Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 13:10 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 13:26 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 13:29 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 13:30 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 13:58 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 14:00 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 14:12 |
а почему???Quote
ксенья
в феврале кол.7 не заполняется
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 14:20 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 14:22 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 14:30 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 14:37 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 15:05 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 15:14 |
ну и в шапке дод 2Quote
_buh_Quote
Oxiи 14 еще в дод 2Quote
galchenok
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Уже голова кругом!!!!Кто опытный помогите мне!!!!
В январе было отрицательное значение стр. 19, 20.2 -5000,00
в феврале отрицательное значение -стр.19 ,22, 22.1 -200,00
в IV таблице:
стр.26 -5000,00
стр.31 -5000,00
В Додатке 2
Таблица 1,графа 2,графа 6 -5000,00
Что писать "згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітів...-5000,00(ПРАВИЛЬНО)
Я правильно думаю-так заполнять декларацию????
Поправьте меня пожалуйста!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
а 200 дотяните до 24 р февральской деки
Правильно ли я понимаю :
р 24 заполняем если отрицательное НДС появилось в феврале.
Если в январе, и остался кусочек то только в разделе 4 показываем(ну и дод 2)?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 15:26 |
Quote
ПСИ
Перечитала все 14 строниц и сума сошла. У меня новое предприятие,доходов пока нет, идут одни затраты пока (покупка ОС и т.д.) в январе в деке стр.19 и стр. 20.2 - 358362 (НДС)
в деке за февраль (тоже пока только минус) - стр.18 - 0, стр. 19 - 36830.
Что и куда я должна заполнять . Д2 не хочет вписивыть сумму в гр.2 (вместо того чтоб проставить сумму 358362, он только пишет 3583,00) и в верхней части , там где прописью нужно писать сумму, тоже не активно. Что делать? Это все в 1С8.2 Предприятие
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 15:26 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 16:07 |
тоже вопрос, возникла по факту даты налоговой или по факту включения в декларацию, хмQuote
ксенья
так какой период ставим в 1 столбике 2 додатка по залишкам строки 23.2 - період возникновения отриц.значения или период декларирования строки 23.2?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 18:30 |
ваш минус еще пойдет в 23.3 и 24Quote
galchenokQuote
Oxiи 14 еще в дод 2Quote
galchenok
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Уже голова кругом!!!!Кто опытный помогите мне!!!!
В январе было отрицательное значение стр. 19, 20.2 -5000,00
в феврале отрицательное значение -стр.19 ,22, 22.1 -200,00
в IV таблице:
стр.26 -5000,00
стр.31 -5000,00
В Додатке 2
Таблица 1,графа 2,графа 6 -5000,00
Что писать "згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітів...-5000,00(ПРАВИЛЬНО)
Я правильно думаю-так заполнять декларацию????
Поправьте меня пожалуйста!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
а 200 дотяните до 24 р февральской деки
Непоняла по поводу 24 рядка????
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 18:32 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 18:34 |
ну так в дод 2 в столб 2 = стр 20.2 января , в столб 3 = по периодам значение 24 декл за январьQuote
buh-psf
!!! Спасибо всем!
Ну что ж с февралем разобрались! Теперь осталось попробовать как то вкл стр 20.2 и 24 за январь ! )))
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 18:37 |
думаю по тому же принципу, что и 24 расписываемQuote
buh!тоже вопрос, возникла по факту даты налоговой или по факту включения в декларацию, хмQuote
ксенья
так какой период ставим в 1 столбике 2 додатка по залишкам строки 23.2 - період возникновения отриц.значения или период декларирования строки 23.2?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 19:53 |
Quote
natalka_l
Natka123,
але ще раз наголошу, що те що Ви правильно заповнили уточнення не дає Вам гарантій що якщо Ви в декларації за лютий 2015 року поставите "уточнену суму" в р. 20.1 що податкова це підтвердить....
Сама так збираюсь робити (шукаю аргументи на свою користь), але з попередніх консультацій в ДПІ (пробиваю почву ), розумію що вони проти такого заповнення деки )))
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 19:58 |
Quote
Oxiа у вас что для них данные есть?Quote
ElkaOQuote
Natka123Quote
ElkaO
Проверьте плиз - МЕдок ругается и выделил все красным что не верно не могу понять уже второй день. Дека января: 20.2=3059; 24=1533. Дека февраля: р.18=3014: р.20.1=3014: р26=1578, р31=1578 в дод.2 - стр2=стр6=1578.
Где неверно?? не могу вьехать никак - туплю. Спасибо за помощь - если кто перепроверит
в Д2 еще 14ю нужно заполнит - она сама не тянет сумму
А так все верно? строки с 22 по 25 не заполнять вообще?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 березня, 2015 20:44 |
Думаю можно, налоговики спасибо скажут. Мне где-то год назад звонили и просили стр.24 убрать совсем, т.е. им подарить. Думаю и от такого подарка не откажутся.Quote
Kylinichenko
А можна не заявляти відэмний залишок за лютий в рахунок збільшення реєстраційної суми?
частину використовую для зменшення ПЗ, а залишок 120,00 грн не хочеться морочити голову...
Якщо я їх не заявлю в Д2???
Як думаєте?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 06:33 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 07:19 |
Quote
ElkaOQuote
Oxiа у вас что для них данные есть?Quote
ElkaOQuote
Natka123Quote
ElkaO
Проверьте плиз - МЕдок ругается и выделил все красным что не верно не могу понять уже второй день. Дека января: 20.2=3059; 24=1533. Дека февраля: р.18=3014: р.20.1=3014: р26=1578, р31=1578 в дод.2 - стр2=стр6=1578.
Где неверно?? не могу вьехать никак - туплю. Спасибо за помощь - если кто перепроверит
в Д2 еще 14ю нужно заполнит - она сама не тянет сумму
А так все верно? строки с 22 по 25 не заполнять вообще?
Підскажіть будьласка чи заповняти суму у п.а дод.2. - перечитала усе голова кругом
а в шапочке додатка 2 надо запонять пункт а на ту суму что осталась (у мня 1578)?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 07:41 |
Quote
galchenok
Теперь еще одна ситуация.....
В феврале подавала уточненку за декабрь 2014г. добавилась НН-стало отрицательное значение - стр.19, 20.2 - 2000,00
В феврале отрицательное значение - стр.19, 22, 22.1 -180,00
стр. 29, 31 - 2000,00
Додаток 2
Таблица 1,графа 11, 14 -2000,00
Правильно???
Спасибо!!!
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 08:01 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 08:07 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 08:24 |
Quote
galchenokQuote
galchenok
Теперь еще одна ситуация.....
В феврале подавала уточненку за декабрь 2014г. добавилась НН-стало отрицательное значение - стр.19, 20.2 - 2000,00
В феврале отрицательное значение - стр.19, 22, 22.1 -180,00
стр. 29, 31 - 2000,00
Додаток 2
Таблица 1,графа 11, 14 -2000,00
Правильно???
Спасибо!!!
если вопрос чисто по уточ. за декабрь, то кроме таб.1, гр.11 и 14, эта сумма попадает в стр. 29 декларации в 4 разд. я буду делать так, еще не разобралась, куда же эта сумма будет попадать в марте14
девченочки подскажите-правильно????
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 08:25 |
Quote
galchenokQuote
galchenok
Теперь еще одна ситуация.....
В феврале подавала уточненку за декабрь 2014г. добавилась НН-стало отрицательное значение - стр.19, 20.2 - 2000,00
В феврале отрицательное значение - стр.19, 22, 22.1 -180,00
стр. 29, 31 - 2000,00
Додаток 2
Таблица 1,графа 11, 14 -2000,00
Правильно???
Спасибо!!!
девченочки подскажите-правильно????
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua