Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 23 квітня, 2015 08:02 |
Quote
Blick
Не совсем понятный вопрос, особенно второй, но попробую.
1. гр.14 февраля переносится в гр.6 марта, а в мартовской деке гр.6=стр.26, а гр.7=стр.27, гр.14=стр.31. У Вас все правильно.
2. В 1С и у меня не заполняется стр.24, это ошибка в форме. А в Медке заполняется. Видимо Вы что-то неправильно заполнили с стр.22-23. Стр.24=стр.22.1+стр.23.3, эта формула и в бланке есть, не может быть, чтоб обе пустые были.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 23 квітня, 2015 08:05 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 23 квітня, 2015 08:25 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 23 квітня, 2015 10:26 |
Quote
natalka_lще не ходила, змінились обставини... В мене це питання принципу (маю намір дещо доказати своїй ДПІ по листу №7796, що не все що там пише потрібно буквально сприймати)Quote
Шустрик
natalka_l напишіть будь-ласочка до чого ви
додискутували, бо я наприклад теж заповнила так
як було в лютому...
Ви зробили правильно (це я про заповнення граф 2-5) - це мій остаточний висновок.
Прийшла відповідь з ЗІР ДФСУ:
1. Щодо граф 2-5 в додатку 2 за березень 2015.
В одному листі відповідь така:
Значення графи 14 таблиці 1 додатка 2 до декларації поточного звітного періоду у розрізі звітних періодів переноситься до графи 6 таблиці 1 додатка 2 до декларації за наступний звітний період.
В іншому листі, така:
Значення графи 14 таблиці 1 додатка 2 до декларації поточного звітного періоду у розрізі звітних періодів переноситься до графи 6 (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5) таблиці 1 додатка 2 до декларації за наступний звітний період.
2. Щодо відсутності порядку виправлення помилок в додатку 2 - запит розглянуто, відповіді немає (як завжди). Запропонувала їм не мучити нас і не видимувати ніяких сторно з мінусами і плюсами. Простіше щоб було - до уточнення додати новий додаток 2 (такий як має бути) і все.
3. Що робити якщо вже підтверджена реєстраційна сума міняється в сторону зменшення (ну навела реальний приклад) - відповіді можна сказати немає - загальні фрази про уточнення і гр.11. А мене більше цікавить р.31 з мінусом )))
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 23 квітня, 2015 11:55 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 11 травня, 2015 20:17 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 12 травня, 2015 07:06 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 12 травня, 2015 08:13 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 12 травня, 2015 09:15 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 05:44 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 09:17 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 10:45 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 10:48 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:21 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:23 |
даQuote
sampo
Добрый всем денек!
Подскажите, кто разобрался, в феврале был минус по деке, все налоговые за февраль.
В марте показала строки 20, 20.1, 21, 22, 23, 23.3 и 24. Дека пустая, как быть в апреле? опять тянуть эту цифру? Дека тоже пустая, опять 20.1... и так далее?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:26 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:29 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:31 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:35 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:37 |
смотря какая у вас дека, если к оплате - то не нужноQuote
nadinaK
Добрый день подскажите а если сдала деку и не заполнила доп. поле 22.1? сдать нову звитну?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:38 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:43 |
к оплате стр.18 - но строка 22 тоже есть и сумма там большая (старое бюджетное тянется в ней)Quote
Oxiсмотря какая у вас дека, если к оплате - то не нужноQuote
nadinaK
Добрый день подскажите а если сдала деку и не заполнила доп. поле 22.1? сдать нову звитну?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:43 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 11:44 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 12:22 |
ну тогда нужно смотреть ваше значение р2 вытяга по СЕАQuote
nadinaKк оплате стр.18 - но строка 22 тоже есть и сумма там большая (старое бюджетное тянется в ней)Quote
Oxiсмотря какая у вас дека, если к оплате - то не нужноQuote
nadinaK
Добрый день подскажите а если сдала деку и не заполнила доп. поле 22.1? сдать нову звитну?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 травня, 2015 13:16 |
спасибо!!!Quote
ШустрикQuote
sampoQuote
Oxi
про доп поле 22.1 - не забудьте
а что нужно в стр. 22.1 вносить?
Додатне значення р.2 з витягу СЕА на дату подачі деки...
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 травня, 2015 16:58 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 травня, 2015 11:06 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 06:40 |
если в мартовской весь накопленный минус вам подтвердили и вы его перенесли в разд 3 декларации и р27, при этом р31 и ст 14 дод 2 обнулился, то с апрельской дод 2 не подаете, ваш не использованный минус будет "болтаться" в разд 3 декларации, пока 18 строка его не перекроетQuote
agni
Добрый день,подскажите пожалуйста в мартовской деке была 24 строка,я ее переношу в 20,1 затем опять 24( строка 18 апреля не перекрывает минус) Додаток 2 мы уже не заполняем???Последний раз в мартовской???
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 18 травня, 2015 06:48 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua