Действительно запуталась!!! Поймите правильно мне в налоговую нужно ответить на запрос - со всеми копиями документов мне нужно предоставить оборотно-сальдовую,журналы ордера и анализ счетов по импортным операциям!! Как мне правильно оприходовать товар - все-таки по ГТД-кам или по первой оплате....???від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Было две спецификации 53 495,12 евро, и вторая 6191,24 евро! Так две первые машины получили 38 746,72 евро , оставшаяся сумма тоесть 14 748,4 евро - пошла в третью поставку - и мне поставщик выдал инвойс на сумму задолженности + по новой спецификации 6191,24 евро - по этому у меня оприходуется товар 20 940,15 евро! Если я оприходую товар по первой оплате у меня по второй поставке - по сч 281від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Quotetiba если товар приешел первый, то по курсу ГТД... Как вы видела у меня всегда оплата первой - просто у меня три частичные оплаты и частичное получение товара! Если первую и вторую машину я приходую по первой оплате(по первому курсу), то тертью машину мне по какому курсу приходовать? После первой и второй машины - вышло так,что мне поставщик иностран., должен товара на сумму 14 748,4 евровід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Quotetiba если первое событие предоплата, то товар приходуется по курсу оплаты, а если получение товара, то по курсу ГТД а если у меня предоплата 53 495,12 евро: первая оплата 45 000 евро 10,668464 грн вторая 8495,12 евро курс 10,346939грн первый приход 19 074,03 - в 1с вбиваю по курсу первой предоплаты! второй приход 19 672,69 евро - тоже по курсу первой предоплаты! потом мы платили уже ввід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Quotetaya2007 переоценка валюты 21.03 - лишняя. вы отправили предоплату - поставили курс валюты впроге. потом по приходу товара с каждой гтд ставите курс валюты на дату прихода. в конце 1 квартала сделаете переоценку. я переоценку никак не могу убрать у меня 1с сама выдает эту переоценку!!!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
у меня по инвойсу №1 сумма 53 495,12 евро. мы сделали частичную оплату 1-ю 45 000 евро, потом вторая оплата 8495,12 евро - тоест мы вышли на 53 495,12 евро, но товар мы также получали частично первая машина 19 074,03 евро , вторая машина 19 672,69 евро (получили только 38746,72 евро). Мне приходовать первую машину по курсу ГТД или по курсу первой оплаты? Вторую машину твід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Может я что-то не так написала, или запутала вас - я напишу как только вы скажите - только помогите!!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Пожалйуста помогите с импортом - пришел запрос с налоговой о предоставлении информации по импорту и их документальное подтверждение! В феврале месяце мы купили евро и сразу же отправили на поставщика - в сумме 21.02.2013 - 45 000 евро (курс 10,66864 грн) - 480 898,80 грн 21.03.2013 - 8495,12 евро (курс 10,34694 грн) - 87 898,50 грн 21.03.2013 - 1с 7.7 (переоценка валюты: убыток) - 15від cezaryulia - Бухгалтерська практика
В банке запугали уже, или они там сами ничего не понимают!!!!!!!!!!!!!!!!!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Именно в этом, у меня в банке пугают - что так нельзя -мол мы вас на контроль возьмем, хотя -они должны брать на контроль сразу же после покупки евро! Я не могу понять в чем проблема, если мы можем в следующую поставку (в проформу включить эти копейки)!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - если наше предприятие осталось должно инностраному постащику 0,51 евроцент что нужно сделать? Отправить єти деньги ему, наш банк говорит что берут нас на валютній контроль,.нашему предприятию дороже будет отправить 0,51 евроцент за границу (со всеми комиссиями и переводами)? наш поставщик предлагает включить в следующюю проформу 0,51 евроцент! может кто-товід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Вы правы, возможно они включили стоимость траснпрт.услуг! Спасибо!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста решить один вопрос. У меня на руках есть ГТД, в которой : курс 10,349336 грн графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком" - 19 074,03 евро графа 12 "Відомості про вартість" 214290,81 грн графа 12 = графе 45 "Коригування".. Не могу понятть почему такая разница, если товар на сумму 19 074,03 евро * 10,349336від cezaryulia - Бухгалтерська практика
вопрос даже в том по какому курсу мне приходовать товар, если первая предоплата один курс, вторая предоплата совершенно другой курс?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Да, не все. У меня курсовую разницу тянет по двум предоплатам - по одному счету, приходую я по курсу предоплаты... просто мы двумя частями заплатили по счету сумма счета - 1300 евро преодплата № 1 1000 евро - 10 340 (10,34) предоплата № 2 300 евро - 3036 (курс уже ниже 10,12) - я ж не могу постваить по двум предоплатам один и тот же курс ? или могу? как мне правильно все сделать, ведь скорвід cezaryulia - Бухгалтерська практика
В феврале первая преодплата нерезиденту в евро - допустим, в суме 1000 евро, курс НБУ - 10,34 (10 340 грн) В марте по тому же счету предоплата допустим 300 евро - курс 10,12 (3036 грн) В марте получаем товар от нерезидента - 1200 евро, курс 10, 25 (12 300 грн) Как правильно посчитать курсовые разницы? у меня 1с тянет большую разницу по 632 счету! Помогите пожалуйста новичку!!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
ко мне только что позвонил инспектор НДС (как чувствовала) - сказал, чтобы мой покупатель позвонил своему инспектору, чтобы тот затемнил разбежность - вот эту разницу! и все будет путем !!! Спасибо ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ)))))від cezaryulia - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net так в реестре, наверное, указали № НН один и тот же два раза, вот и объяснение. В реестре они указали дважды одну и ту НН + они дважды походу подали дод 5 ! поэтому у меня вист такая разбежность!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
факт в том, что они отправляли за февраль месяц декларацию еще 18 марта, и у них все было принято, а уже 20 марта у них не приняли! Мне они говорят что у них ничего не получается, как защитить себя?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
они подали декларацию 18 марта, хотя решение об аннулировании плательщика - 4 марта, 20 марта они пытались (как мне сказали) подать деку с уточненкой - у них не было уже принято (так как не плательщик)!!! Что делать, меня налоговая и так уже трясет по другому контрагенту, только по поставщику, а тут еще и по покупателю трясти будут!!! Ужасвід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Нет, его сняли с плательщика - по глупой причине (ненахождение по месту регистрации)від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Ошибка покупателя! Дважды включил в реестр и в Декларацию одну и ту же сумму по НДС. В этом же месяце к нему пришло решение про аннулировании плательщика НДС. Когда бухгалтер покупателя обнаружила ошибку, она отправила уточненку, но она уже не была принята - так как предприятие уже не было плательщиком НДС! У меня (как у продавца) по февралю месяце отобразилась неправильная сумма НДС, да еще ивід cezaryulia - Бухгалтерська практика
я через Медок відправляла!!! Тобто в мене напевне не буде кв №2!!! а буває що Медок пропускає?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підскажіть будь ласка, коли відправляєш Договір про визнання електронних документів, повинна прийти тільки перша квитанція "Документ збережено на центральному рівні"???? Чи потрібно щоб дві квитнації приходили - що збрежено ще й на районному рівні?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Это все я уже сделала, больше никаких движений по документам не нужно делать?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
ВЄД. Подскажите пожалуйста ! Получили импортн товар, также получили инфойсы в нескольких экземплярах! Зачем нужно так много инфойсов? Несколько инвойсов пришли неподписанные отправителем (Польша), нужно ли подписывать инвойсы (так как там не указывается подпись получателя) получателю?? Подскажите пожалуйста какие книги, или может статьи следует прочесть по документообороту Импортных,валютных опвід cezaryulia - Бухгалтерська практика
О,спасибо большое!))від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Если у меня на предприятии работает 4 штатных единицы, мне нужно подавать "Звіти з праці"?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
За лютий відправляла без цих дат! надіюсь це не досить велика помилка? Добре що вас спитала перед тим як відправляти звіт, дуже вдячна!!!від cezaryulia - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua