Новая декларация на прибыль

		Вітаємо! Увійти Зареєструватися

Новая декларация на прибыль

Відправлено користувачем Irina_2208

Список форумів Список тем Нова тема

Попередня тема Наступна тема

Сторінка 3 з 24 Сторінки:

1 234 5 6 7 8 9 10 11

Natka0239

Re: Новая декларация на прибыль

25 січня, 2016 12:44

Quote
Oxi
Quote
Natka0239
Quote
meg
Quote
Natka0239
Я решила не показывать. У меня заполнены строки: 01,02,04,06,17,19. По этим строкам додатки не требуются.
Аналогично)) А бланк отчета J0108102 ?
да
это годовой?
а квартальный тогда на 114 заканчивается?

ага

Відповісти Цитата

innador64

Re: Новая декларация на прибыль

25 січня, 2016 14:49

[byhgalter.com]

Відповісти Цитата

innador64

Покрокова інструкція

25 січня, 2016 14:51

[byhgalter.com]

Відповісти Цитата

innador64

Покрокова інструкція

25 січня, 2016 14:52

[byhgalter.com]

Відповісти Цитата

Natka0239

Re: Покрокова інструкція

26 січня, 2016 07:28

Какая ставка налога на прибыль в 2015 году? В кодексе читаю - 18%. В 1С звит при формировании стоит 17%. Можно в ручную исправить, только я уже сомневаюсь что где то недочитала...

Відповісти Цитата

Oxi

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 07:29

Відповісти Цитата

Oxi

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 08:05

Quote
Natka0239
Quote
meg
Quote
Natka0239
Я решила не показывать. У меня заполнены строки: 01,02,04,06,17,19. По этим строкам додатки не требуются.
Аналогично)) А бланк отчета J0108102 ?
да

J0108102 я такого в медке не нахожу

Відповісти Цитата

Oxi

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 08:07

ой, извините - есть!!! нужно открыть Прибуток (річна) там он

Відповісти Цитата

Natka0239

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 09:14

Не применяю налоговые разницы. В деке в табличке внизу просто добавить строку и процитировать заголовок:
Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці?
Или крестик поставить?

Відповісти Цитата

Oxi

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 10:27

я процитировала полностью строку

Відповісти Цитата

Kylinichenko

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 11:44

Помогите разобраться...вроде и пустяковая ситуация, вроде и деятельности не было...и понять не могу...
в 2014 г внесено уст.капитал - 1000,00 грн
31.12.2014 - банк снял комиссию 100,00 грн.

Отчётность за 2014 г
фин звит - фин.результ. до оподаткування - (-0,1)
декл. по рибыли - пустая

Отчётность за 2015 г.
01.02.2015 - банк снял комиссию 50 грн
теперь 1С заполняет непонятным мне образом отчётность:
фин звит - фин.результ. до оподаткування - (-0,1)
декл по прибыли - (-50,00)...
Фин результат у меня же должен быть и в декларации такй же??? ли тупо вручную перенести в деку с фин отчёта???

Відповісти Цитата

Oxi

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 11:53

фин звит - фин.результ. до оподаткування - (-0,1) - тут округление ,т.к тут заполнение в тысячах
в деку ставите -50, т.к тут заполнение в гривнах

Відповісти Цитата

Natka0239

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 12:37

Quote
Oxi
фин звит - фин.результ. до оподаткування - (-0,1) - тут округление ,т.к тут заполнение в тысячах
в деку ставите -50, т.к тут заполнение в гривнах

Ой, а я перенесла в деку округленную сумму. У меня в фин рез. - 1388,3. Я в деке показала 1388300. Но если в программе смотреть в грн - 1388244. И как быть. Наверное оставлю как есть. В моем варианте налог больше на 14грн.

Відповісти Цитата

Ляля - Оля

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 12:48

а я вот думаю.... а может из декларации за 2014 год убыток надо переносить? не?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Відповісти Цитата

Oxi

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 12:49

а зачем переносить убыток 2014?

Відповісти Цитата

Ляля - Оля

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 12:51

ну вот если в деке по прибыли за 2014 был убыток, и он отличался от билансового. То вот что переносить в деку за 2015? я вот была уверена, что убыток из деки....

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Відповісти Цитата

Kylinichenko

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 12:53

перепровела все доки и установила в рег учете декларации галочку "Используемый вид фин отчётности - Форма "Финансовый отчёт субъекта малого предпринимательства2 и теперь в деке теже данные что и в фин отчете ( по факту - грн) а за счёт округлений 1С везде пишет - 100,00 грн...

Відповісти Цитата

Kylinichenko

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 12:53

Quote
Kylinichenko
перепровела все доки и установила в рег учете декларации галочку "Используемый вид фин отчётности - Форма "Финансовый отчёт субъекта малого предпринимательства" и теперь в деке теже данные что и в фин отчете ( по факту - 50 грн) а за счёт округлений 1С везде пишет - 100,00 грн...

Відповісти Цитата

Kylinichenko

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:08

как же всетаки правльно округлять в деку или нет?

Відповісти Цитата

Natka0239

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:09

Quote
Ляля - Оля
а я вот думаю.... а может из декларации за 2014 год убыток надо переносить? не?

... все предприятия, в том числе те, у которых доход до 20 млн грн, уменьшают финансовый результат до налогообложения на сумму убытков, отраженных в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2014 год и 25 % суммы убытков на 01.01.2012 г. (п. 3 подразд. 4 разд. ХХ НК Украины).

Наверное если в 2015 году прибыль то убытки 2014 отражать, а если прибыли нету то нечего и уменьшать?

Відповісти Цитата

alexsa

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:21

а что всё таки делаем с МНМА? пересчитываем? Или ну его?

Відповісти Цитата

Ляля - Оля

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:27

Quote
alexsa
а что всё таки делаем с МНМА? пересчитываем? Или ну его?

это о чем?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Відповісти Цитата

vika17-69

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:30

А подскажите, пожалуйста, условные проценты от невозвращенной ВФП - куда ставить?
А также списанную кредиторскую задолженность?

Відповісти Цитата

Ляля - Оля

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:38

Quote
vika17-69
А подскажите, пожалуйста, условные проценты от невозвращенной ВФП - куда ставить?
А также списанную кредиторскую задолженность?

нету уже условных процентов

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Відповісти Цитата

Natka0239

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:38

Quote
vika17-69
А подскажите, пожалуйста, условные проценты от невозвращенной ВФП - куда ставить?
А также списанную кредиторскую задолженность?

Я списанную кредиторскую задолженность на 944счет, в фин рез. стр.2180 "Другие операционные расходы" и соответственно в декларации они просто повлияли на строку 04.

Відповісти Цитата

Ляля - Оля

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:40

Quote
Natka0239
Quote
vika17-69
А подскажите, пожалуйста, условные проценты от невозвращенной ВФП - куда ставить?
А также списанную кредиторскую задолженность?
Я списанную кредиторскую задолженность на 944счет, в фин рез. стр.2180 "Другие операционные расходы" и соответственно в декларации они просто повлияли на строку 04.

кт 631?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Відповісти Цитата

Natka0239

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:43

Quote
Ляля - Оля
Quote
Natka0239
Quote
vika17-69
А подскажите, пожалуйста, условные проценты от невозвращенной ВФП - куда ставить?
А также списанную кредиторскую задолженность?
Я списанную кредиторскую задолженность на 944счет, в фин рез. стр.2180 "Другие операционные расходы" и соответственно в декларации они просто повлияли на строку 04.
кт 631?

не, у меня было Дт944 Кт361

Відповісти Цитата

Ляля - Оля

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:46

Quote
Natka0239
Quote
Ляля - Оля
Quote
Natka0239
Quote
vika17-69
А подскажите, пожалуйста, условные проценты от невозвращенной ВФП - куда ставить?
А также списанную кредиторскую задолженность?
Я списанную кредиторскую задолженность на 944счет, в фин рез. стр.2180 "Другие операционные расходы" и соответственно в декларации они просто повлияли на строку 04.
кт 631?
не, у меня было Дт944 Кт361

ну так это ж дебиторка, а не кредиторка

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Відповісти Цитата

alexsa

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:53

Разницу считаем по ним?

Відповісти Цитата

alexsa

Re: Новая декларация на прибыль

26 січня, 2016 13:54

Quote
Ляля - Оля
Quote
alexsa
а что всё таки делаем с МНМА? пересчитываем? Или ну его?
это о чем?

Налоговую разницу по МНМА считаем?

Відповісти Цитата

Список форумів Список тем Нова тема

Попередня тема Наступна тема

Сторінка 3 з 24 Сторінки:

1 234 5 6 7 8 9 10 11

Друкувати RSS

Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись

Moderators: nataljavls, МарГГо, DK-admin, Монна Нонна, lnkvisitor

Бухгалтерський Приватні підприємці Автоматизація Юридичний Читацький Робота

Бухгалтерська практика Звітність

Приватні підприємці

1С daily M.E.довый АРТ-ЗВІТ Pro ПРИВАТна територія Про все комп'ютерне, крім 1С

Юридичний

Читацький Про сайт

Вакансії Резюме

Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

0.00045199999999999