Quote
Шустрик
Надоть... якшо значення позитивне...

Quote
dar_ya
подскажите пожалуйста, если в строке 22.1 Декларации нет никакой цифры, то нужно ли ставить цифру в дополнительное окошко этой строки ? ( в Витяге из СЭА в строке 2 + 238,14)...
ответьте пожалуйста, кто знает....
спасибо огромное.....

Quote
Oxi

Quote
Inna0208

Quote
Inna0208

Quote
Malinchic

Quote
Inna0208

Quote
Malinchic

Quote
Oxi
так и я о том же, что если у меня накопленный минус 2014 , который был задекларированный в строк , в февральской декларации я его подаю на увеличение рег.суммы, зачем его еще раз проверять камерально?, да еще как выше писали - аж 30 дней, мне он уже нужен в марте

У меня вопрос,Вы весь минус ставили на увеличение рег. суммы?И в будем я так понимаю,что вся сумма пойдёт в формулу...и если в марте вылезет плюс,то придётся заплатить.....а какой мне пока смысл бросать минус на формулу,если формула начнёт действовать только с июля...У меня тоже минус больше 100 тыс вот сижу и думаю,что мне с ним делать...хотелось бы просто его съедать...

А скажите , пожалуйста, это в какой версии опз? у меня 1,30,47, но не могу найти такие отчеты
Происходит не только увеличение рег. суммы, но и перенос в декларацию. В периоде в котром произойдет увеличение рег. сумы Вы будите заполнять Д 2 Таб. 1 Столб 7, в 4 разделе 27 строку и в 3 разделе строк. 20.2. А дальше там уже арифметика. И будете его съедать.

гр.7 Приложения 2 и стр. 27 мы заполняем уже в марте...или после того как пройдёт камеральная проверка...?

После того как пройдет камералка и пройде увеличение по формуле.

в ОПЗ уже есть вот такое:
- F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ";
- F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".
жду в медке такое же

Quote
Wika82

Quote
Oxi

Quote
Inna0208

Quote
Inna0208

Quote
Malinchic

Quote
Inna0208

Quote
Malinchic

Quote
Oxi
так и я о том же, что если у меня накопленный минус 2014 , который был задекларированный в строк , в февральской декларации я его подаю на увеличение рег.суммы, зачем его еще раз проверять камерально?, да еще как выше писали - аж 30 дней, мне он уже нужен в марте

У меня вопрос,Вы весь минус ставили на увеличение рег. суммы?И в будем я так понимаю,что вся сумма пойдёт в формулу...и если в марте вылезет плюс,то придётся заплатить.....а какой мне пока смысл бросать минус на формулу,если формула начнёт действовать


только с июля...У меня тоже минус больше 100 тыс вот сижу и думаю,что мне с ним делать...хотелось бы просто его съедать...

спасибо, уже нашла))

А скажите , пожалуйста, это в какой версии опз? у меня 1,30,47, но не могу найти такие отчеты
Происходит не только увеличение рег. суммы, но и перенос в декларацию. В периоде в котром произойдет увеличение рег. сумы Вы будите заполнять Д 2 Таб. 1 Столб 7, в 4 разделе 27 строку и в 3 разделе строк. 20.2. А дальше там уже арифметика. И будете его съедать.

гр.7 Приложения 2 и стр. 27 мы заполняем уже в марте...или после того как пройдёт камеральная проверка...?

После того как пройдет камералка и пройде увеличение по формуле.

в ОПЗ уже есть вот такое:
- F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ";
- F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".
жду в медке такое же

Quote
Blick
Если в 22.1 прочерк, значит и строка 19 у Вас пустая. В этом случае доп.поле заполнять не нужно, оно необходимо только для расчета минусового значения.

Quote
dar_ya

Quote
Blick
Если в 22.1 прочерк, значит и строка 19 у Вас пустая. В этом случае доп.поле заполнять не нужно, оно необходимо только для расчета минусового значения.

а если заполнила доп. поле в таком случае ?

Quote
Tanyshka
Коллеги, а у всех сходится сумма зарегистрированых НН с эл. администрированием? Получила вытяг до регистрации, зарегила налоговые, получила снова вытяг после регистрации. Не сходится сумма разницы строки 6 вытягов с суммой накладных из вытяга из единого реестра ровно на одну налоговую. То есть зарегино больше чем попало в администрирование. Что делать, куда бежать? Звоню програмистам в свою налоговую, 10 минут объясняю что такое электронное администрирование, ответ - не знаю, никто с подобными вопросами не обращался. Это у меня только такое "счастье"?

Quote
Tilla

Quote
Tanyshka
Коллеги, а у всех сходится сумма зарегистрированых НН с эл. администрированием? Получила вытяг до регистрации, зарегила налоговые, получила снова вытяг после регистрации. Не сходится сумма разницы строки 6 вытягов с суммой накладных из вытяга из единого реестра ровно на одну налоговую. То есть зарегино больше чем попало в администрирование. Что делать, куда бежать? Звоню програмистам в свою налоговую, 10 минут объясняю что такое электронное администрирование, ответ - не знаю, никто с подобными вопросами не обращался. Это у меня только такое "счастье"?

Теперь уже есть и у меня. ) Три зарегистрированные накладные, в вытяге отображается сумма, соответствующая двум из них. Делала запрос в ЕРНН, все в порядке, все три на месте. Регистрировала 21-го, пока так.

Quote
Yulka
Скажіть, будь ласка, у мене в січні був р. 20.2(1078,00) та р. 24(1834). Ці суми відповідно я поставила у р.20.1(2912,00) деки за лютий. В лютому вийшло позитивне значення (18210,00). Сьогодні закинула на ел.рахунок. Зробила витяг по рахунку. Все сходиться на сьогоднішній день і навіть суми ПДВ проведено. Лише рве на ту різницю 2912,00. Де воно повинно бути враховано?

Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, в марте были выписаны лишние НН, сделали корректировки, это все отразили в деке за март, теперь эта сумма так и висит у меня в Вытяге в строке 8. Я не пойму так должно быть?

Quote
Inna0208

Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, в марте были выписаны лишние НН, сделали корректировки, это все отразили в деке за март, теперь эта сумма так и висит у меня в Вытяге в строке 8. Я не пойму так должно быть?

а корректировки покупатель зарегистрировал?

Quote
Люда

В Медке стоит что документ прийнято контрагентом..... (это выписывал предыдущий бух.... а я разбираюсь сейчас что к чему)
В самой корректировке должна стоять дата и ЕПЦ Контрагента?

Quote
Inna0208

Quote
Люда

В Медке стоит что документ прийнято контрагентом..... (это выписывал предыдущий бух.... а я разбираюсь сейчас что к чему)
В самой корректировке должна стоять дата и ЕПЦ Контрагента?

У меня была обратная ситуация, поэтому как должна выглядит РК в вашем случаи не знаю. Вы попробуйте в ЕРПН проверить. Сформируйте запрос на НН к которой было РК, если РК зарегистрирован, то его тоже подтянет в вытяге. Только запрос формируйте по списку.

Quote
Inna0208
Вы не могли зарегистрировать НН на уменьшение НО их регистрирует только покупатель. А если она таки зарегистрирована, то это какой-то сбой у них в программе. У меня вот по одной фирме не отображается одна выписанная и зарегистрированная мной НН.

Quote
Люда

Quote
Inna0208

Quote
Люда

В Медке стоит что документ прийнято контрагентом..... (это выписывал предыдущий бух.... а я разбираюсь сейчас что к чему)
В самой корректировке должна стоять дата и ЕПЦ Контрагента?

У меня была обратная ситуация, поэтому как должна выглядит РК в вашем случаи не знаю. Вы попробуйте в ЕРПН проверить. Сформируйте запрос на НН к которой было РК, если РК зарегистрирован, то его тоже подтянет в вытяге. Только запрос формируйте по списку.

Нами то она зарегистрирована, есть рег.номер в Медке, но в самой РК стоит только наш ЕПЦ а контрагента не стоит, вот и не пойму он там должен все таки быть или нет....

Quote
Oxi
у Вас больше или меньше?
имеется ввиду сумма по выписанным НН?
возможно были РК к НН до 01.02.15
у меня не идет р2 вытяга только на сумму стр 20.1 декл за февраль. все остальное копеечка в копеечку[/quo

Да у меня таких много у меня розница, они не участвуют в расчете?

Quote
TyaniTolkay
Oxi, у вас уже есть алгоритм как включить сумму из строки 20.1 февральской декларации в формулу? На моей фирме похожая ситуация и чем ближе 1 июля, тем больше уверенность, что эту сумму придется платить живыми деньгами.