| ||
Всі форуми
>
Тема
>
Сторінка 13
Перенос отрицательного НДС в 2015
Відправлено користувачем Кара
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:21 |
Если заполняешь дод.поле , то не ругаеться.
Обязательно-ли заполнять стр.23 и 23.3 или достаточно заполнить только 24?
Обязательно-ли заполнять стр.23 и 23.3 или достаточно заполнить только 24?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:31 |
Вчера у нас был семинар, рассказывали по заполнению НДС и д.2
вот ссылка, может кому то пригодится
[www.youtube.com]
вот ссылка, может кому то пригодится
[www.youtube.com]
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:32 |
Quote
Natka123Quote
ElkaO
Проверьте плиз - МЕдок ругается и выделил все красным что не верно не могу понять уже второй день. Дека января: 20.2=3059; 24=1533. Дека февраля: р.18=3014: р.20.1=3014: р26=1578, р31=1578 в дод.2 - стр2=стр6=1578.
Где неверно?? не могу вьехать никак - туплю. Спасибо за помощь - если кто перепроверит
в Д2 еще 14ю нужно заполнит - она сама не тянет сумму
А так все верно? строки с 22 по 25 не заполнять вообще?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:35 |
перейдет и в 23, нужно смотреть что у вас в р19 декл и р2 вытягаQuote
buh-psf
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я не могу понять дополнительную строку 22.1 , а именно, если например идеальный пример:
- в январе нет отрицательного значения
- отрицательное значение будет в феврале
вопрос:
1. что указывать в доп строке к стр. 22.1 на момент подачи декларации?(положительное значение стр 2 из вытяга по СЭА)
2. перейдет ли 22 (22.1) в п. 24 (все стр образуются в феврале)? дело в том что у меня семерка и она не подтягивает минус стр.22 в стр 24 февраля
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:36 |
Подскажите, как заполнить приложение 2, если есть отрицательный остаток за декабрь 2014г.
У меня должны быть заполнены столбцы №1,3,6 и 12? и нужно ли прописывать в шапке пункт а) ?
У меня должны быть заполнены столбцы №1,3,6 и 12? и нужно ли прописывать в шапке пункт а) ?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:39 |
в р2 вытяга у Вас какая сумма?дополнительное окошко заполнено?Quote
tanya12012
Проверьте пожалуйста:
январь стр. 19,20.2-958
стр. 24-33326
февраль стр.19,22,23,23.3,24 -4292
стр. 26,31-34284
Дод.2 -2-958
3-33326
6,14-34284
Ругаеться ОПЗ , пишет 22=22.1
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:41 |
с + или с- р.2 вытяга на момент подачи декиQuote
buh-psf
и еще один вопрос, как понять положительное и отрицательное значение регистрационной суммы ? я в се про стр 22.1 и дополнительную к ней строку
подскажите пожалуйста
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:44 |
нет это та сумма, которая осталась не выбрана или часть суммы (по вашему решению) из ст.14 дод2 табл1Quote
Tiana
Подскажите, пожалуйста, кто как заполняет в додатке Д2 сумму прописью в шапке (Відповідно до п. 33...)?
Я правильно понимаю, что эта сумма прописью должна быть равна сумме, которая указывается в столбце 7?
Т.е. у нас переходящий минус (НК) с 11/2014, все след. месяцы полож. значение, но всё ещё продолжаем пользоваться ноябрьским кредитом. Тогда в в шапке Д2, где прописью в пункте "а" указывается именно эта сумма, которая по результатам февраля была бы по идее к уплате в бюджет?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:47 |
стр 24=22.1+23.3Quote
tanya12012
Если заполняешь дод.поле , то не ругаеться.
Обязательно-ли заполнять стр.23 и 23.3 или достаточно заполнить только 24?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:52 |
Oxi , у меня в вытяге непр. строка 2 , не учтена корректировка зарегистрированая ( зарегистр. в феврале на налог. в октябре 2014 г.) почему она туда не попала? Из-за этого в вытяге стоит ( - 6700) в стр.2.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 10:54 |
а у вас что для них данные есть?Quote
ElkaOQuote
Natka123Quote
ElkaO
Проверьте плиз - МЕдок ругается и выделил все красным что не верно не могу понять уже второй день. Дека января: 20.2=3059; 24=1533. Дека февраля: р.18=3014: р.20.1=3014: р26=1578, р31=1578 в дод.2 - стр2=стр6=1578.
Где неверно?? не могу вьехать никак - туплю. Спасибо за помощь - если кто перепроверит
в Д2 еще 14ю нужно заполнит - она сама не тянет сумму
А так все верно? строки с 22 по 25 не заполнять вообще?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:10 |
Тогда 23 и 23.3 не заполняються? Я так понимаю?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:18 |
Народ а кто заполнял в додаке 2 вверху в шапке "а". Если мы ранее не заявляни на бюджетное возмещение, а теперь хотим просто свой минус не потерять а дальше потянуть, нам нужно туда вносить??? Спасибо всем кто откликнется.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:21 |
Помогите тоже пожалуйста!
В январе отриц. НДС (стр. 20.2) - 100грн.
В марте подаю уточненку за январь, убираю 10грн. (НН Декабря).
Остается отриц. НДС -90,00грн.
В феврале стр. 18 = 50грн.
В стр. 20.1. я ставлю тоже 50грн.
А что поставить в Додаток №2?
стр. 2=6 = 50грн. (100-50)
стр. 11 = -10грн. (уменьшение по уточненке)
стр 14 = 40грн
Так?
И в декларации 29=31 = 40грн.?
Заранее спасибо!
В январе отриц. НДС (стр. 20.2) - 100грн.
В марте подаю уточненку за январь, убираю 10грн. (НН Декабря).
Остается отриц. НДС -90,00грн.
В феврале стр. 18 = 50грн.
В стр. 20.1. я ставлю тоже 50грн.
А что поставить в Додаток №2?
стр. 2=6 = 50грн. (100-50)
стр. 11 = -10грн. (уменьшение по уточненке)
стр 14 = 40грн
Так?
И в декларации 29=31 = 40грн.?
Заранее спасибо!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:26 |
Oxi - все тот же идеальный пример:
- отрицательного знач нет в январе
- стр 19 = 500 грн.
- стр 22 = 500 грн.
- стр 22.1 = 500,00 грн.
- согласно вытяга на 18.03.15 стр 2 = 125 тыс грн.
вопрос: правильно ли до стр 22.1? и в доп строку к стр 22.1 я ставлю 125 тыс грн.?
- отрицательного знач нет в январе
- стр 19 = 500 грн.
- стр 22 = 500 грн.
- стр 22.1 = 500,00 грн.
- согласно вытяга на 18.03.15 стр 2 = 125 тыс грн.
вопрос: правильно ли до стр 22.1? и в доп строку к стр 22.1 я ставлю 125 тыс грн.?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:29 |
У кого есть минутка проверьте меня плиз!
Январь 2015 (стр. 24) - 55 000
Февраль 2015 (стр. 18) - 30 000
Д2 заполняю:
столбец 3 - 55 000
столбец 6 - 55 000
столбец 7 - 30 000
столбец 14 - 25 000
и прописью в шапке Д2 пишу в "а" - 25 000.
В декларации заполняю:
строка 18 - 30 000
строка 20 - 30 000
строка 20.2 - 30 000
строка 26 - 55 000
строка 27 - 30 000
строка 31 - 25 000
Всё ли верно?? Спасибо!
Январь 2015 (стр. 24) - 55 000
Февраль 2015 (стр. 18) - 30 000
Д2 заполняю:
столбец 3 - 55 000
столбец 6 - 55 000
столбец 7 - 30 000
столбец 14 - 25 000
и прописью в шапке Д2 пишу в "а" - 25 000.
В декларации заполняю:
строка 18 - 30 000
строка 20 - 30 000
строка 20.2 - 30 000
строка 26 - 55 000
строка 27 - 30 000
строка 31 - 25 000
Всё ли верно?? Спасибо!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:30 |
и еще один вопрос у всех ли стр 22.1 не переноситься в стр 24 за февраль?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:31 |
я про 1С про программу
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:34 |
ага!
когда я поставила 125 тыс в доп строку к стр 22.1 у меня 500 грн со стр 22.1 переходит в строку 23.3!
но таки в стр 24 не подтягивает (( что то не так или ошибка в программе ?
когда я поставила 125 тыс в доп строку к стр 22.1 у меня 500 грн со стр 22.1 переходит в строку 23.3!
но таки в стр 24 не подтягивает (( что то не так или ошибка в программе ?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:46 |
У меня сейчас будет разрыв мозга, помогите, мне нужно подать сейчас уточненки за декабрь 2014 р. где я увеличиваю отрицательное значение строчки 19 и 20.2,(например 150000) в январе у меня остается непогашенное отрицательное значение (сумма 23000), которое я переношу в 24 стр., вопрос следующий я уточненки должна подать в новой форме? В какие строчки должны лечь данные по уточненки за декабрь и январь? Спасибо.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 11:54 |
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 12:06 |
по доп строке = 125тыс - думаю правильноQuote
buh-psf
Oxi - все тот же идеальный пример:
- отрицательного знач нет в январе
- стр 19 = 500 грн.
- стр 22 = 500 грн.
- стр 22.1 = 500,00 грн.
- согласно вытяга на 18.03.15 стр 2 = 125 тыс грн.
вопрос: правильно ли до стр 22.1? и в доп строку к стр 22.1 я ставлю 125 тыс грн.?
но вот сомневаюсь в стр 22.1 , ведь у вас минус не превышает рег сумму
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 12:16 |
Ошибка в программе. У меня 1С7.7 вообще никак 24 строку не заполняет. А медок все заполняет правильно, по формулам.Quote
buh-psf
ага!
