Quote
meg
Почитала тему, но уточню еще раз.
Если ЗП и НДФЛ за июнь выплачен позже 7 числа(но в рамках июля), то графы 3-3а,4-4а равны?
Заранее спасибо за ответ.

По идее, позже 7 числа - это уже не вовремя выплачено, но я в подобном случае (если в рамках июля) заполняю "графы 3-3а,4-4а равны", чтобы не путаться потом.

Quote
Aleksa_

Quote
meg
Почитала тему, но уточню еще раз.
Если ЗП и НДФЛ за июнь выплачен позже 7 числа(но в рамках июля), то графы 3-3а,4-4а равны?
Заранее спасибо за ответ.

По идее, позже 7 числа - это уже не вовремя выплачено, но я в подобном случае (если в рамках июля) заполняю "графы 3-3а,4-4а равны", чтобы не путаться потом.

Я тоже так делаю.

Я тоже так делаю.

Спасибо)).Пожалуй, и я так сделаю.

А если не указано количество человек, которые работали по трудовым договорам, как править? Если подать "новий звітний" задвоит же?

Можливо хтось стикався з такою ситуацією. Працівника в середині червня з філії А переводять в філію Б. За ці філії сплачують і утримують ПДФО головне підприємство по місцю знаходженню цих філій. Питання: як і де правильно в 1-ДФ відобразити перевденого працівника: частину з/п в філії А з кодом 101, а частину з/п в філії Б з кодом 101, чи всю з/п за кодом 101 в філії Б.

скажіть, сума нарахованого доходу 116 142,07 грн., військовий збір з загальної суми 1742,13, однак в 1с нарахований військовий збір 1 742,25 грн, вийшло за рахунок заокруглень.

це правильно? вже перепитую все, найгірший звіт для мене це 1ДФ

Quote
Anyutko
А если не указано количество человек, которые работали по трудовым договорам, как править? Если подать "новий звітний" задвоит же?

Я в прошлом году тоже забыла как-то указать кол-во людей в шапке, позвонила в налоговую, так они сказали - ни в коем случае не посылать новую или пустую, просто сами вбили эти показатели в телефонном режиме - те, что я им сказала. Но смущает то, что у меня-то в Медке остался принятый отчет без этих данных...

Quote
natha_lia
скажіть, сума нарахованого доходу 116 142,07 грн., військовий збір з загальної суми 1742,13, однак в 1с нарахований військовий збір 1 742,25 грн, вийшло за рахунок заокруглень.

це правильно? вже перепитую все, найгірший звіт для мене це 1ДФ

Ну да, отражаете так, как было фактически начислено - 1742,25 грн.

А скажите пожалуйста, сегодня кто-нибудь отчеты посылал?
А то послала единый налог, а ответа нет((
Где-то читала,что 2-4 августа у ДФС будут какие-то работы на шлюзе.

сегодня обнуление по ндс, ничего не работает

Quote
Михаил
сегодня обнуление по ндс, ничего не работает

Яке ще обнуление?

Спасибо.я так и подумала

формулы ндсной

[sfs.gov.ua]

Подскажите пожалуйста, я заплатила ФОПу за Медок. Как отразить в 1 ДФ? ВС 1,5% нужно было начислять?

Quote
Gusya
Подскажите пожалуйста, я заплатила ФОПу за Медок. Как отразить в 1 ДФ? ВС 1,5% нужно было начислять?

военный налог только с физ. лиц удерживается

Скажите а как отразить эту оплату в 1ДФ???

Ви не маєте обов'язку в 1-ДФ таке відображать,
то хотєлки здохликів...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Спасибо. Тогда не буду заморачиваться.

Quote
Шустрик
Ви не маєте обов'язку в 1-ДФ таке відображать,
то хотєлки здохликів...

выплаты ФОПам отражаются с кодом 157 и это ОБЯЗАТЕЛЬНО

Quote
FyDD

Quote
Шустрик
Ви не маєте обов'язку в 1-ДФ таке відображать,
то хотєлки здохликів...

выплаты ФОПам отражаются с кодом 157 и это ОБЯЗАТЕЛЬНО

Основание обязательности? Только то, что такой код в инструкции есть? Мало ли там ненужных кодов... Законодательной базы для отражения ФОПов в 1ДФ нет, мы для них не налоговые агенты.

Спасибо всем за ответы.

Доброго дня. Хочу спитати бо не стикалась з таким. 3 роки назад підприємець надав нам послугу на 10500 грн. Оплатили ми 10000. Що було відображено в 1дф. Тепер я списую цю заборгованість, але мабуть потрібно вказати це і в 1дф. Порадьте як це зробити.

107 ознака доходу в цьому випадку не підійде мабуть, бо це ж не дохід підприємця. Поставити в рядку нарахованого доходу 500 грн з мінусом і ознаку доходу 157 чи ознаку ніяку не ставити?

може хтось знає таки, бо щось я шукаю шукаю і нічого не можу знайти по даному питанню.

Quote
galtschonok
107 ознака доходу в цьому випадку не підійде мабуть, бо це ж не дохід підприємця. Поставити в рядку нарахованого доходу 500 грн з мінусом і ознаку доходу 157 чи ознаку ніяку не ставити?

я бы ничего не отражала... без ознаки дохода в любом случае не пройдет.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

дякую Ляля-Оля що відгукнулись.

ФОП платит арендную плату (недвижимость) обычному физ.лицу. В 1 ДФ в 2014 г. отражали эту сумму з ознакою доходу 157 и удержанием НДФЛ.
Весь 2015 г. ежемесячно платили, удерживали и перечисляли в бюджет, но в 1ДФ не показывали. Видимо прошлый бух перепутал необязательность указания в 1ДФ доходов выплаченных ФОП с физиками.

Подскажите как с малой кровью выйти из этой проблемы.
Что лучше: 1. и в 3 кв. ничего не показывать; 2. показать всю сумму за 2015г. в 3 кв.; 3. подать уточнёнку за 1 и 2 кв.2015г.
Ознака дохода 106?

Спасибо.

По-хорошему подать бы уточнёнку за 1 и 2 кв.2015г., но будет штраф. Я бы начала показывать в 3 квартале только суммы за 3 квартал, а 1 и 2 кварталы пусть находят ошибку когда проверка будет, если будет.