Quote
olichka066
На рахунок уточнення за грудень - правильно, в мене те саме. От тільки не зрозуміло чи потрібно заповняти графу 12 табл.1 Дод.2, якщо це оплачений кредит???

Quote
Natka123

Quote
natalka_l
Natka123,
але ще раз наголошу, що те що Ви правильно заповнили уточнення не дає Вам гарантій що якщо Ви в декларації за лютий 2015 року поставите "уточнену суму" в р. 20.1 що податкова це підтвердить....
Сама так збираюсь робити (шукаю аргументи на свою користь), але з попередніх консультацій в ДПІ (пробиваю почву ), розумію що вони проти такого заповнення деки )))

Наталья, так что Вы все-таки решили делать с минусом по итогам уточненок - будете ставить в строку 20.1?? Или в Д2?? Я до сих пор сомневаюсь - сумма не большая, но даже 2 тыс. к оплате директор не осилит - боюсь ему озвучить, что опять придется заплатить...Еще не известно, можно-ли будет прошломесячную переплату со счета НДС учесть в погашение обязательств по спецсчету...

Quote
Blick

Quote
Oxi

Quote
buh-psf
Oxi - все тот же идеальный пример:
- отрицательного знач нет в январе
- стр 19 = 500 грн.
- стр 22 = 500 грн.
- стр 22.1 = 500,00 грн.
- согласно вытяга на 18.03.15 стр 2 = 125 тыс грн.

вопрос: правильно ли до стр 22.1? и в доп строку к стр 22.1 я ставлю 125 тыс грн.?

по доп строке = 125тыс - думаю правильно
но вот сомневаюсь в стр 22.1 , ведь у вас минус не превышает рег сумму

Все правильно. 125тыс больше 500, поэтому в стр.22.1 будет прочерк, минус там не ставится. Дальше 500 грн в строках 23,23.3,24.

Quote
natalka_l

Quote
PTB58
А если большая сумма НДС висит на лицевой карточке, то ее где надо показывать? У кого есть переплата ???? Она что пропадет??

з чого складається Ваша переплата: це не відшкодоване бюджетне відшкодквання чи реально сплачені гроші в бюджет?

Quote
ElkaO

Quote
Oxi

Quote
ElkaO

Quote
Natka123

Quote
ElkaO
Проверьте плиз - МЕдок ругается и выделил все красным что не верно не могу понять уже второй день. Дека января: 20.2=3059; 24=1533. Дека февраля: р.18=3014: р.20.1=3014: р26=1578, р31=1578 в дод.2 - стр2=стр6=1578.

Где неверно?? не могу вьехать никак - туплю. Спасибо за помощь - если кто перепроверит

в Д2 еще 14ю нужно заполнит - она сама не тянет сумму

А так все верно? строки с 22 по 25 не заполнять вообще?

а у вас что для них данные есть?

да

а в шапочке додатка 2 надо запонять пункт а на ту суму что осталась (у мня 1578)?

Quote
ElkaO

Quote
Oxi

Quote
ElkaO

Quote
Natka123

Quote
ElkaO
Проверьте плиз - МЕдок ругается и выделил все красным что не верно не могу понять уже второй день. Дека января: 20.2=3059; 24=1533. Дека февраля: р.18=3014: р.20.1=3014: р26=1578, р31=1578 в дод.2 - стр2=стр6=1578.

Где неверно?? не могу вьехать никак - туплю. Спасибо за помощь - если кто перепроверит

в Д2 еще 14ю нужно заполнит - она сама не тянет сумму

А так все верно? строки с 22 по 25 не заполнять вообще?

а у вас что для них данные есть?

а в шапочке додатка 2 надо запонять пункт а на ту суму что осталась (у мня 1578)?

Quote
ElkaO

Quote
Oxi

Quote
ElkaO

Quote
Natka123

Quote
ElkaO
Проверьте плиз - МЕдок ругается и выделил все красным что не верно не могу понять уже второй день. Дека января: 20.2=3059; 24=1533. Дека февраля: р.18=3014: р.20.1=3014: р26=1578, р31=1578 в дод.2 - стр2=стр6=1578.

Где неверно?? не могу вьехать никак - туплю. Спасибо за помощь - если кто перепроверит

в Д2 еще 14ю нужно заполнит - она сама не тянет сумму

А так все верно? строки с 22 по 25 не заполнять вообще?

а у вас что для них данные есть?

а в шапочке додатка 2 надо запонять пункт а на ту суму что осталась (у мня 1578)?

Quote
ElkaO
Спасибо Oxi. пойду сдавать нову звітну. подскажите а 9.1=9? у меня медок 9.1 не заполняет автоматом

Quote
buh!
вот что получается
стр.19=23 278
стр.22=23 278
стр.22.1=0 (в вытяге 23348- сумма больше 23278)
стр. 23 = 23 278
стр. 23.3 =23 278
ст. 24=23 278

что ж все так сложно........

Quote
Oxy

Quote
natalka_l

Quote
PTB58
А если большая сумма НДС висит на лицевой карточке, то ее где надо показывать? У кого есть переплата ???? Она что пропадет??

з чого складається Ваша переплата: це не відшкодоване бюджетне відшкодквання чи реально сплачені гроші в бюджет?

У меня тоже Большая сумма НДС (Бюджетное возмещение- возмещено.) висит на лицевой карточке, уже несколько лет не платим НДС . Где теперь я его должна показать. Раньше оно ни где не показывалось, я просто не платила в бюджет свои НО. А теперь, ОНО, ЧТО ПРОПАДАЕТ?. Куда, где я его должна показать?, Начитавшись, здесь всего, у меня уже голова кругом.

Quote
buh!

Quote
buh!
вот что получается
стр.19=23 278
стр.22=23 278
стр.22.1=0 (в вытяге 23348- сумма больше 23278)
стр. 23 = 23 278
стр. 23.3 =23 278
ст. 24=23 278

что ж все так сложно........

неправильно все сделала
стр.19=23 278
стр.22=23 278
стр.22.1=23348 (в вытяге 23348- сумма больше 23278)
стр. 23 = 23 278
стр. 23.3 =23 278
ст. 24=23 278
вот так наверное правильно
люди гляньте хоть одним глазом

Quote
Natka123
я все-таки решилась отправить отчет и указать в строке 20.1 сумму, которая у меня образовалась в строке 24 за январь после подачи уточненок за декабрь и январь...Надеюсь, все пройдет и не придется опять что-то менять..

Quote
Oxy
У меня тоже Большая сумма НДС (Бюджетное возмещение- возмещено.) висит на лицевой карточке, уже несколько лет не платим НДС . Где теперь я его должна показать. Раньше оно ни где не показывалось, я просто не платила в бюджет свои НО. А теперь, ОНО, ЧТО ПРОПАДАЕТ?. Куда, где я его должна показать?, Начитавшись, здесь всего, у меня уже голова кругом.

Quote
Oleg_s
Можли хтось розібрався з цими 15 сторінками, Чи получиться в нас уточнити 2014р. і мінус 2014р перенести в лютий 2015р.???

Є кілька не включених податкових за листопад і грудень 2014р., декларації листопада і грудня були "позитивні", після уточнення листопад і грудень буде "від’ємним", декларація січня 2015 була "від’ємна".

Quote
ri
Сума ,яка вказана в 11 і 14 колонці дод.2 за лютий ,
переходить в березні в кол.27 декларації і і 20,2 відповідно.

Quote
Inna0208

Quote
buh!

Quote
buh!
вот что получается
стр.19=23 278
стр.22=23 278
стр.22.1=0 (в вытяге 23348- сумма больше 23278)
стр. 23 = 23 278
стр. 23.3 =23 278
ст. 24=23 278

что ж все так сложно........

неправильно все сделала
стр.19=23 278
стр.22=23 278
стр.22.1=23348 (в вытяге 23348- сумма больше 23278)
стр. 23 = 23 278
стр. 23.3 =23 278
ст. 24=23 278
вот так наверное правильно
люди гляньте хоть одним глазом

Первый вариант был правильный. 22.1 это разница между стр. 22 и суммой из вытяга. Т. к. у Вас значение получается отрицательное, то 22.1=0.

Quote
buh!

т.е. "стр. 22.1 "з рядка 22 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V " нужно понимать как 23278(стр. 19) - 23348(стр.2 из витяга)= - 70грн это и есть перевыщення. А если этой разницы нет (я нашла наконец-то налоговую на 70грн НДС и вкл. ее в Н/к) т.е. стр. 19 = 23348 и суммы с вытяга 23348, нет, ни превышения, ни занижения, в стр. 22.1 просто =0

Quote
Inna0208

Quote
buh!

т.е. "стр. 22.1 "з рядка 22 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V " нужно понимать как 23278(стр. 19) - 23348(стр.2 из витяга)= - 70грн это и есть перевыщення. А если этой разницы нет (я нашла наконец-то налоговую на 70грн НДС и вкл. ее в Н/к) т.е. стр. 19 = 23348 и суммы с вытяга 23348, нет, ни превышения, ни занижения, в стр. 22.1 просто =0

Да, в данном случаи превышения нет, стр. 22.1=0. У вас не было движения по марту?