Дівчаточка ДУЖЕ ПОТРІБНА ВАША ДОПОМОГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote
sofi-lukrnet
У вересні нараховано 306 грн. ...

вы же сами пишите 306, естественно и акт на эту сумму

але коли робиш звірку то у мене висить 50 грн. (пдфо і вз) а що тоді з цим робити

удержать с арендодателя проводками
ДТ685 КТ6411
ДТ685 КТ642

Quote
Lin@
а и да у Вас арендодатель физ лицо НДС не будет, будет проводка

Дт92,93,23 (незнаю где вы используете авто) Кт685 400грн
Дт685 Кт6411 60 грн удержание НДФЛ и
Дт685 Кт642 6 грн удержание ВС

я же Вам расписывала уже, вы свой пост читаете ?? или как ....

У мене 6851 рах.бо 685 не пропускає.А що робити з купленими колесами?.

аренда авто у физ лица в 1 ДФ какой код ставим 102, или 127?
спасибо

102

З 04.06.2015 консультація в ЗІР така:
За якою ознакою доходу відображаються у ф. 1ДФ суми орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь ФО на підставі договору оренди транспортного засобу?
Відповідь
Коротка:
Суми орендних платежів, які отримуються фізичною особою, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під «127» ознакою доходу.

До 02.06.2015
Суми орендних платежів, які отримуються фізичною особою, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «102», як виплати, що нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

А що з купленими колесами куди їх поставити?

Я розумію що я задаю дуже дурні питання.Але я виплату податків за оренду робила "платіжне доручення вихідне-перерахування податків-рах ПДФО 6411 а де там проставити 6851?недуже розумію.

Значить я ще щось недоробляю.
1.Я роблю надходж. тов і посл.(в даному випадку послуга) 400грн.
2.Платіжним дорученням сплачую податки і все я більше нічого на роблю.....

мені до ВАС ще далеко.але мушу зрозуміти як це все працює.а більше немаю в кого спитати лише ВИ.Тому буду вдячна всім хто відгукнеться бо ще маю декілька питань

відгукніться хоть хтось.треба звітність здавати....

Дт6851 Кт6411
Дт6851 Кт642

удержание проведите операцией ручной, ну так вам проще будет

А платіжного доручення буде не достатньо.

пл. дор. это ОПЛАТА, а вы удержание не произвели

Добре.я захожу у операції вручну,дата 30.09.і роблю дві проводки
1Дт 6851 Кт 6411-46 грнн
і 2.Дт 6851 Кт 642-4,6 грн. І все.
тобто у мене три кроки
1.Акт-надходження
2.Операції вручну-податки
3.Платіжне доручення.Так?

верно, сформируете оборотку, сальдо не будет

Дякую.А ще скажіть таке купили на орендоване авто запчастини.Я їх ставлю на прихід надходення товарів і послуг-вибираю товар ставлю рахунок 281 ісписою їх в кінці місяця вимогою накладною (вартість 600грн)чи не так.Я просто ще ніколи немала справи з авто тому мушу навчитись.....

Нет приходуете на счет 207, а спишите датой акта на списание

Тобто ми оплатила 08.10. я ставлю на прихід і 08.10 списую.так

НЕТ списание согласно чего то должно быть, вам должны дать акт списания, может вы купили те запчасти и они на складе еще пол года лежать будут

мені дали видаткову накладну 09.10.

Видат накл. на запчастини 09. а заміну тих запчастин робили 18. значить списуєм 18
А з колесами та сама історія.Тільки мене смущає шо їх вартісь 3500.

З шинами все набагато складніше, не поспійшайте їх списувати. Для того, щоб їх списати необхідно, щоб вони зносились по пробігу, а потім ще й утилізація є і звіт по екоподатку.

По шинам треба вести Картку обліку пробігу (наробітку) пневматиної шини.

Ой ну какой эконалог при передаче шин на утилизацию?! заключат договор с фирмой на утилизацию передадут те шины и нет у них никакого эконалога

Так теж можна, якщо є можливість і бажання шукати таку фірму.

а вы сами не можете утилизировать, для этого необходимо получать разрешение нa размещение отходов нa собственных территориях (объектаx) или в специальнo отведенных для этогo местах или объектах