когда я поставила 125 тыс в доп строку к стр 22.1 у меня 500 грн со стр 22.1 переходит в строку 23.3!
но таки в стр 24 не подтягивает (( что то не так или ошибка в программе ?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 12:20 |
Все правильно. 125тыс больше 500, поэтому в стр.22.1 будет прочерк, минус там не ставится. Дальше 500 грн в строках 23,23.3,24.Quote
Oxiпо доп строке = 125тыс - думаю правильноQuote
buh-psf
Oxi - все тот же идеальный пример:
- отрицательного знач нет в январе
- стр 19 = 500 грн.
- стр 22 = 500 грн.
- стр 22.1 = 500,00 грн.
- согласно вытяга на 18.03.15 стр 2 = 125 тыс грн.
вопрос: правильно ли до стр 22.1? и в доп строку к стр 22.1 я ставлю 125 тыс грн.?
но вот сомневаюсь в стр 22.1 , ведь у вас минус не превышает рег сумму
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 12:22 |
Quote
ОЛО
Вчера у нас был семинар, рассказывали по заполнению НДС и д.2
вот ссылка, может кому то пригодится
[www.youtube.com]
Спасибо огромнейшее! Очень пригодилось!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 12:42 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Уже голова кругом!!!!Кто опытный помогите мне!!!!
В январе было отрицательное значение стр. 19, 20.2 -5000,00
в феврале отрицательное значение -стр.19 ,22, 22.1 -200,00
в IV таблице:
стр.26 -5000,00
стр.31 -5000,00
В Додатке 2
Таблица 1,графа 2,графа 6 -5000,00
Что писать "згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітів...-5000,00(ПРАВИЛЬНО)
Я правильно думаю-так заполнять декларацию????
Поправьте меня пожалуйста!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
В январе было отрицательное значение стр. 19, 20.2 -5000,00
в феврале отрицательное значение -стр.19 ,22, 22.1 -200,00
в IV таблице:
стр.26 -5000,00
стр.31 -5000,00
В Додатке 2
Таблица 1,графа 2,графа 6 -5000,00
Что писать "згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітів...-5000,00(ПРАВИЛЬНО)
Я правильно думаю-так заполнять декларацию????
Поправьте меня пожалуйста!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 12:55 |
и 14 еще в дод 2Quote
galchenok
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Уже голова кругом!!!!Кто опытный помогите мне!!!!
В январе было отрицательное значение стр. 19, 20.2 -5000,00
в феврале отрицательное значение -стр.19 ,22, 22.1 -200,00
в IV таблице:
стр.26 -5000,00
стр.31 -5000,00
В Додатке 2
Таблица 1,графа 2,графа 6 -5000,00
Что писать "згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітів...-5000,00(ПРАВИЛЬНО)
Я правильно думаю-так заполнять декларацию????
Поправьте меня пожалуйста!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
а 200 дотяните до 24 р февральской деки
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 13:03 |
Quote
Oxiи 14 еще в дод 2Quote
galchenok
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Уже голова кругом!!!!Кто опытный помогите мне!!!!
В январе было отрицательное значение стр. 19, 20.2 -5000,00
в феврале отрицательное значение -стр.19 ,22, 22.1 -200,00
в IV таблице:
стр.26 -5000,00
стр.31 -5000,00
В Додатке 2
Таблица 1,графа 2,графа 6 -5000,00
Что писать "згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітів...-5000,00(ПРАВИЛЬНО)
Я правильно думаю-так заполнять декларацию????
Поправьте меня пожалуйста!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
а 200 дотяните до 24 р февральской деки
Правильно ли я понимаю :
р 24 заполняем если отрицательное НДС появилось в феврале.
Если в январе, и остался кусочек то только в разделе 4 показываем(ну и дод 2)?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 13:08 |
Quote
lesya2806
У меня сейчас будет разрыв мозга, помогите, мне нужно подать сейчас уточненки за декабрь 2014 р. где я увеличиваю отрицательное значение строчки 19 и 20.2,(например 150000) в январе у меня остается непогашенное отрицательное значение (сумма 23000), которое я переношу в 24 стр., вопрос следующий я уточненки должна подать в новой форме? В какие строчки должны лечь данные по уточненки за декабрь и январь? Спасибо.
Что никто не знает как ????
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 13:09 |
Quote
Oxiи 14 еще в дод 2Quote
galchenok
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Уже голова кругом!!!!Кто опытный помогите мне!!!!
В январе было отрицательное значение стр. 19, 20.2 -5000,00
в феврале отрицательное значение -стр.19 ,22, 22.1 -200,00
в IV таблице:
стр.26 -5000,00
стр.31 -5000,00
В Додатке 2
Таблица 1,графа 2,графа 6 -5000,00
Что писать "згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітів...-5000,00(ПРАВИЛЬНО)
Я правильно думаю-так заполнять декларацию????
Поправьте меня пожалуйста!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
а 200 дотяните до 24 р февральской деки
Непоняла по поводу 24 рядка????
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua