Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 10:45 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 10:51 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 10:58 |
Quote
galya91
Колонка 3 Додатку 2 "суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкоду-вання включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)"
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 11:33 |
В вашем случае Колонка 3 = 900.Quote
OxiQuote
galya91
Колонка 3 Додатку 2 "суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкоду-вання включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)"
я думала туда идет расписанная сумма 24 строки с декл за январь, т.е. в моем случае 900 (250+250+400)
или правильнее будет Колонка 3 Додатку 2(табл 1) =700 (50+250+400) =колонке 6=колонке 14?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 11:47 |
опять с начала: использованная сумма 200т куда идет ?Quote
Inna0208В вашем случае Колонка 3 = 900.Quote
OxiQuote
galya91
Колонка 3 Додатку 2 "суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкоду-вання включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)"
я думала туда идет расписанная сумма 24 строки с декл за январь, т.е. в моем случае 900 (250+250+400)
или правильнее будет Колонка 3 Додатку 2(табл 1) =700 (50+250+400) =колонке 6=колонке 14?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 11:58 |
То же мучает этот вопрос! Думаю что это будет не июль. А вот будет это март или февраль это вопрос? Т. к. в п. 33 подпункт а) "...збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, визначену пкнктом 200(1).3 статті 200, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковй декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснене таке збільшення Я вот думаю, что это может трактоваться так: в феврале в Д2 заполняем строку где указываем, что увеличиваем сумму по формуле, а уже в марте через 27 строку перетягиваем в 3 раздел. Очень бы не хотелось что бы было так.Quote
galya91
Але я так розумію що в декларації за лютий не можна використати цю суму, (вона не переноситься в Розділ 3 деки).
А використати її можна лише тоді коли вона попаде в колонку 7 Д2, виникає питання коли Ця сума туди попаде?? У декларації за березень(оскільки до Д2 є заява "на збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу) за лютий чи з липня???????.
Хто що про це думає???
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:00 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:02 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:04 |
900 тысяч вы показываете в 4 разделе, а вот будет возможность перенести из них использованных 200 в раздел 3 или нет, пока четкого ответа нет. Есть очень много вариантов о которых я писала выше.Quote
Oxiопять с начала: использованная сумма 200т куда идет ?Quote
Inna0208В вашем случае Колонка 3 = 900.Quote
OxiQuote
galya91
Колонка 3 Додатку 2 "суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкоду-вання включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)"
я думала туда идет расписанная сумма 24 строки с декл за январь, т.е. в моем случае 900 (250+250+400)
или правильнее будет Колонка 3 Додатку 2(табл 1) =700 (50+250+400) =колонке 6=колонке 14?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:04 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:07 |
То что она советовала это то понятно! Только вот четкого предписания что мы должны эту сумму использовать в июле нет! Вообще совесть потеряли бюджет должен денег, так ты еще и плати в бюджет!Quote
Koval1
Мне в налоговой инспектор сказала что до июля всё то что было в 24 использовать нельзя,перенести в 29 просто, а уже в июле можно использовать.Не настаивала,но советовала не уменьшать на эту сумму обязательства в феврале.Они там в налоговой по-моему сами не знают куда их "понесёт".
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:27 |
Quote
Inna0208900 тысяч вы показываете в 4 разделе, а вот будет возможность перенести из них использованных 200 в раздел 3 или нет, пока четкого ответа нет. Есть очень много вариантов о которых я писала выше.Quote
Oxiопять с начала: использованная сумма 200т куда идет ?Quote
Inna0208В вашем случае Колонка 3 = 900.Quote
OxiQuote
galya91
Колонка 3 Додатку 2 "суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкоду-вання включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)"
я думала туда идет расписанная сумма 24 строки с декл за январь, т.е. в моем случае 900 (250+250+400)
или правильнее будет Колонка 3 Додатку 2(табл 1) =700 (50+250+400) =колонке 6=колонке 14?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:27 |
Quote
Девочки подскажите пожалуйста,куда переносятся данные из январской декларации рядка 20.2 в февральскую? можно ли будет уменьшить рядок 18 за февраль?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:36 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:43 |
Да. Очень надеюсь что будет не так!Quote
Oxi
это что выходит: имея минус 900т, я должна оплатить 200т живыми деньгами?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:46 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 12:55 |
склоняюсь к переносу 24 строки января в 20.1 февраляQuote
Inna0208
И пока настроена на то чтобы сдавать декларацию с 27 строчкой! А то у шефа инфаркт будет.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 13:00 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 13:06 |
Нет. Весь минус задекларированый до 01.02.2015 отражается в Д2 "Розрахунок від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.2015" и отражается в 4 разделе , а вот ту мы уже выбираем или бюджетное возмещение или увеличение по формуле и как следствие уменьшение текущего НДС к уплате. Строка 20.1 может быть заполнена в марте если вы в феврале покажите 24 строку.Quote
Oxiсклоняюсь к переносу 24 строки января в 20.1 февраляQuote
Inna0208
И пока настроена на то чтобы сдавать декларацию с 27 строчкой! А то у шефа инфаркт будет.
в 4 табл заполнить только 26 и 31 - остатком минуса
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 13:27 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 14:41 |
Quote
Inna0208Нет. Весь минус задекларированый до 01.02.2015 отражается в Д2 "Розрахунок від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.2015" и отражается в 4 разделе , а вот ту мы уже выбираем или бюджетное возмещение или увеличение по формуле и как следствие уменьшение текущего НДС к уплате. Строка 20.1 может быть заполнена в марте если вы в феврале покажите 24 строку.Quote
Oxiсклоняюсь к переносу 24 строки января в 20.1 февраляQuote
Inna0208
И пока настроена на то чтобы сдавать декларацию с 27 строчкой! А то у шефа инфаркт будет.
в 4 табл заполнить только 26 и 31 - остатком минуса
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 15:59 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 16:31 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 18:35 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 05 березня, 2015 21:56 |
в додаток 2 і з нього в 4 розділ (це передбачено п.33 перехідних положень в ПКУ).Quote
laneta
доброго дня! может я не одна такая.!
куда ставить В Дод..№2 "старое" отрицательное значение - сумма уплаченного отрицательного НДС, изъятые налоговиками при проверке из стр. 24 "старых" деклараций, которые заявляли в счет будущих погашений НО????????? или оно вообще пропало????
дир - молодець все правильноQuote
Oxi
дир. сказал, если ничего вразумительного законотворцы не объяснят и нагло кинут, показываем так как нам нужно и идем в суд
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 06 березня, 2015 10:26 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 06 березня, 2015 13:05 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 06 березня, 2015 14:58 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 06 березня, 2015 15:19 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 08 березня, 2015 15:41 |
и чему будет равна та відповідна сума?Quote
galya91
Inna0208, мені цікаво як довго вони цю камералку роблять??
"ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної податкової декларації автоматично збільшує суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення."
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua