Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
помогите разобраться с ндс! | 19 травня, 2015 20:06 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 20 травня, 2015 05:25 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 20 травня, 2015 08:46 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 20 травня, 2015 09:32 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 20 травня, 2015 09:38 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 20 травня, 2015 12:27 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 09:47 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 10:02 |
У Вас декларация января была к уплате или с 24 строкой?Quote
19821982
наконец решилась уточнить декабрь 14г. включаю налоговій кредит, который не перекрывается ни декабрем , ни янв , ни февр.
по поводу заполнения уточненок поняла так, что если не заполнять доп. поле стр.22.1 , то заполнять строки 23 и 23,3 не надо? и это не будет ошибкой...
полученая строка 24 декабря перейдет в уточненку января в стр. 20.1 из нее опять покажу 22.1 и 24 без 23 строки
далее уточняю февраль и останавливась с уточненками.
это все пока без додатка 2.
додаток 2 появляется в майской текущей декларации , там показываю сумму по строке "а" из 24 строки уточненки февраля и в таблице 1 будут строки 11=14
а в декларации мая в 4 разделе будут строки 29 и 31?
тоесть в мае можно будет воспользоваться этим НК?
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 10:04 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 10:05 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 10:08 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 10:10 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 10:16 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 10:25 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 10:27 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 11:25 |
Стр. 24 января может пойти только в 4 разде и дод. 2 февральской деки и в стр. 20.1 только в размере строки 18.Quote
19821982
что-то я вообще запуталась.
я меня есть время ждать , могу включить в мае , а могу и в июне, лиш бы правильно сделать.
после уточнения января , стр . 24 января - может пойти в стр.20.1. и стр.24 февраля без додатка 2 ? и выйти в додаток 2 и раздел 4 деки мая. и в июне в какую строку 3 раздела ставить тогда раздел 4 мая?
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 11:43 |
все зависит от суммы 24 строки декабря и Вашего решенияQuote
19821982
что-то я вообще запуталась.
я меня есть время ждать , могу включить в мае , а могу и в июне, лиш бы правильно сделать.
после уточнения января , стр . 24 января - может пойти в стр.20.1. и стр.24 февраля без додатка 2 ? и выйти в додаток 2 и раздел 4 деки мая. и в июне в какую строку 3 раздела ставить тогда раздел 4 мая?
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 11:49 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 11:52 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 11:55 |
Февраль Вам нужно уточнять, т. к. февраль у Вас был к уплате а в январе уточняете 24 стр. А что у Вас в мартовской декларации?Quote
19821982
Inna0208
Стр. 24 января может пойти только в 4 разде и дод. 2 февральской деки и в стр. 20.1 только в размере строки 18.
а если тогда февраль не трогать вообще, потому что не понятно куда 4 раздел февраля пойдет, по идее строки 29 и 31 раздела 4 февраля , должні пойти в строку 27 марта и увеличить НК марта..
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 11:56 |
В данном случаи нельзя.Quote
Oxi
а вот интересно, можно ли в мае подать только уточненку за декабрь (январь-апрель не уточнять), и потом уже в майской данный минус декабря показать в р 4 декл +дод 2 и в шапке?
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 11:58 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 12:02 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 12:12 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 12:17 |
Нет, апрель и март уточнять не надо. Я бы сделала так: уточнила декабрь, уточнила январь, в уточнеке февраля заполнила бы: 1)стр. 20.1 в размере строки 18: 2) На оставшийся бы минус дод. 2 и раздел 4. + пункт а).Quote
19821982
март и апрель была 25 строка и значение не перекрывается.. и тут уточнять?
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 12:23 |
Не перекрытая суммаQuote
19821982
а остальная неперекрытая сумма идет в стр.? и в раздел 4 строки..?? а потом март куда ? апрель...
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 12:27 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 12:39 |
Есле Вы решили не перекрывать им 18 стр февраля , то думаю что можно, т. к. январский минус переходит в 4 раздел декларации и не влияет на 25 стр.Quote
19821982
а если февраль не трогать? а строку 24 января поставить в стр. 20,1 и стр 24 мая , плюс к маю раздел 4 (29 и 31) и додаток 2 (11 и 14),
а в июне раздел 4 -строка 27 и раздел 3 строка 20.2 ..
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 12:48 |
Re: помогите разобраться с ндс! | 21 травня, 2015 12:51 |
Нет. столб 14 мая = столб. 6 июня, это из письма налоговиков. Столб 6 июня будет= столб. 3.Quote
19821982
а в додатке 2 (июня) думаю столбца 6 не будет ( он равен сумме столбцов 2+3+4+5 - а они не подходят, )
,а столбец 7 (июня) будет иметь значение из столбца 14 мая.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua