Quote
Blick
Lina_Lina, спасибо. Я читала только инструкцию и бланк, но читала внимательно.
В Вашем примере до стр.29 ошибок не нашла. А вот уточненок у меня не было, особо не вникала как их отражать.

Огромное спасибо что посмотрели.

Девочки, кто получил статьи, скиньте пожалуйста на tango_s@ukr.net

Спасибочки!

Подскажите пожалуйста правильно ли заполнила декларацию за март:

19 - 228
20. - 70 669
20.1- 5 939
20.2 - 64 730
21 - 70 669
22 - 70 897
22.1 (доп. поле - 72243) рядок 22,1 - 0
23 - 70 897
23.3 - 70 897
24 - 70 897
26 - 64 730
27 - 64 730
31 - 0
Незнаю нужло ли заполнять р. 21, или оставить пустым

Будь ласка, і мені відправте на makovey4yk@ukr.net

lilinet, все правильно. Судя по формулам в бланке, 21 заполнять нужно.

Blick, дякую за відповідь.

а если не заявил сумму для подтверждения в додатке 2 в поле "а",
но очень большие обязательства вылазят в этом месяце- выкручивайся
как хочешь???
И так, припустим, чисто гипотетически, взять и уменьшить НО на сумму НК до 01.02.2015г.
не подтвержденную... что мы будем иметь: 1. штраф 3-5%?

Blick, в Вашем примере : "стр.22=1000, сумма из вытяга стр.2=600. Заполняется по формулам из деки так:
22 = 1000
доп.поле 22.1 = 600
22.1 = 400
23 = 400
23.3 = 400
24 = 1000 (в самой строке есть формула 24=21.1+23.3)."

в стр.23 и 23.3 не должна быть сумма 600 грн?

скажите пожалуйста ,я в марте не испльзовала дод 2....(цифры из него)....я использовала минус 24 строчки января....должна ли я снова подавать додаток 2 аналогичный февральськомуили же не подаем?

Подскажите : в феврале остался минус, заполнила дод.2 п.а, в марте будет к уплате, хочу воспользоваться минусом чтоб меньше заплатить. суму эту из п.а мне подтвердлили вытягом 31.03.15. в какую строчки деки ее ставить? Спасибо.

27

Проверьте плиз верно ли заполнено в мартек деку. Начиталась всего а еска автоматом заполняет как то странно. В деке февраля был дод.2 п.а= 1578 грн. (вытяг на увелечение рег.сумы есть 31.03.15 увеличили).В марте получился минус:
р.19=634
р.20=р.20.2.=р.21=1578
р.22=2212
(22.1 не заполняю оно отрицательное -10464)
р.23=р.23.3=р.24=2212
р.26=р.27=1578

В дод.2 = р.6=р.7=1578.
Все верно или я ошиблась где-то? Помогите камералку в опз никак не проходит

Quote
ElkaO
Проверьте плиз верно ли заполнено в мартек деку. Начиталась всего а еска автоматом заполняет как то странно. В деке февраля был дод.2 п.а= 1578 грн. (вытяг на увелечение рег.сумы есть 31.03.15 увеличили).В марте получился минус:
р.19=634
р.20=р.20.2.=р.21=1578
р.22=2212
(22.1 не заполняю оно отрицательное -10464)
р.23=р.23.3=р.24=2212
р.26=р.27=1578

В дод.2 = р.6=р.7=1578.
Все верно или я ошиблась где-то? Помогите камералку в опз никак не проходит

а в доп поле 22.1 у вас что? т.е в р2 вытяга отрицательное значение? если да то доп поле о, а 22.1=22

а ошибку по камералке пишет?

Quote
mango
Blick, в Вашем примере : "стр.22=1000, сумма из вытяга стр.2=600. Заполняется по формулам из деки так:
22 = 1000
доп.поле 22.1 = 600
22.1 = 400
23 = 400
23.3 = 400
24 = 1000 (в самой строке есть формула 24=21.1+23.3)."

в стр.23 и 23.3 не должна быть сумма 600 грн?

Я так написала??? Простите, уже видимо шарики за ролики... Конечно же 23=23.3=600. Спасибо, что заметили.

Блин, ну не могли они вместо доп.поля отдельную строку влепить, чтоб не путаться и что легче объяснять было

ElkaO, если строка 2 из вытяга отрицательная, в доп.поле 22.1=0, а 22.1=22, 23=0.
Если же отрицательна разница между 22 и вытягом, тогда заполняется как Вы написали.
А Вы заполнили гр.2,3 в додатке 2? Может из-за этого камералку не проходит?

Quote
Oxi

Quote
ElkaO
Проверьте плиз верно ли заполнено в мартек деку. Начиталась всего а еска автоматом заполняет как то странно. В деке февраля был дод.2 п.а= 1578 грн. (вытяг на увелечение рег.сумы есть 31.03.15 увеличили).В марте получился минус:
р.19=634
р.20=р.20.2.=р.21=1578
р.22=2212
(22.1 не заполняю оно отрицательное -10464)
р.23=р.23.3=р.24=2212
р.26=р.27=1578

В дод.2 = р.6=р.7=1578.
Все верно или я ошиблась где-то? Помогите камералку в опз никак не проходит

а в доп поле 22.1 у вас что? т.е в р2 вытяга отрицательное значение? если да то доп поле о, а 22.1=22

а ошибку по камералке пишет?

В р.2 витяга значение -10464 (минус), тогда 22.1 остаеться пустым? В камералке пишет на стр.31 и дод.2 ошибочный. Но ведь в дод.2 я заолняю только р.6=р.7 (то есть сальдо начальное и строка что увеличено)?

а рядок 22=у меня р.19+р.20=2212. Должен быть 0? 22.1 у меня минусовое поэтому оставляю пустым

Blick, обьясните плиз как проверить :" Если же отрицательна разница между 22 и вытягом" ?

Quote
ElkaO
а рядок 22=у меня р.19+р.20=2212. Должен быть 0? 22.1 у меня минусовое поэтому оставляю пустым

В р.2 витяга значение -10464 (минус), тогда доп поле 22.1 остаеться пустым, а сама стр 22.1=22=2212

Quote
ElkaO

Quote
Oxi

Quote
ElkaO
Проверьте плиз верно ли заполнено в мартек деку. Начиталась всего а еска автоматом заполняет как то странно. В деке февраля был дод.2 п.а= 1578 грн. (вытяг на увелечение рег.сумы есть 31.03.15 увеличили).В марте получился минус:
р.19=634
р.20=р.20.2.=р.21=1578
р.22=2212
(22.1 не заполняю оно отрицательное -10464)
р.23=р.23.3=р.24=2212
р.26=р.27=1578

В дод.2 = р.6=р.7=1578.
Все верно или я ошиблась где-то? Помогите камералку в опз никак не проходит

а в доп поле 22.1 у вас что? т.е в р2 вытяга отрицательное значение? если да то доп поле о, а 22.1=22

а ошибку по камералке пишет?

В р.2 витяга значение -10464 (минус), тогда 22.1 остаеться пустым? В камералке пишет на стр.31 и дод.2 ошибочный. Но ведь в дод.2 я заолняю только р.6=р.7 (то есть сальдо начальное и строка что увеличено)?

а из чего состоит ст6 расписываете как в февральском?

Вот нашла статью [www.midas-2002.com.ua]

Правда не пойму как заполнить Дод.2 в марте?

в феврале было:
гр.11(уточненки февральские за 2014г.)
гр.14=гр.11
заполнили строку "а" и заявили всю сумму в увеличение рег.суммы.
31.03.15 получили вытяг-сумма была увеличена.
теперь как заполняем Дод.2?
гр.7=февральскому полю"а"
и тогда выскакивает гр.14 с минусом??? и тянется в деку по стр.31 тоже с минусом? что-то смущает меня в этом.
может надо продублировать гр.11 и тогда в гр.14 будет 0???

Quote
Oxi

Quote
ElkaO

Quote
Oxi

Quote
ElkaO
Проверьте плиз верно ли заполнено в мартек деку. Начиталась всего а еска автоматом заполняет как то странно. В деке февраля был дод.2 п.а= 1578 грн. (вытяг на увелечение рег.сумы есть 31.03.15 увеличили).В марте получился минус:
р.19=634
р.20=р.20.2.=р.21=1578
р.22=2212
(22.1 не заполняю оно отрицательное -10464)
р.23=р.23.3=р.24=2212
р.26=р.27=1578

В дод.2 = р.6=р.7=1578.
Все верно или я ошиблась где-то? Помогите камералку в опз никак не проходит

а в доп поле 22.1 у вас что? т.е в р2 вытяга отрицательное значение? если да то доп поле о, а 22.1=22

а ошибку по камералке пишет?

В р.2 витяга значение -10464 (минус), тогда 22.1 остаеться пустым? В камералке пишет на стр.31 и дод.2 ошибочный. Но ведь в дод.2 я заолняю только р.6=р.7 (то есть сальдо начальное и строка что увеличено)?

а из чего состоит ст6 расписываете как в февральском?

спасибо, досмотрела что не стоит р.2. поставила и камералку прошло.

Quote
ElkaO
Blick, обьясните плиз как проверить :" Если же отрицательна разница между 22 и вытягом" ?

Это если сумма из вытяга больше, чем стр.22. В 22.1 ставится сумма из вытяга, если она положительная. Например, срока 2 вытяга=500, стр.22=200, тогда заполняется доп поле=500, 22.1=0. дальше стр.23=23.3=24=200.
Если же сумма из вытяга отрицательная (-500), тогда доп.поле=0, стр.22=стр.22.1=стр.24=200.

Quote
Blick

Quote
ElkaO
Blick, обьясните плиз как проверить :" Если же отрицательна разница между 22 и вытягом" ?

Это если сумма из вытяга больше, чем стр.22. В 22.1 ставится сумма из вытяга, если она положительная. Например, срока 2 вытяга=500, стр.22=200, тогда заполняется доп поле=500, 22.1=0. дальше стр.23=23.3=24=200.
Если же сумма из вытяга отрицательная (-500), тогда доп.поле=0, стр.22=стр.22.1=стр.24=200.

Cпасибо. Разобралась

Я думаю что надо оставить в 11 колонке - это ведь уточненка

Так в феврале в гр.11 уже уточненку поставили, а по разъяснениям налоговиков гр.14 февраля переносится в гр.6 марта, так что в марте в гр.11 никак не поставить.

подскажите, а какой ставить период в Д2,.Если сума была увеличена 31.03.2015г. - налоговой - , то что в период просто писать февраль 2015?

Еще вопрос, подскажите пожалуйста, я правильно думаю
ст.22 =19140
додаткове поле 35474
ст.22.1= 0?????

Quote
Blick
Значення графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду у розрізі звітних періодів переноситься до графи 6 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за наступний звітний період.

Написано по-дибільному. Чому не написати до відповідних граф 2-5?. Якщо виконувати тупо те що написано в листі - то в додатку 2 за березень 2015 потрібно заповнити лише графу 6 в розрізі періодів (без заповнення гр. 2,3,4,5), що суперечить формулі в шапці "Усього (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)"

Але якщо подивитись на сам додаток 2, а саме на графи 2-3, нікого нічого не смущає? :
гр.2 - від'ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)
гр.3 - суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкоду-вання включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)