Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 20 березня, 2015 16:27 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 20 березня, 2015 16:28 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 20 березня, 2015 16:36 |
Quote
dar_ya
подскажите пожалуйста, если в строке 22.1 Декларации нет никакой цифры, то нужно ли ставить цифру в дополнительное окошко этой строки ? ( в Витяге из СЭА в строке 2 + 238,14)...
ответьте пожалуйста, кто знает....
спасибо огромное.....
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 20 березня, 2015 18:37 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 20 березня, 2015 20:12 |
Quote
OxiQuote
Inna0208После того как пройдет камералка и пройде увеличение по формуле.Quote
Inna0208Quote
MalinchicQuote
Inna0208Quote
MalinchicQuote
Oxi
так и я о том же, что если у меня накопленный минус 2014 , который был задекларированный в строк , в февральской декларации я его подаю на увеличение рег.суммы, зачем его еще раз проверять камерально?, да еще как выше писали - аж 30 дней, мне он уже нужен в марте
У меня вопрос,Вы весь минус ставили на увеличение рег. суммы?И в будем я так понимаю,что вся сумма пойдёт в формулу...и если в марте вылезет плюс,то придётся заплатить.....а какой мне пока смысл бросать минус на формулу,если формула начнёт действовать только с июля...У меня тоже минус больше 100 тыс вот сижу и думаю,что мне с ним делать...хотелось бы просто его съедать...
А скажите , пожалуйста, это в какой версии опз? у меня 1,30,47, но не могу найти такие отчеты
Происходит не только увеличение рег. суммы, но и перенос в декларацию. В периоде в котром произойдет увеличение рег. сумы Вы будите заполнять Д 2 Таб. 1 Столб 7, в 4 разделе 27 строку и в 3 разделе строк. 20.2. А дальше там уже арифметика. И будете его съедать.
гр.7 Приложения 2 и стр. 27 мы заполняем уже в марте...или после того как пройдёт камеральная проверка...?
в ОПЗ уже есть вот такое:
- F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ";
- F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".
жду в медке такое же
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 20 березня, 2015 20:19 |
Quote
Wika82Quote
OxiQuote
Inna0208После того как пройдет камералка и пройде увеличение по формуле.Quote
Inna0208Quote
MalinchicQuote
Inna0208Quote
MalinchicQuote
Oxi
так и я о том же, что если у меня накопленный минус 2014 , который был задекларированный в строк , в февральской декларации я его подаю на увеличение рег.суммы, зачем его еще раз проверять камерально?, да еще как выше писали - аж 30 дней, мне он уже нужен в марте
У меня вопрос,Вы весь минус ставили на увеличение рег. суммы?И в будем я так понимаю,что вся сумма пойдёт в формулу...и если в марте вылезет плюс,то придётся заплатить.....а какой мне пока смысл бросать минус на формулу,если формула начнёт действовать
только с июля...У меня тоже минус больше 100 тыс вот сижу и думаю,что мне с ним делать...хотелось бы просто его съедать...
спасибо, уже нашла))
А скажите , пожалуйста, это в какой версии опз? у меня 1,30,47, но не могу найти такие отчеты
Происходит не только увеличение рег. суммы, но и перенос в декларацию. В периоде в котром произойдет увеличение рег. сумы Вы будите заполнять Д 2 Таб. 1 Столб 7, в 4 разделе 27 строку и в 3 разделе строк. 20.2. А дальше там уже арифметика. И будете его съедать.
гр.7 Приложения 2 и стр. 27 мы заполняем уже в марте...или после того как пройдёт камеральная проверка...?
в ОПЗ уже есть вот такое:
- F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ";
- F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".
жду в медке такое же
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 20 березня, 2015 20:37 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 21 березня, 2015 11:43 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 21 березня, 2015 17:47 |
можете подать уточненку и исправить все, если 19 стр. пустая, то заполнение 22.1 не имеет смысла, она в расчете просто не участвуетQuote
dar_yaQuote
Blick
Если в 22.1 прочерк, значит и строка 19 у Вас пустая. В этом случае доп.поле заполнять не нужно, оно необходимо только для расчета минусового значения.
а если заполнила доп. поле в таком случае ?
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 23 березня, 2015 10:26 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 23 березня, 2015 10:29 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 24 березня, 2015 08:37 |
Теперь уже есть и у меня. ) Три зарегистрированные накладные, в вытяге отображается сумма, соответствующая двум из них. Делала запрос в ЕРНН, все в порядке, все три на месте. Регистрировала 21-го, пока так.Quote
Tanyshka
Коллеги, а у всех сходится сумма зарегистрированых НН с эл. администрированием? Получила вытяг до регистрации, зарегила налоговые, получила снова вытяг после регистрации. Не сходится сумма разницы строки 6 вытягов с суммой накладных из вытяга из единого реестра ровно на одну налоговую. То есть зарегино больше чем попало в администрирование. Что делать, куда бежать? Звоню програмистам в свою налоговую, 10 минут объясняю что такое электронное администрирование, ответ - не знаю, никто с подобными вопросами не обращался. Это у меня только такое "счастье"?
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 24 березня, 2015 10:36 |
Quote
TillaТеперь уже есть и у меня. ) Три зарегистрированные накладные, в вытяге отображается сумма, соответствующая двум из них. Делала запрос в ЕРНН, все в порядке, все три на месте. Регистрировала 21-го, пока так.Quote
Tanyshka
Коллеги, а у всех сходится сумма зарегистрированых НН с эл. администрированием? Получила вытяг до регистрации, зарегила налоговые, получила снова вытяг после регистрации. Не сходится сумма разницы строки 6 вытягов с суммой накладных из вытяга из единого реестра ровно на одну налоговую. То есть зарегино больше чем попало в администрирование. Что делать, куда бежать? Звоню програмистам в свою налоговую, 10 минут объясняю что такое электронное администрирование, ответ - не знаю, никто с подобными вопросами не обращался. Это у меня только такое "счастье"?
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 24 березня, 2015 14:17 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 24 березня, 2015 15:10 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 24 березня, 2015 15:16 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 24 березня, 2015 15:24 |
Quote
Yulka
Скажіть, будь ласка, у мене в січні був р. 20.2(1078,00) та р. 24(1834). Ці суми відповідно я поставила у р.20.1(2912,00) деки за лютий. В лютому вийшло позитивне значення (18210,00). Сьогодні закинула на ел.рахунок. Зробила витяг по рахунку. Все сходиться на сьогоднішній день і навіть суми ПДВ проведено. Лише рве на ту різницю 2912,00. Де воно повинно бути враховано?
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 26 травня, 2015 09:20 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 26 травня, 2015 09:26 |
а корректировки покупатель зарегистрировал?Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, в марте были выписаны лишние НН, сделали корректировки, это все отразили в деке за март, теперь эта сумма так и висит у меня в Вытяге в строке 8. Я не пойму так должно быть?
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 26 травня, 2015 11:29 |
Quote
Inna0208а корректировки покупатель зарегистрировал?Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, в марте были выписаны лишние НН, сделали корректировки, это все отразили в деке за март, теперь эта сумма так и висит у меня в Вытяге в строке 8. Я не пойму так должно быть?
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 26 травня, 2015 12:42 |
У меня была обратная ситуация, поэтому как должна выглядит РК в вашем случаи не знаю. Вы попробуйте в ЕРПН проверить. Сформируйте запрос на НН к которой было РК, если РК зарегистрирован, то его тоже подтянет в вытяге. Только запрос формируйте по списку.Quote
Люда
В Медке стоит что документ прийнято контрагентом..... (это выписывал предыдущий бух.... а я разбираюсь сейчас что к чему)
В самой корректировке должна стоять дата и ЕПЦ Контрагента?
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 26 травня, 2015 12:51 |
Quote
Inna0208У меня была обратная ситуация, поэтому как должна выглядит РК в вашем случаи не знаю. Вы попробуйте в ЕРПН проверить. Сформируйте запрос на НН к которой было РК, если РК зарегистрирован, то его тоже подтянет в вытяге. Только запрос формируйте по списку.Quote
Люда
В Медке стоит что документ прийнято контрагентом..... (это выписывал предыдущий бух.... а я разбираюсь сейчас что к чему)
В самой корректировке должна стоять дата и ЕПЦ Контрагента?
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 26 травня, 2015 13:03 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 26 травня, 2015 13:20 |
Quote
Inna0208
Вы не могли зарегистрировать НН на уменьшение НО их регистрирует только покупатель. А если она таки зарегистрирована, то это какой-то сбой у них в программе. У меня вот по одной фирме не отображается одна выписанная и зарегистрированная мной НН.
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 27 травня, 2015 08:35 |
подписи в квитанции смотрите в самом низуQuote
ЛюдаQuote
Inna0208У меня была обратная ситуация, поэтому как должна выглядит РК в вашем случаи не знаю. Вы попробуйте в ЕРПН проверить. Сформируйте запрос на НН к которой было РК, если РК зарегистрирован, то его тоже подтянет в вытяге. Только запрос формируйте по списку.Quote
Люда
В Медке стоит что документ прийнято контрагентом..... (это выписывал предыдущий бух.... а я разбираюсь сейчас что к чему)
В самой корректировке должна стоять дата и ЕПЦ Контрагента?
Нами то она зарегистрирована, есть рег.номер в Медке, но в самой РК стоит только наш ЕПЦ а контрагента не стоит, вот и не пойму он там должен все таки быть или нет....
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 27 травня, 2015 09:06 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 27 травня, 2015 10:44 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 27 травня, 2015 11:05 |
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 27 травня, 2015 11:07 |
Quote
Oxi
у Вас больше или меньше?
имеется ввиду сумма по выписанным НН?
возможно были РК к НН до 01.02.15
у меня не идет р2 вытяга только на сумму стр 20.1 декл за февраль. все остальное копеечка в копеечку[/quo
Да у меня таких много у меня розница, они не участвуют в расчете?
Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 27 травня, 2015 11:07 |
нету у меня алгоритмаQuote
TyaniTolkay
Oxi, у вас уже есть алгоритм как включить сумму из строки 20.1 февральской декларации в формулу? На моей фирме похожая ситуация и чем ближе 1 июля, тем больше уверенность, что эту сумму придется платить живыми деньгами.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua