених показниках )))

Quote
Natka123
....Как думаете, это все-таки верно было сделано??

Quote
natalka_l

Quote
Natka123
....Как думаете, это все-таки верно было сделано??

тут так, погоджуюсь )

Quote
Natka123
СПАСИБО, Вы меня успокоили))))))

Quote
natalka_l

Quote
Natka123
СПАСИБО, Вы меня успокоили))))))

та нема за що )
спочатку налякала, а потім заспокоїла

Quote
Marizell
гр.12. Дод 2 заполняют те кто возмещается только ,верно?

Quote
tanya12012
Ругаеться ОПЗ , пишет 22=22.1