Добрый день.Подскажите пожалуйста,если мне поставщик зарегистрировал 15 августа РК(от 29.02) к НН от 29.02.Товар без НДС-ный.Я указываю РК в августовской декларации?Сомнения по поводу дод.1, т.к. у меня НДС 0 я указываю только обьём поставки?Или в дод.1 нужно отражать только НДС-ные корректировки(20 и 7%),связанные с изменением стоимости компенсации ?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подскажите пожалуйста,если мне поставщик зарегистрировал 15 августа РК(от 29.02) к НН от 29.02.Товар без НДС-ный.Я указываю РК в августовской декларации?Сомнения по поводу дод.1, т.к. у меня НДС 0 я указываю только обьём поставки?Или в дод.1 нужно отражать только НДС-ные корректировки(20 и 7%),связанные с изменением стоимости компенсации ?від Koval1 - Звітність
спасибо,займусь рукописьювід Koval1 - Бухгалтерська практика
Ув.форумчане подскажите пожалуйста, у меня куча расходных от поставщиков без этого реквизита "Місце складання", могу ли я ручкой вписать сама,ведь я так понимаю чёткого ограничения как должны быть внесены данные в расходных(от руки или печатно) нет в законодательстве.Но может я что-то упустила где-то....від Koval1 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста кто знает.Ситуация была при прошлом бухгалтере,продолжение при мне.Мы-поставщики,получили предоплату за товар(выписана была НН),отгрузили товар, а через время покупатель вернул часть товара.Бухгалтер выписал Корректировку к НН на эту часть товара(обязательства уменьшил).Предоплата так и оставалась висеть до сегодняшнего дня.Но другие поставки были.К договору не было никакихвід Koval1 - Бухгалтерська практика
да,вопрос именно в этом.Спасибо.Поскольку другой поставщик не желая данной ситуации вообще потребовал подписать 2 договора на разный товар,чтоб не была предоплаты за один и долга за другой товар одновременно.від Koval1 - Бухгалтерська практика
неужели никто не подскажетвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста,первый раз столкнулась, по одному договору нам поставщик например 01.06 поставил товар А(выписал НН по первому событию-отгрузке), а 02.06 мы проплатили за товар В(на этот товар опять таки выписана НН) и его получили 03.06. А по товару А так и висит долг.Могут ли первые события по одному догвоору быть в разрезе видов товара как сделал наш поставщик или 02.06 нужно было выпвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Отправила в Соте, когда получала квитанции увидела 2-ую квитанцию,закрыла их, а в самом отчёте написано что есть только 1 квитанция,начала просматривать протокол и там второй кв. нет.Позвонила в налоговую-отчёт принят, 2-ая кв. вам была выслана.Вот так(((від Koval1 - Звітність
Подскажите пожалуйста, если мы продаём товар Бюджетнику,то при проверке проверяют только цепочку у кого мы купили этот товар? или проверяют всю сумму поступления от бюджетника( куда она у нас пошла),т.е. проверяют ли сумму нашей прибыли по этой сделке(куда мы её потратили),если например мы компания не большая и увидеть это реально.Извините если изьясняюсь сложно,первый раз работаем с Бюджетникамвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подскажите пожалуйста кто работает с металлоломом на перепродажу.От поставщика кроме расходной и ТТН в каких случаях надо хранить(или вообще требовать) акт про походження,сертификат качества и свидетельство про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність (извините что суржик укр и рус)?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Вопрос возник в основном из-за импорта,ну и + у разных поставщиков один и тот же товар называется по разному ,директор хочет видеть у нас в базе его под одним названием,чтоб легче было работать(номенклатуры просто много всякой), но чтоб это было не в ущерб покупателям.А по ГТД и инвойсу там номенклатура вообще расписана очень длинно,хотели сократить в удобную для себя форму.Ведь в след.раз импорвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое за ответ.Просто с нашим законодательством уже дуешь на холодное и видишь в мухе слона. То ли это я такая заморочнаявід Koval1 - Бухгалтерська практика
QuoteBuh_99_02 QuoteКотег :-) надо приходовать сразу с правильными именами. Не так как у поставщиков, а как у вас принято Браво Подниму ка я тему,поскольку ещё актуальна.Подскажите пожалуйста нужно ли каким-то документом сопровождать оприходование товара от поставщика по тому названию что надо мне, а не по тому, что в расходной от поставщика?Например Акт приёмки товара(где каждому наименованивід Koval1 - Бухгалтерська практика
Спасибо,попробую...від Koval1 - Бухгалтерська практика
Да? НЕт,не поняла Первый раз вижу такую накладную с опиской внизу что оплачено,поэтому хотела звонить спрашивать у них.Теперь я так понимаю это бессмысленно... Честно говоря давно Не сталкивалась с расчётами наличкой с Юр.лицами ,пойду читать.Спасибо вам за подсказкивід Koval1 - Бухгалтерська практика
Да, с кассовым ордером это я погорячилась,имела в виду что на оплату никакого документа не дали,только на накладной написали что оплачено .Поставщик Юр.лицо . Купил подотчётчик в другом городе,можно сказать по дороге.Поэтому буду искать с ними связь чтоб попросить документ на оплату тогда.від Koval1 - Бухгалтерська практика
подскажите пожалуйста кто знает,если мне подотчётник принёс накладную на товар(купил за свои деньги но на предприятие,в накладной указано наше предприятие и ФИО подотчётника),накладная заполнена от руки и внизу написано "Оплачено 23.05.2016г"-стоит чья-то подпись.Оформлена накладная правильно,с печатью подписью.Могу ли я без квитанции,чека,кассового ордера-возместить подотчётнику сумму?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Я поняла,сами переводите то,что можно перевести....від Koval1 - Бухгалтерська практика
А по поводу расходной накладной: Усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватись інша мова у порядку, визначеному Законом України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ). Вот не пойму я никак " складатитись" и "заповнювавід Koval1 - Бухгалтерська практика
Ну например многие пишут в номенклатуре ГОСТ такой -то, хотя на укр ведь ДЕСТ...А никто не сталкивался с проверкой Налоговой,не обращают ли они внимание на это? Ещё, согласно НКУ "помилки в обов'язкових реквізитах (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобвід Koval1 - Бухгалтерська практика
ну пишут же часто в номенклатуре на укр.языке например аббревиатуру или серию или ещё что-то на анг. языке, и никто не предъявляет претензии, а как тут не пойму.Может кто-то подскажет где можно почитать,интересует именно случай когда импортный товар, с какого документа я должна заносить название номенклатуры ?Я же так понимаю инвойса,инвойс на анг,перевод на русский, я что должна самостоятельнвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подскажите пожалуйста в такой ситуации,знаю что первичный документ должен составляться на 1 языке.У меня 1С укр. версия и печатная форма расходной на укр. языке. Пришёл импортный товар и на таможне перевели инвойс только на русский язык(номенклатур 80 шт). И у меня получается расходная на укр. а номенклатура на русском. Можно ли так?Нигде не могу найтивід Koval1 - Бухгалтерська практика
Ой, и я хочу выразить благодарность неравнодушным людям здесь на форуме.Столько раз выручали Здоровья вам и крепких нервов!!!від Koval1 - Бухгалтерська практика
Ой,спасибо вам большое, оказалось так простовід Koval1 - 1С daily
Честно говоря немного сомневалась,но склоняюсь больше к 949від Koval1 - Бухгалтерська практика
1С:Підприємство 8.3 (8.3.8.1652) "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2015 (1.2.32.1) Помогите пожалуйста кто знает. Формирую график работы(справочники-расчёт з/пл-учёт времени-Графики работы),устанавливаю пятидневку,40 часов,устанавливаю дни недели а вот установить время работы в течении дня не могувід Koval1 - 1С daily
Нашла статью... Министерство финансов Украины в письме от 07.05.2013 г. № 31-08410-07/23-1524/2/1696 разъяснило порядок отражения в бухучете суммы НДС-обязательств, которая образовалась в результате превышения обычной цены поставки товаров/услуг над фактической. 8 июля 2013 г. Министерство финансов Украины в письме от 07.05.2013 г. № 31-08410-07/23-1524/2/1696 разъяснило порядок отражения ввід Koval1 - Бухгалтерська практика
Подниму вопрос тут. Я так понимаю что НН на разницу может быть с проводкой Дт 949 Кт 6412. В связи с тем, что Декларацию по прибыли заполняем по БУ я могу эту сумму отнести себе в расходы в Декларации? Или всё таки правильней в ДТ 704?Результат будет один и тот же,но хочется сделать правильно и чтоб Налоговая не придраласьвід Koval1 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua