Quote
alena575
natalka_l
Так от, до 07.2015 ці суми можна було повернути за заявою, а з 01.07.2015 податкова провела інвентаризацію цих сум і повідомила що вони ці суми переносять (примусово) з особового рахунку в ДПІ на рахунок в СЕА. Все, на особовому рахунку у Вас цих сум немає!!!!. В кого такі суми переплат були - вони відобразилися в рядку 11 Витягі і збільшилди реєстраційну суму.


у меня на спецсчете НДС - ноль, как был, никакой переплаты 24.52грн с лицевого получается не перекинули

Quote
janna08

Quote
Oxi
р 9 сегодняшнего вытяга= р 11 старого

А у меня в витяге всё на 7-ой строке заканчивается, куда мне его тянуть? (он сформирован до 01/07/2015)

Quote
Oxi
так вроде бы ж в 07 мес переносили в 20.2 остаток р 11 вытяга за минусом того хвостика , который использован в счет оплаты НО по деке за 06 мес (у кого был р 11 вытяга и р.25.1 деки)

Quote
Irina_2208
Как быть в том случае, если минус по декларациям тянется несколько лет?

Quote
Oxi

Quote
janna08

Quote
Oxi
р 9 сегодняшнего вытяга= р 11 старого

А у меня в витяге всё на 7-ой строке заканчивается, куда мне его тянуть? (он сформирован до 01/07/2015)

значит переплат на лицевом не было
проанализируйте что у вас собралось в р 21 деки января то и расписывайте, примеры выше есть

Quote
olgau
Наталка,спасибо большое за разъяснение по переплате на 01.07.15.У нас как раз тот случай,что я увидела эту переплату после 01.07.15.Налоговая сказала,что срок ей более 3-х лет и свериться уже невозможно,когда и почему она возникла.Я ни в каких декларациях ни до 01.07 ни после не показывала сумму этой переплаты.Предприятие в стадии ликвидации,показываю ежемесячно одинаковый минус (реальный по НН)
Скажите мне,пожалуйста-этот минус для нас уже потерян насовсем или при ликвидации его можно будет зачесть по каким либо другим налогам?

Quote
Irina_2208
natalka_l в червни вже не було дод. 2 и я сейчас попытаюсь понять почему)) спасибо)

Quote
olgau

Quote
olgau
Наталка,спасибо большое за разъяснение по переплате на 01.07.15.У нас как раз тот случай,что я увидела эту переплату после 01.07.15.Налоговая сказала,что срок ей более 3-х лет и свериться уже невозможно,когда и почему она возникла.Я ни в каких декларациях ни до 01.07 ни после не показывала сумму этой переплаты.Предприятие в стадии ликвидации,показываю ежемесячно одинаковый минус (реальный по НН)
Скажите мне,пожалуйста-этот минус для нас уже потерян насовсем или при ликвидации его можно будет зачесть по каким либо другим налогам?

Я имела ввиду потерю не минуса,а переплаты.

Quote
Віка
подскажите как мне декларацию заполнить пожалуйста совсем не понимаю....
у июне 2015 р.по декларации было так 19-3013
24-3013
у вытяге тоже есть сумма 3013
у июле 2015 тоже минус
19-34
20-3013
20.1-3013
21-3013
24-3047
22.1-3047
24-3047
У августе 2015 тоже минус
19-749
20-3047
20.1-3047
21-3047
22-3796
23-3796
23.3-3796
24-3796
Сентябре 2015 тоже минус
19-1118
20-3796
20.1-3796
21-3796
22-4914
23-4914
23.3-4914
24-4914
Октябре 2015 была оплата
18-7886
20-4914
20.1-4914
25-2972
25.1-2972
Ноябре 2015 опять минус
19-5728
22-5728
23-5728
23,3-5728
24-5728
У декабре 2015 опять минус
19-8870
20-5728
20.1-5728
21-5728
22-14598
23-14598
23.3-14598
24-14598
Теперь в январе 2016 опять минус
НО -286
Нк – 1170 опять минус 884 куда мне его показать и как в додатке2?

Quote
natalka_l

Quote
Віка
подскажите как мне декларацию заполнить пожалуйста совсем не понимаю....
у июне 2015 р.по декларации было так 19-3013
24-3013
у вытяге тоже есть сумма 3013
у июле 2015 тоже минус
19-34
20-3013
20.1-3013
21-3013
24-3047
22.1-3047
24-3047
У августе 2015 тоже минус
19-749
20-3047
20.1-3047
21-3047
22-3796
23-3796
23.3-3796
24-3796
Сентябре 2015 тоже минус
19-1118
20-3796
20.1-3796
21-3796
22-4914
23-4914
23.3-4914
24-4914
Октябре 2015 была оплата
18-7886
20-4914
20.1-4914
25-2972
25.1-2972
Ноябре 2015 опять минус
19-5728
22-5728
23-5728
23,3-5728
24-5728
У декабре 2015 опять минус
19-8870
20-5728
20.1-5728
21-5728
22-14598
23-14598
23.3-14598
24-14598
Теперь в январе 2016 опять минус
НО -286
Нк – 1170 опять минус 884 куда мне его показать и как в додатке2?

Ви мені в приват написали. Я не відповідаю
Але нгапишу тут, щоб всі подивилися - бо в багатьох так само.

З останньої деки, шукаєте де у Вас вперше зявився 25-ий рядок - бачите? - я Вам червним виділила!!!! Значить все що Ви написали до червоного нас не цікавить. А далі вибираємо залишок:

11.2015 - 5728 грн.
12.2015 - 8870 грн.
01.2016 - 884 грн.
Разом Ваш 21-ий рядок січня 2016 року = 15482 грн.
Ну в додатку 2 перепишіть в зворотньому порядку (з січня 2016 по 11.2015 року)

Елементарно правда?

Quote
janna08

Quote
Oxi

Quote
janna08

Quote
Oxi
р 9 сегодняшнего вытяга= р 11 старого

А у меня в витяге всё на 7-ой строке заканчивается, куда мне его тянуть? (он сформирован до 01/07/2015)

значит переплат на лицевом не было
проанализируйте что у вас собралось в р 21 деки января то и расписывайте, примеры выше есть

Спасибо за ответ. В 21строке (за январь 2016) налог. кредит часть с 07/2015 а всё остальное тянется с начала 2015, вот я и не понимаю мне расписывать всё до конца. Спасибо)))

Quote
5marisha

а подскажите и мне, пожалуйста. Ситуация примерно та же, но в декабре был + который не покрыл минус ноября, и в итоге дека все-равно была минусовая...Но 19 рядка нет в декабре. А в январе опять минус. Я так понимаю, что я должна указать только свои ИНН 01 2016 минусовая сумма а рядок 6 не заполнять? Я правильно понимаю?

Quote
Oxi

Quote
5marisha

а подскажите и мне, пожалуйста. Ситуация примерно та же, но в декабре был + который не покрыл минус ноября, и в итоге дека все-равно была минусовая...Но 19 рядка нет в декабре. А в январе опять минус. Я так понимаю, что я должна указать только свои ИНН 01 2016 минусовая сумма а рядок 6 не заполнять? Я правильно понимаю?

так распишите отот хвостик ноября15 + то что приплюсовалось в январе16 и должны выйти на сумму р 21

Quote
5marisha
и еще интересует доп.окошко строчки 19.1. Если у меня в витяге +2 тыс, а овердрафта 18тыс. Если бы не было овердрафта был бы минус, а с минусом мы доп. окошко не заполняли. Как быть сейчас?

Quote
Blick

Quote
5marisha
и еще интересует доп.окошко строчки 19.1. Если у меня в витяге +2 тыс, а овердрафта 18тыс. Если бы не было овердрафта был бы минус, а с минусом мы доп. окошко не заполняли. Как быть сейчас?

Доп. окошко - это регистрационная сумма, она включает овердрафт. Пишите сумму из вытяга.

Quote
Inna0208

Quote
alena575
natalka_l
Так от, до 07.2015 ці суми можна було повернути за заявою, а з 01.07.2015 податкова провела інвентаризацію цих сум і повідомила що вони ці суми переносять (примусово) з особового рахунку в ДПІ на рахунок в СЕА. Все, на особовому рахунку у Вас цих сум немає!!!!. В кого такі суми переплат були - вони відобразилися в рядку 11 Витягі і збільшилди реєстраційну суму.


у меня на спецсчете НДС - ноль, как был, никакой переплаты 24.52грн с лицевого получается не перекинули

Ну ка же не перекинули если Вы выше писали что у Вас есть 11 строка в вытяге на 24.52. Эта сумма увеличивает лимит, а не остаток на спец. счете. У кого была стр. 25 за июнь 2015 у тех она уменьшалась на стр. 11 и со спец. счета списывалась сумму равна стр. 25 - стр. 11 вытяга. У кого была 24 или стрка 25 была меньше стр. 11 вытяга, те в декларации за июль 2015 заполняли строку 20.2.