Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи

Розширений пошук по форуму :: по порталу

Уточненка по НДС как правильно заполнить.

Відправлено користувачем add 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 3 з 9    Сторінки: Попередні123456789Наступна
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Так все вірно у вас - можливо в додатку 5 воно потрапило не в інші,
перегляньте, бо повинно бути в інших...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
да, она не в інших, что делать?
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Так тепер вам треба подати уточнюючу.
В самій уточнюючій заповніть дані з деки
по рядках нічого не міняючи (фактично ж
змін в результаті ніяких), а от в додатку 5
до уточнюючої подивіцця як у вас потавлена
ця сума в не інших і перепишіть її точнісінько
ж так, тільки з мінусом - а з плюсом поставте
суму в інші. Результат=0 і відправляйте... удачі...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата


dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
СПАСИБО)
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Quote
dlv_2601
Мы ФОП на едином с НДС продали товар ФОП не НДС, была выписана налоговая накладная в которой указана продажа не плательщику НДС, и обе экземпляра остались у меня. Потом был сформирован пакет отчетов: Реестр вид. и отр нал. накл. в которм указана эта накладная и в стобце 4 "вид документа" стоит ПНП - 02, где 02 это код постачання не платнику податку. В додатке 5 указана эта накладная с НДС. Я думаю что нужно утонять додаток 5?
Судя из написанного, у Вас должно быть все правильно. Должен был этот ФОП попасть в строку "інші" в додатке 5, и с НДС он там и должен быть, т.к. Вы - плательщик НДС. Еще раз посмотрите, как он записан в додатке 5, прежде чем что-то исправлять. Что стоит в его строке в колонке "Постачальник"?
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Ой, ошиблась, колонка "Платник податку-покупець".
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
1)В дод. 5 он не в інших а совсеми, 2) Что стоит в его строке в колонке "Постачальник"? где, в самой накладной?
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
там стоит его ИНН
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
В додатке 5, но я таблицы перепутала. Колонка называется "Платник податку-покупець (індивідуальний податковий номер)".
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Вот в той колонке стоит его ИНН
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Quote
dlv_2601
там стоит его ИНН

От можливо через той ІПН він і потрапив у вас
з усіма разом... Повинно в самій податковій стояти
400000000000, а реєстрі буде 0 в графі ІПН...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Тогда действительно это ошибка, но не смертельная. Сделайте так, как Шустрик посоветовала. Кстати, в реестре тоже должен быть не его ИНН, а условный ИНН 400000000000.
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Quote
Шустрик
Quote
dlv_2601
там стоит его ИНН

От можливо через той ІПН він і потрапив у вас
з усіма разом... Повинно в самій податковій стояти
400000000000, а реєстрі буде 0 в графі ІПН...
Да, точно, это меня уже с этими условными ИНН переклинило, в реестре 0.
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Мне нужно только додаток 5 уточнюючий делать или весь пакет документов?
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Уточнюючу, як самостійний документ, і в пакеті з нею додаток 5.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Дякую, а я зараз це можу робити чи вже з наступного мысяця? Заквітень всі звіти здані.
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Так ця помилка у вас в квітневій деці?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Уточненку как самостоятельный документ можно сдавать в любое время, она к текущим отчетам и срокам не привязана.
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
помилка в марті
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
То ви спокійно можете зараз подать, можете в кінці місяця...
Я б зробила зараз - і забулась за ту помилку...eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
а штраф не какой не предусматривается за єту ошибку?
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Ні... не переймайтесь...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
ДЯКУЮ)
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Quote
Шустрик
Так тепер вам треба подати уточнюючу.
В самій уточнюючій заповніть дані з деки
по рядках нічого не міняючи (фактично ж
змін в результаті ніяких), а от в додатку 5
до уточнюючої подивіцця як у вас потавлена
ця сума в не інших і перепишіть її точнісінько
ж так, тільки з мінусом - а з плюсом поставте
суму в інші. Результат=0 і відправляйте... удачі...
В утонюючій требе заповнювати і 4 і 5 стовбчик? Бо коли я тільки 4 заповнюю показує різницю з "-" а в менеж нема ніякого мінуса, допоможіть будьласка заповнити
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Ой по стовбчикам не підкажу - якшо терпить до завтра
подивлюсь в офісі які я заповнювала і напишу...eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
ЧЕКАЮ
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
В уточненке колонка 4 заполняется как было в сданной декларации, колонка 5 - как правильно, в колонке 6 - разница. Если цифры не меняются, в колонке 6 везде будут прочерки, но колонки 4 и 5 нужно заполнять обязательно все строки, что были в декларации.
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
Так-так Blick все вірно написала...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
dlv_2601
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
спасибо, так и зделала. а в додатке 5 в інші не получается у меня сделать((
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС как правильно заполнить.
А що не виходить?!?!?! там де ІНН ставите суму з мінусом,
а в інших ставите тільки суму і все...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 3 з 9    Сторінки: Попередні123456789Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись

Moderators: МарГГо, DK-admin, Монна Нонна, lnkvisitor
БухгалтерськийПриватні підприємціАвтоматизаціяЮридичнийЧитацькийРобота
Бухгалтерська практикаЗвітність
Приватні підприємці
1С dailyM.E.довый АРТ-ЗВІТ ProПРИВАТна територіяПро все комп'ютерне, крім 1С
Юридичний
ЧитацькийПро сайт
ВакансіїРезюме


Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00059699999999999