Quote
natalka_l
Хтось сьогодні може скинути витяг з СЕА до заповнення р.9.1 і після заповнення, щоб там була сума у 8 рядку мені на емейл?

там не на что смотреть, если 9.1 пустая - в строке 8 пусто. Если в 9.1 стоит цифра (например у меня такая-же как в 9) то в строке 8 появляется сумма этой цифры и значения НДС к оплате (причем с копейками). Потом эта сумма вычитается из строки 2 и создает большой минус в ней.

Я могу, если очень надо.

ill,
написала в ПП

Все, похоже таки поправили формулу, по фирме, где в декларации стояла строка 9.1 и вчера висел огромный минус, сегодня вечером перезапросил вытяг. Так вот он уже пришел с пустой строкой 8, во второй строке только сумма налога, который я должен заплатить (движений в марте не было). Таким образом строку 9.1 нужно заполнять смело.

Ой люди добрые помогите!!!Не знаю куда бежать и что делать, у меня ситуация такая у меня на карточке в налоговой НК весит уже 3 месяца,
11 месяц- 21 014,
12 месяц- 31 009,
01-75 548
сегодня сделала Вытяг а там 37 883.39
что это???куда бежать??я не знаю как деку подавать теперь...с какого месяца суммы попадают в формулу?может куда можно позвонить разобраться?

Доброе утро!Подскажите плыз,сделала вытяг с СЭА НДС ...НО сошлось(это налоговые накладные выписанные с 01.02.15 и зарегистрированные по тот день,когда делаешь вытяг)...НК не могу разобрать..это НН которые выписанные с 01.02.15 и зарегистрированные??(если к примеру налоговая выписана 31.01.2015...а зарегистр. 05.02.15...то она будет попадать в стр.3 этого вытяга или нет???).Заранеее спасибо.

Quote
Malinchic
Доброе утро!Подскажите плыз,сделала вытяг с СЭА НДС ...НО сошлось(это налоговые накладные выписанные с 01.02.15 и зарегистрированные по тот день,когда делаешь вытяг)...НК не могу разобрать..это НН которые выписанные с 01.02.15 и зарегистрированные??(если к примеру налоговая выписана 31.01.2015...а зарегистр. 05.02.15...то она будет попадать в стр.3 этого вытяга или нет???).Заранеее спасибо.

Доброго ранку! В витяг попадають податкові і коригування, виписані з 01.02.2015року і зареєстровані на той момент, коли Ви подаєте запит по рахунку. На даний час там повинні бути усі лютневі і уже зареєстровані березневі.

Quote
Toma_Vit

Quote
Malinchic
Доброе утро!Подскажите плыз,сделала вытяг с СЭА НДС ...НО сошлось(это налоговые накладные выписанные с 01.02.15 и зарегистрированные по тот день,когда делаешь вытяг)...НК не могу разобрать..это НН которые выписанные с 01.02.15 и зарегистрированные??(если к примеру налоговая выписана 31.01.2015...а зарегистр. 05.02.15...то она будет попадать в стр.3 этого вытяга или нет???).Заранеее спасибо.

Доброго ранку! В витяг попадають податкові і коригування, виписані з 01.02.2015року і зареєстровані на той момент, коли Ви подаєте запит по рахунку. На даний час там повинні бути усі лютневі і уже зареєстровані березневі.

Ой,спасибки,Вам огромное))))

Quote
kurumba
Ой люди добрые помогите!!!Не знаю куда бежать и что делать, у меня ситуация такая у меня на карточке в налоговой НК весит уже 3 месяца,
11 месяц- 21 014,
12 месяц- 31 009,
01-75 548
сегодня сделала Вытяг а там 37 883.39
что это???куда бежать??я не знаю как деку подавать теперь...с какого месяца суммы попадают в формулу?может куда можно позвонить разобраться?

Стійте, поки нікуди бігти непотрібно (сьогодні лише 18, а не 20)
Суми попадають в формулу з 01.02.2015р. ПК попередніх періодів можна включити в лютневу декларацію, але лише в межах суми по рядочку 18 (це якщо у Вас лютнева дека плюсова). Правда є "-" такого включення: в майбутньому на цю сум не зможете виписати податкові, бо вона не попадає в формулу. Решта суми обліковується в дод.2 [sfs.gov.ua]

НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...

Quote
Malinchic
НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...

Де сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних?
Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня.

Quote
Toma_Vit

Quote
Malinchic
НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...

Де сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних?
Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня.

В вытяге больше.Жалко,что детализацию этой строки нельзя увидеть(

Так в тот вытяг и мартовские НН попадают.
А скажите , минус во 2 строке это что значит ? Я на эту сумму в будущем не могу или могу регистрировать НН ?

Quote
Toma_Vit

Quote
Malinchic
НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...

Де сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних?
Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня.

Подскажите еще...еще на предприятии есть минус который съедается каждый месяц по чуть-чуть(на возмещение никогда не подавали).....в Додатке 2 не хотим увеличивать регистр. сумму(так как пока регистр. без формулы)....и на счёт нам тоже ничего не надо возвращать..можно ли будет в дальнейшем просто дальше съедать этот минус.Заранее спасибо.

Quote
Клотильда
Так в тот вытяг и мартовские НН попадают.
А скажите , минус во 2 строке это что значит ? Я на эту сумму в будущем не могу или могу регистрировать НН ?

при минусе, в будущем, не сможете выписывать НН. Нужно пополнять счет...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Malinchic
НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...

Сегодня сделала вытяг и по сумме вижу что не включена одна РК по НК, хотя она зарегистрирована еще в феврале и в декларации я ее указала....

Quote
Ляля - Оля

Quote
Клотильда
Так в тот вытяг и мартовские НН попадают.
А скажите , минус во 2 строке это что значит ? Я на эту сумму в будущем не могу или могу регистрировать НН ?

при минусе, в будущем, не сможете выписывать НН. Нужно пополнять счет...

ну я так и поняла , так минус в принципе у всех (НО, как правило, больше НК именно на этот минус )


Иногда, какими-то странными путями, в жизни всё налаживается само собой.

Давала запрос на Вытяг из СЕА вчера вечером, только что пришел.
В строке 8 опять пусто, минус в строке 2 соответствует действительному моему минусу. Считаю, что они поработали над форумулой.
Это по маленькой фирме, там после подачи деки не было никакого движения, жду по той, что побольше и были полученные/зерегенные накладные почле подачи деки.

подскажите. пж, в конце декларации нужно заполнять "Реквизиты спец счета", где-то читала. что это только для с/х, но расшифровку этой строки не могу найти?
спасибо

При заповненні рядка 25.2 обов'язковим є зазначення в декларації реквізитів спеціального рахунку сільськогосподарського підприємства.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

спасибо

доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать??????

Quote
Malinchic

Quote
Toma_Vit

Quote
Malinchic
НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...

Де сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних?
Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня.

Подскажите еще...еще на предприятии есть минус который съедается каждый месяц по чуть-чуть(на возмещение никогда не подавали).....в Додатке 2 не хотим увеличивать регистр. сумму(так как пока регистр. без формулы)....и на счёт нам тоже ничего не надо возвращать..можно ли будет в дальнейшем просто дальше съедать этот минус.Заранее спасибо.

Можна, тільки правильно заповніть додаток 2 по цих давніх мінусах, як в інструкції [sfs.gov.ua]
І ще: ці мінуси попередніх періодів повинні попасти в рядки 26 та 31 декларації.

Quote
laneta
доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать??????

1. Зробити витяги з реєстру податкових накладних за КОЖЕН день, починаючи з 01.02.2015р. Загальна сума ПДВ по затягнутих податкових повинна зійтись з рядочком 3 витягу по рахунку ПДВ (січневі накладні, які зареєстровані в лютому до уваги не беремо).
2. Рознести отримані податкові в 1С (або іншу програму, де ведете облік).
3. Проаналізувати рахунок 6442, -/+ вилізуть.
Якось так....

Quote
laneta
доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать??????

У меня тоже больше в вытяге не могу понять почему, я так поняла оно затянуло НН за январь но зарегистрированые в феврале и налоговые зарегистрированые в марте? Так? ну у меня все равно не бьет....

Quote
Malinchic

Quote
Toma_Vit

Quote
Malinchic
НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...

Де сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних?
Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня.

Подскажите еще...еще на предприятии есть минус который съедается каждый месяц по чуть-чуть(на возмещение никогда не подавали).....в Додатке 2 не хотим увеличивать регистр. сумму(так как пока регистр. без формулы)....и на счёт нам тоже ничего не надо возвращать..можно ли будет в дальнейшем просто дальше съедать этот минус.Заранее спасибо.

как без увеличения рег суммы (заява в шапке "а") вы ее съедите в будущем?

УРА!!!у меня НК сошелся ..причиной было то,что у меня было несколько РК,выписанных к НН до 01.02.15))

Quote
kurumba

Quote
laneta
доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать??????

У меня тоже больше в вытяге не могу понять почему, я так поняла оно затянуло НН за январь но зарегистрированые в феврале и налоговые зарегистрированые в марте? Так? ну у меня все равно не бьет....

У витяг затягуються лише податкові за лютий і березень, січневих податкових там немає (навіть, якщо їх реєстрували в лютому). Можливо сьогодні Вам зареєстрували податкову за березень, але Ви її ще не затягували.
Для достовірності звірки при великих оборотах (багато вхідних податкових) таке потрібно робити у неділю, коли дуже мало реєструють податкових. При невеликих оборотах достатньо зробити запити на витяги з реєстру податкових і тут же запит на витяг з рахунку ПДВ. Повинно зійтись (правда люти і березень будуть разом).

Quote
kurumba

Quote
laneta
доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать??????

У меня тоже больше в вытяге не могу понять почему, я так поняла оно затянуло НН за январь но зарегистрированые в феврале и налоговые зарегистрированые в марте? Так? ну у меня все равно не бьет....

там по идее только февральские и мартовские
может на "просторах" есть зарегистрированный ваш НК, о котором вы не в курсе

По поводу НН, которые не относятся к НК. Сдалась значит моя дека вчера со стр. 14.1., сегодня запросила вытяг по спец счету - как и предполагала, ничего не изменилось с там в расчете НК. Теперь очень не удобно будет отдельно вести учет чисто для себя. Надеюсь до 01.07. они эти НН поубирают из расчета.