Quote
zoltan

Quote
TamiA

Quote
zoltan

Quote
zoltan

Quote
nedzumikogmailcom
Я мала на увазі якщо притання задає продавець(zoltan).Заблокована накладна не звільняє продавця від обовязку нарахування забовязань і відображання в декларації заблокованої накладної.

Дякую! Але я ніде не зустрічав що заблоковані треба обовязково вносити в зобовязання

а где встречали, что не надо вносить ?

ну так якось логічно,якщо ПН заблокована і комісія відхилила то як її пхати в зобовязання

На жаль якшо ПН заблокована сам факт зобов'язань це
не відміняє - отака сєляві



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
zoltan
Підкажіть будь-ласка ,контрагент відправив нам ПН "попередня оплата за станок" код уктзет -8437900000 на суму 40000 грн, ми відправляемо ПН по цьому коду ( 8437900000) вже на суму 180000 грн і нам її блокують , причина п 6 критеріїв, це мається наувазі що різниця між отриманими ПН і виданими по цьому коду перевищує 1,5 раза? в цьoму причина ? (Код 8437900000 з 01,01,2017 перший раз на вході)

Quote
Officeworker
Можно ли предприятию, которому запороли налоговый кредит ч/з блокировку включить сумму налогового кредита в расходы?

Quote
Шустрик

Quote
Officeworker
Можно ли предприятию, которому запороли налоговый кредит ч/з блокировку включить сумму налогового кредита в расходы?

Якшо є макУмєнти - то чого ж ніззя, до ПДВ це не має відношення

Quote
zoltan
Підкажіть будь-ласка ,контрагент відправив нам ПН "попередня оплата за станок" код уктзет -8437900000 на суму 40000 грн, ми відправляемо ПН по цьому коду ( 8437900000) вже на суму 180000 грн і нам її блокують , причина п 6 критеріїв, це мається наувазі що різниця між отриманими ПН і виданими по цьому коду перевищує 1,5 раза? в цьoму причина ? (Код 8437900000 з 01,01,2017 перший раз на вході)

Quote
Officeworker

Quote
TamiA

Quote
Officeworker
То есть если в моем коде первых 4 знака нет в этом перечне, то я могу вообще не дергаться? мою накладную не заблокируют даже если наценка будет 200%?

нет, не правильно, это только один из критериев.

Так... что-то я не понимаю. Моя налоговая накладная попадает под мониторинг так как сумма больше 500 тыс. Далее рассматриваю критерии блокировки:
Критерии = Объем поставки превышает 1,5 раза и товар не рисковый (из перечня 461) и информацию о товаре я не подаю.
Тут везде "и", следовательно как я понимаю все эти критерии должны применяться одновременно.
Если бы операция попала под все 3 критерия, то тогда смотрели бы сумму НДС с начала месяца и сравнивали ее со среднемесячной суммой уплаченных налогов за 12 мес. А раз товар не рисковый, то налоговую блокировать не должны?

Quote
Noshpa

Quote
zoltan
Підкажіть будь-ласка ,контрагент відправив нам ПН "попередня оплата за станок" код уктзет -8437900000 на суму 40000 грн, ми відправляемо ПН по цьому коду ( 8437900000) вже на суму 180000 грн і нам її блокують , причина п 6 критеріїв, це мається наувазі що різниця між отриманими ПН і виданими по цьому коду перевищує 1,5 раза? в цьoму причина ? (Код 8437900000 з 01,01,2017 перший раз на вході)

Я думаю, що тут справа у кількості може бути. Яку кількість станка вам виписав постачальник і яку ви виписали на покупця?

Quote
zoltan

Quote
Noshpa

Quote
zoltan
Підкажіть будь-ласка ,контрагент відправив нам ПН "попередня оплата за станок" код уктзет -8437900000 на суму 40000 грн, ми відправляемо ПН по цьому коду ( 8437900000) вже на суму 180000 грн і нам її блокують , причина п 6 критеріїв, це мається наувазі що різниця між отриманими ПН і виданими по цьому коду перевищує 1,5 раза? в цьoму причина ? (Код 8437900000 з 01,01,2017 перший раз на вході)

Я думаю, що тут справа у кількості може бути. Яку кількість станка вам виписав постачальник і яку ви виписали на покупця?

Постачальник виставив у ГРН а ми відправили в ШТ

Quote
Шустрик

Quote
zoltan

Quote
Noshpa

Quote
zoltan
Підкажіть будь-ласка ,контрагент відправив нам ПН "попередня оплата за станок" код уктзет -8437900000 на суму 40000 грн, ми відправляемо ПН по цьому коду ( 8437900000) вже на суму 180000 грн і нам її блокують , причина п 6 критеріїв, це мається наувазі що різниця між отриманими ПН і виданими по цьому коду перевищує 1,5 раза? в цьoму причина ? (Код 8437900000 з 01,01,2017 перший раз на вході)

Я думаю, що тут справа у кількості може бути. Яку кількість станка вам виписав постачальник і яку ви виписали на покупця?

Постачальник виставив у ГРН а ми відправили в ШТ

Ну да "передплата за обладнання"купівля в грн., а продаж
в шт.- от і критерій для блокування в різниці...

Quote
TamiA
это ваша логика, а у налоговиков очень даже пхается....они ж о пополнении бюджета думают, в отличии от вас.....

Quote
zoltan

Quote
TamiA
это ваша логика, а у налоговиков очень даже пхается....они ж о пополнении бюджета думают, в отличии от вас.....

Діло в тому що мені заблокували ПН помилкову (я неправильно поставив код УКТ ЗЕД) і дати РК не можу ,а згідно кодексу в зобовязання мають включатися тільки правильні ПН ,і про це я читав у ЗІР, так що моя логіка не така вже туповата

Quote
Шустрик

Quote
zoltan

Quote
TamiA
это ваша логика, а у налоговиков очень даже пхается....они ж о пополнении бюджета думают, в отличии от вас.....

Діло в тому що мені заблокували ПН помилкову (я неправильно поставив код УКТ ЗЕД) і дати РК не можу ,а згідно кодексу в зобовязання мають включатися тільки правильні ПН ,і про це я читав у ЗІР, так що моя логіка не така вже туповата

А ви писали шо вона помилкова?!?!?!

Quote
zoltan

Quote
Noshpa

Quote
zoltan
Підкажіть будь-ласка ,контрагент відправив нам ПН "попередня оплата за станок" код уктзет -8437900000 на суму 40000 грн, ми відправляемо ПН по цьому коду ( 8437900000) вже на суму 180000 грн і нам її блокують , причина п 6 критеріїв, це мається наувазі що різниця між отриманими ПН і виданими по цьому коду перевищує 1,5 раза? в цьoму причина ? (Код 8437900000 з 01,01,2017 перший раз на вході)

Я думаю, що тут справа у кількості може бути. Яку кількість станка вам виписав постачальник і яку ви виписали на покупця?

Постачальник виставив у ГРН а ми відправили в ШТ

Quote
irisa_natali
А подскажите по работам. Заблокировали НН на код 43.22 (монтаж систем отопления и кондиционирования). Была предоплата (500 т.грн), движений больше никаких не было. Что мне подать в додатках к повидомленню только договор, платежку и объяснительную?

Quote
zoltan

Quote
Шустрик

Quote
zoltan

Quote
TamiA
это ваша логика, а у налоговиков очень даже пхается....они ж о пополнении бюджета думают, в отличии от вас.....

Діло в тому що мені заблокували ПН помилкову (я неправильно поставив код УКТ ЗЕД) і дати РК не можу ,а згідно кодексу в зобовязання мають включатися тільки правильні ПН ,і про це я читав у ЗІР, так що моя логіка не така вже туповата

А ви писали шо вона помилкова?!?!?!

У повідомленні з пакетом доків писали

Quote
Шустрик

Quote
zoltan

Quote
Шустрик

Quote
zoltan

Quote
TamiA
это ваша логика, а у налоговиков очень даже пхается....они ж о пополнении бюджета думают, в отличии от вас.....

Діло в тому що мені заблокували ПН помилкову (я неправильно поставив код УКТ ЗЕД) і дати РК не можу ,а згідно кодексу в зобовязання мають включатися тільки правильні ПН ,і про це я читав у ЗІР, так що моя логіка не така вже туповата

А ви писали шо вона помилкова?!?!?!

У повідомленні з пакетом доків писали

Я не про пакет документів - а про тут на форумі?!?!?!
І тоді чому ж ви невдоволені шо вам пишуть про обов'язковість
показувать заблоковані ПН в декларації

Quote
zoltan
мені вчора ще одну ПН заблокували і я тепер всім ЗАДОВОЛЕНИЙ !

Quote
zoltan
Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка ,якщо у мене ПН заблокували ,комісії відхилила ,можу я цю ПН не включати в деку і просто за неї забути?дфс не буде мати претензії до мене ?

Quote
tiex1994

Quote
zoltan
Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка ,якщо у мене ПН заблокували ,комісії відхилила ,можу я цю ПН не включати в деку і просто за неї забути?дфс не буде мати претензії до мене ?

я також такий фінт хочу провернути, радилась з людиною з податкової (давній знайомий, ще з минулого тисячоліття), каже що якби не подавали по ній повідомлення взагалі, а зареєтрували рк і нову "правильну" - то таке ще проходить, а якщо вже подавалось повідомлення і потім такі фокуси - то податківці донараховують і по "правильній" і по заблокованій. Тобто як не крути, а треба вибирати, що відстоювати в суді. Хоча на голову не налазить - або/або - або вони визнають операцію і мають зареєструвати пн або не брати її в увагу як зобов"язання якщо вони там операцію "нікчемною" вважають - якби хоч писали що вони вважають! А то по моїй пн ніфіга не розумію що їм не так

Quote
zoltan
та проблема в тому що РК на заблоковану не проходить

Quote
TamiA
та вроде ж выяснили, при разборке критериев, что у них денежный (стоимостной) критерий, а не количественный, никто уже не читает первые страницы этой темы шоле....

Quote
TamiA
та вроде ж выяснили, при разборке критериев, что у них денежный (стоимостной) критерий, а не количественный, никто уже не читает первые страницы этой темы шоле....

Quote
zoltan

Quote
TamiA
та вроде ж выяснили, при разборке критериев, что у них денежный (стоимостной) критерий, а не количественный, никто уже не читает первые страницы этой темы шоле....

це що виходить якщо мені виписали ПН в грн а я відправив в шт то на це програма в дфс не звертає уваги ?