Quote
natalka_l

Quote
tiex1994
...Напевне взагалі то ПР не треба було чіпати в деці за лютий.

чого не треба? - треба. У Вас же це реальне відємне значення 2014 року. Не потрібно дивитись коли воно потрапило на особовий рахунок. Ви ж його заявили в деці за грудень 2014.

я тепер не розумію як його в березні запхати у зменшення.
В мене по Д2 пішло колонка 2 і колонка 6 - січневий ПК (маленька сума), а велика сума згідно ПР пішла у 10 і 14 рядочок
потім все пішло в 4 розділ деки у рядочки 26 (маленька сума) і 28 (велика сума)
вже моделюю собі деку за березень - куди я ту велику суму буду пхати, бо автоматично ніфіга не розноситься як раніше
можливо біжу поперед паровозу, але доки ще є 23 години здала б звітню нову, може не зважаючи на ПР запхала би в рядки 2 і 6 Д2 все значення по січневій декларації, а ПР провела би березнем і частину товару квітнем відвантажила б. В мене якраз велика сума йде по січневому рядку 24.
Завтра на свіжу голову ще перечитати той лист треба буде (Лист ДФС України від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість")

Тупість не те слово. У мене майже така сама ситуація, як у Вас, тільки без відшкодування, то я, мабуть, теж зроблю так, як Ви написали (а не так, як в листі ДФС). А Вам, коли інспектор щось відповість, то Ви тут нам, будласка, скажіть.

ага, наче все виходить - просто тупо ставлю в 7 рядок Д2 стільки скільки меня треба буде в березні - ніби все грає - ось я вже й за березень деку зробила

Quote
Цветик
Тупість не те слово. У мене майже така сама ситуація, як у Вас, тільки без відшкодування, то я, мабуть, теж зроблю так, як Ви написали (а не так, як в листі ДФС). А Вам, коли інспектор щось відповість, то Ви тут нам, будласка, скажіть.

судячи з того, що станом на 17.30 годину вчорашнього дня (19.03) мій інспектор в очі не бачила нової деки, то не знаю наскільки корисною буде її відповідь.

Скажіть, а в додатку 2 оце поле заповнювати потрібно?

то, что затёрто - имеется ввиду стр.24 из январской декларации

Quote
Ktm0801
Подскажите, пожалуйста!
В 1С и ОПЗ при заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так (автоматически):
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = 5000
23 = 2000
23.3 = 2000
24 = 7000

В Медке и Арт Звите заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так:
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = пусто
23 = 7000
23.3 = 7000
24 = 7000
Какой из вариантов правильный?

первый

Quote
Oxi

Quote
Ktm0801
Подскажите, пожалуйста!
В 1С и ОПЗ при заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так (автоматически):
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = 5000
23 = 2000
23.3 = 2000
24 = 7000

В Медке и Арт Звите заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так:
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = пусто
23 = 7000
23.3 = 7000
24 = 7000
Какой из вариантов правильный?

первый

Спасибо! Уже отправила первый вариант. Просто смутило то, что и в Медке, и в Арт Звите при заполнении доп поля 22.1 строка 22.1 не считается автоматически, а в 1С и ОПЗ заполняется.

Quote
Цветик
то, что затёрто - имеется ввиду стр.24 из январской декларации

да, оно потом пойдет в ст7 дод 2, в р27 и 20.2 декл

Вот вроде сё перечитала, а никак не могу деку отправить(((
Помогите, пожалуйста!
Есть 71385 грн на КОР (с 2014 года заявлено в счёт уменьшения НО).
В Дод 2 заполнила
шапку - на всю сумму- 71 385 грн
Таблица 1 - столбцы 4, 6 и 14 - на 71 385 грн.
В Деке - строки 26 и 31 раздела 4.
Но у меня за февраль 2015 к уплате 26 509 грн.
Подскажите - я их никак не могу свернуть? Платить придётся?
В витяге с счёта по НДС - отрицательная сумма - я в нём пока не разобралась.

Дека вчера принята. Сегодня сформировала запрос по стану рахунку - он такой же как вчера до сдачи деки. Нормально это? 8 строчка пустая, во 2 строчке минус. До куратора дозвониться не могу или так блин, я с этими пдв, есв уже забыла как меня зовут

Я уже отчаялась сама разобраться. Сижу туплю.
Буду очень-очень признательна, если поможете.
Ситуация следующая:
В декларации за декабрь:
стр. 19 = 11543
стр. 20.2 = 11543
В феврале подаю уточненку за декабрь (черт дернул учесть налоговую с суммой НК 245 грн)
стр. 19 = 11788
стр. 20.2 = 11788
Январская декларация (по незнанию данные уточненки учла уже в январе)
стр. 18 = 11677
стр. 21 = 11788
стр. 21.1 = 11788
стр. 22 = 111
стр. 24 = 111
Инспектор позвонила - указала на ошибку (что данные февральской уточненки должны быть учтены только в февральской деке).
Я подала уточненку за январь в марте
21 = 11543
21.1 = 11543
22 = 0
24 = 0
25 = 134
25.1 = 134
Теперь вопрос как я должна учитывать данные моих уточненок в феврале и марте??
В феврале
18 = 2543
20 = 111 (данные из январи до уточнения, т.к. уточнение уже в марте)
20.1 = 111
25 = 2432
25.1 = 2432
А куда определить 245 грн., на которые я увеличила уточненкой февраля декабрьские строки 19 и 20.2???

Quote
tiex1994
Дека вчера принята. Сегодня сформировала запрос по стану рахунку - он такой же как вчера до сдачи деки. Нормально это? 8 строчка пустая, во 2 строчке минус. До куратора дозвониться не могу или так блин, я с этими пдв, есв уже забыла как меня зовут

8 исправили уже дфсники

стан рахунку не меняется. если нет новых НО и НК зарегистрированных в ЕРНН


строку 9.1 не забыли заполнить?

Oxi, Спасибище!!! , Вы меня спасли!!!
Вот честно - ночь сидела))) Ну понимаю, что чего-то не досмотрела. Но уже мозги не варят чего и где.
Всё, пошла строчку дописывать.

Quote
Oxi
строку 9.1 не забыли заполнить?

заполнила - вчера тут пока три темки читала - то заполняла, то убирала по мере прочтения постов форумчан. В конце-концов заполнила Оно логично заполнять, у меня оно тупо равно рядку 1.1 а вот те, кто заполняет 8 рядочки - у того может не совпадать 9 и 9.1 как я поняла - поэтому 9.1 и ввели.
Блин, вроде как по уму чувствую, что все правильно, дека принята, мартовскую деку пробную сделала - все подтягивает в уменьшение, но все равно душа не на месте. Эх, был бы февраль "нулевой" или около того - а так 80 тысяч - налоговикам лишний соблазн "поиметь" в случае мелких ошибок. Ввели б уже как при вступлении НК мораторий на штрафы что ли.

Вопрос к Oxi
"в дод 2 пойдет у вас сумма 71385-26509=44876 и в шапку и в р26,31
в 20.1=26509
в итоге к оплате 0"
А как же тогда "до рядка 20.1 розділу ІІІ за лютий переносяться залишки значення рядків 24 ти 20.2 декл. за січень 2014 в межах рядка 18"? Ведь у НаtаВ сумма в 71385 стоит в гр.23.2 декл. за январь!

tigra02101974, у меня в деке за январь нет такой суммы - моя сумма учитывается на счетах в налоговой.

Подскажите пожалуйста, прочитав текст письма №7796 : Сума, на яку збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами подання уточнюючого розрахунку, вказується в рядку 29 розділу ІV декларації того звітного періоду, в якому подано такий уточнюючий розрахунок як самостійний документ, або того звітного періоду, за який подається декларація, якщо уточнюючий розрахунок подано як додаток до декларації. До цього рядка включається лише уточнення показників звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року. Ця ж сума вказується і в графі 11 додатка 2 (Д2) до такої декларації.
У меня за январь был минус, в марте я сдала уточненку, убрала кредит минус немного уменьшился, Значит я должна включить в декларацию за март то, что я уточняла, а в деке за февраль показать первоначальный минус. Но инспектор почему то говорит что на момент сдачи декларации (20 марта ) январь уже был уточнен значит включать в Д2 уже уточненный минус. Как быть не знаю, ваше мнение, пожалуста)

Вопрос к Oxi
Продолжение вопроса
"Залишки сум податку, перенесені до гр.4 табл.1 додатка 2 до декларації за лютий, знімаються з обліку в ІКПП та надалі обліковуються в розділі ІV декл. иа в табл.1 дод.2 до декл. в наступних звітних періодах"
Как Вы это понимаете?

Quote
HataB
tigra02101974, у меня в деке за январь нет такой суммы - моя сумма учитывается на счетах в налоговой.

УПС
тогда нужна консультация знающих

Quote
tigra02101974
Вопрос к Oxi
Продолжение вопроса
"Залишки сум податку, перенесені до гр.4 табл.1 додатка 2 до декларації за лютий, знімаються з обліку в ІКПП та надалі обліковуються в розділі ІV декл. иа в табл.1 дод.2 до декл. в наступних звітних періодах"
Как Вы это понимаете?

я с таким никогда не сталкивалась
то что я поняла, выходит тот накопленный минус HataB нигде не должна указывать в декл за февраль?!
а как и когда им воспользоваться?

Охi, а никто не знает - я сделала так, как Вы сказали. А потом пусть налоговая думает.
Ситуация патовая - налоговая морозится, хорошая (а главное - умная девочка ушла в декрет в прошлом году).
Когда эта сумма в 2014 возникла, нам налоговая не давала её оставлять в деке. В принципе нас и КОр устраивал - мы просто не платили НДС. И деньгами вернуть не просили.
А теперь - февральполучается в пролёте. Потому как если идти слово в слово, то включить себе эту сумму мы можем только в марте.
В общем - платить нечем. Отчёт отправила. Жду реакции налоговой.

Охi, а правиль - так, как я писала:

Quote
Есть 71385 грн на КОР (с 2014 года заявлено в счёт уменьшения НО). В Дод 2 заполнила шапку - на всю сумму- 71 385 грн Таблица 1 - столбцы 4, 6 и 14 - на 71 385 грн. В Деке - строки 26 и 31 раздела 4.

А в марте уже в деку (вот тут я несколько тормозю... - просто и не смотрела дальше).

HataB
Налоговая долго думать не будет. Проведет камералку, снимет Вашу строку 20.1 за февраль и возникнет долг!

тем более согласно:
Пунктом 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року:
або збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (далі – реєстраційна сума), з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу);
або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла у 2014 році (підпункт "б" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

Quote
Oxi
то что я поняла, выходит тот накопленный минус HataB нигде не должна указывать в декл за февраль?!
а как и когда им воспользоваться?

Я так понимаю в Д2 указывается номер и дата повидомлення-ришення, которым сумма была занесена в КОР, сумма (колонки 8,9,10,14 додатку Д2 за февраль), а потом уже за март показывается в 7 столбике Д2 и в 27 и 20.2 деки.
Я бы на месте HataB заполнила за февраль рядочок 20.3
У меня просто ПР от 2 марта и в январской деке ещё в 24 рядочке нужная сумма есть, даже больше, чем 18 рядочек за февраль. В пределах 18 рядочка я поставила в 20.1, а вот по Д2 сомневаюсь правильно ли указала - в графах 8,9,10,14 данные ПР то ли надо было в 3 столбике все январское указать - хрен его знает, до куратора не могу дозвониться никак. По сути на март оно ничего не меняет. Но куда оно там "у них" его закинет - не знаемо...

В Дод 2 заполнила шапку - на всю сумму- 71 385 грн Таблица 1 - столбцы 4, 6 и 14 - на 71 385 грн.
у вас тут вся сумма, тогда в 20.1 декларации пусто и к оплате по декларации то что в р18

tigra02101974, ну так для этого я позвоню в налоговую до 30.03 и буду узнавать как прошёл отчёт.
В крайнем случае - придётся заплатить строку 25 в бюджет.
По ссылке от Oxi - то что я поставила в шапку - удёт мне в март.
Если снимут строку 20.1 - я её втулю в шапку Дод 2 в марте и получу в деку в апреле.
Как-то так - не люблю это словосочетание, но другого выхода я не увидела...

HataB, желаю Вам удачи

Quote
HataB
tigra02101974, ну так для этого я позвоню в налоговую до 30.03 и буду узнавать как прошёл отчёт.
В крайнем случае - придётся заплатить строку 25 в бюджет.
По ссылке от Oxi - то что я поставила в шапку - удёт мне в март.
Если снимут строку 20.1 - я её втулю в шапку Дод 2 в марте и получу в деку в апреле.
Как-то так - не люблю это словосочетание, но другого выхода я не увидела...

если вы уже втулили в 20.1 сумму в пределах р18, то снимите ее с дод 2 табл 1 и шапки