Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 16:28 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 16:30 |
Она и должна включать овердрафт. Почитайте что написано в строке с доп.окошком и почитайте, что должна в себя включать эта сумма.Quote
5marishaНу в том то и дело, что она включает овердрафт. Без овердрафта было бы "-"16 тыс.Quote
BlickДоп. окошко - это регистрационная сумма, она включает овердрафт. Пишите сумму из вытяга.Quote
5marisha
и еще интересует доп.окошко строчки 19.1. Если у меня в витяге +2 тыс, а овердрафта 18тыс. Если бы не было овердрафта был бы минус, а с минусом мы доп. окошко не заполняли. Как быть сейчас?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 16:31 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 16:34 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 16:41 |
В вытяге она сидит исключительно для того, чтоб увеличивать рег.сумму. В вытяге ж написано, что это сумма на 01.07.2015. Сейчас ее уже скорее всего нет. Если у Вас в июньской деке была сумма к оплате, со спецсчета снялось обязательство за минусом этой переплаты. И все, переплата исчезла. Сейчас в дод.2 ее не заполняем. Если переплата была меньше, чем июньская стр.25 или стр.25 не было совсем, разницу показывали в стр.20.2 июльской деки. Вот в этом случае еще нужно проверить последующие деки. Если в последующих деках была сумма к оплате, и она перекрыла июльский минус, сейчас в додатке 2 тоже ее не пишем. И только если она в июльской деке была перенесена в стр.20.2 и этот минус до сих пор не перекрылся, тогда нужно показать эту сумму в текущем додатке 2.Quote
alena575
я не показывала эту переплату из вытяга стр11 в стр 20.2 в июльской деке, просто проигнорировала ее
лимит переплата увеличила, но сама сумма переплаты никуда не перенеслась,
сейчас она сидит в стр.9 вытяга
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 16:50 |
Баба Яга, Вы перепутали. Наш НК состоит из НО поставщиков, а не покупателей.Quote
Шустрик
Наши покупатели никакого отношения к минусовым суммам не имеют,
значит ничего, кроме нашего ИНН мы туда поставить не можем.
А баба Яга протів - з сум їх ПЗ скаладаєцця наш ПК, який можить
бути мінусовим......це так постібацця, не ображайтесь...
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 16:52 |
ну то что было раньше, может быть оч.далеким от сегодняшних требований новой ДФСQuote
Blick
Ну вот не пойму, неужели в прошлых годах додатка 2 не заполняли? Я все заполнила за 10 минут.
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 16:57 |
Quote
Blick
Ну вот не пойму, неужели в прошлых годах додатка 2 не заполняли? Я все заполнила за 10 минут.
1. ИНН в таблице может быть только наш. Глуповато, конечно, но иначе никак. Считать, что они ошиблись в формулировке тоже как-то глупо. По сути ИНН в таблице - это бред, т.к. ИНН покупателя может относиться либо к НО, либо к НК, а суммы в додатке 2 ни к НО, ни к НК не относятся. Они лишь разница межу НО и НК. Покупатель - это либо мы, либо наши покупатели. Наши покупатели никакого отношения к минусовым суммам не имеют, значит ничего, кроме нашего ИНН мы туда поставить не можем.
2. Заполнение по месяцам. Берем сумму стр.21 январской деки и ищем ее происхождение, начиная от января по убывающей.
В январе есть стр.19? Да - вносим в дод.2 строку с январем 2016 и суммой стр.19. Нет - ищем дальше.
В декабре есть стр.19? Да - вносим в дод.2 строку с декабрем 2015 и суммой стр.19 декабря. Нет - ищем дальше.
И так просматриваем каждую деку, пока не наберем нужную сумму, равную стр.21 текущей деки. Если ровная сумма не выходит, набираем чуть больше, и в последнем по убыванию месяце уменьшаем сумму стр.19, т.к. частично она уже перекрылась положительным значением.
3. Сумма переплаты на 1.07.2015. Эта сумма вносится в додаток 2 только если она была внесена в июльскую деку в стр.20.2 и еще не погасилась последующими обязательствами. Если Вы двигались от января 2016 вниз и до июля не набрали необходимой суммы из строк 19 предыдущих деклараций, тогда сумму переплаты нужно вписать, т.к. она увеличивает отрицательное значение, но при этом в стр.19 июля не присутствует. Во всех других случаях эта сумма не вписывается в додаток 2.
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 16:59 |
Quote
BlickВ вытяге она сидит исключительно для того, чтоб увеличивать рег.сумму. В вытяге ж написано, что это сумма на 01.07.2015. Сейчас ее уже скорее всего нет. Если у Вас в июньской деке была сумма к оплате, со спецсчета снялось обязательство за минусом этой переплаты. И все, переплата исчезла. Сейчас в дод.2 ее не заполняем. Если переплата была меньше, чем июньская стр.25 или стр.25 не было совсем, разницу показывали в стр.20.2 июльской деки. Вот в этом случае еще нужно проверить последующие деки. Если в последующих деках была сумма к оплате, и она перекрыла июльский минус, сейчас в додатке 2 тоже ее не пишем. И только если она в июльской деке была перенесена в стр.20.2 и этот минус до сих пор не перекрылся, тогда нужно показать эту сумму в текущем додатке 2.Quote
alena575
я не показывала эту переплату из вытяга стр11 в стр 20.2 в июльской деке, просто проигнорировала ее
лимит переплата увеличила, но сама сумма переплаты никуда не перенеслась,
сейчас она сидит в стр.9 вытяга
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 17:04 |
И че это было? Вы тут самый главный ... ? Ну тогда простите, Ваше Величество, не знала, что разрешения спрашивать надо. ><Quote
Buh_99_03Quote
Blick
Ну вот не пойму, неужели в прошлых годах додатка 2 не заполняли? Я все заполнила за 10 минут.
1. ИНН в таблице может быть только наш. Глуповато, конечно, но иначе никак. Считать, что они ошиблись в формулировке тоже как-то глупо. По сути ИНН в таблице - это бред, т.к. ИНН покупателя может относиться либо к НО, либо к НК, а суммы в додатке 2 ни к НО, ни к НК не относятся. Они лишь разница межу НО и НК. Покупатель - это либо мы, либо наши покупатели. Наши покупатели никакого отношения к минусовым суммам не имеют, значит ничего, кроме нашего ИНН мы туда поставить не можем.
2. Заполнение по месяцам. Берем сумму стр.21 январской деки и ищем ее происхождение, начиная от января по убывающей.
В январе есть стр.19? Да - вносим в дод.2 строку с январем 2016 и суммой стр.19. Нет - ищем дальше.
В декабре есть стр.19? Да - вносим в дод.2 строку с декабрем 2015 и суммой стр.19 декабря. Нет - ищем дальше.
И так просматриваем каждую деку, пока не наберем нужную сумму, равную стр.21 текущей деки. Если ровная сумма не выходит, набираем чуть больше, и в последнем по убыванию месяце уменьшаем сумму стр.19, т.к. частично она уже перекрылась положительным значением.
3. Сумма переплаты на 1.07.2015. Эта сумма вносится в додаток 2 только если она была внесена в июльскую деку в стр.20.2 и еще не погасилась последующими обязательствами. Если Вы двигались от января 2016 вниз и до июля не набрали необходимой суммы из строк 19 предыдущих деклараций, тогда сумму переплаты нужно вписать, т.к. она увеличивает отрицательное значение, но при этом в стр.19 июля не присутствует. Во всех других случаях эта сумма не вписывается в додаток 2.
Что Вы ищите? Какое происхождение? Что Вы здесь делаете? Я Вас не звал! Идите на .......
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 17:10 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 17:24 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 17:40 |
Наистарейший. Давайте усложним. Минус из декабрьской деки (стр.24) состоит из строк 19 декабря=30тыс, ноября=50тыс и октября=70тыс. Тогда в январской деке плюс 100тыс погашаются октябрьским и частично ноябрьским минусом, а в додатке 2 заполняется декабрь=30тыс и ноябрь=20тыс.Quote
Oxi
а вот спрошу (простите):
НК сьедаем наистарейший ? или сначала текущий а потом выбираем из того, что тянется?
например:
январь 2016
НО 200тыс
НК 100 тыс
минус из декабрьской деки 150тыс
в дод 2 идет :50тыс января или декабря?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 17:43 |
Я заполнила как Вы писали выше:Quote
alena575
Blick , так как по-быстрому столбец 6 заполнить, не подскажите? полдня сижу , не соображу с какой стороны зайти
сил уже нет просто
поделитесь, плиз
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 17:45 |
Тоже так собираюсь делать.Quote
Blick
Ну вот не пойму, неужели в прошлых годах додатка 2 не заполняли? Я все заполнила за 10 минут.
1. ИНН в таблице может быть только наш. Глуповато, конечно, но иначе никак. Считать, что они ошиблись в формулировке тоже как-то глупо. По сути ИНН в таблице - это бред, т.к. ИНН покупателя может относиться либо к НО, либо к НК, а суммы в додатке 2 ни к НО, ни к НК не относятся. Они лишь разница межу НО и НК. Покупатель - это либо мы, либо наши покупатели. Наши покупатели никакого отношения к минусовым суммам не имеют, значит ничего, кроме нашего ИНН мы туда поставить не можем.
2. Заполнение по месяцам. Берем сумму стр.21 январской деки и ищем ее происхождение, начиная от января по убывающей.
В январе есть стр.19? Да - вносим в дод.2 строку с январем 2016 и суммой стр.19. Нет - ищем дальше.
В декабре есть стр.19? Да - вносим в дод.2 строку с декабрем 2015 и суммой стр.19 декабря. Нет - ищем дальше.
И так просматриваем каждую деку, пока не наберем нужную сумму, равную стр.21 текущей деки. Если ровная сумма не выходит, набираем чуть больше, и в последнем по убыванию месяце уменьшаем сумму стр.19, т.к. частично она уже перекрылась положительным значением.
3. Сумма переплаты на 1.07.2015. Эта сумма вносится в додаток 2 только если она была внесена в июльскую деку в стр.20.2 и еще не погасилась последующими обязательствами. Если Вы двигались от января 2016 вниз и до июля не набрали необходимой суммы из строк 19 предыдущих деклараций, тогда сумму переплаты нужно вписать, т.к. она увеличивает отрицательное значение, но при этом в стр.19 июля не присутствует. Во всех других случаях эта сумма не вписывается в додаток 2.
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 19:44 |
Quote
BlickЯ заполнила как Вы писали выше:Quote
alena575
Blick , так как по-быстрому столбец 6 заполнить, не подскажите? полдня сижу , не соображу с какой стороны зайти
сил уже нет просто
поделитесь, плиз
январь 2016 - столб 5: 88778,00 столб 6: 88778,00 (т.е. тоже "округлить" и не заморачиваться)
декабрь 2015 - столб 5: 37364,00 столб 6: 37364,00 (т.к. на 31,01,16г. этот НК фактически был оплачен поставщику)
Но в правильности не уверена.
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 20:01 |
так если съели найстарейший (Минус из декабрьской деки (стр.24) состоит из строк 19 декабря=30тыс, ноября=50тыс и октября=70тыс.) обязательствами января, то в дод 2 идет остаток наиновейший , а это 50тыс января. или я мыслю навыворот?Quote
BlickНаистарейший. Давайте усложним. Минус из декабрьской деки (стр.24) состоит из строк 19 декабря=30тыс, ноября=50тыс и октября=70тыс. Тогда в январской деке плюс 100тыс погашаются октябрьским и частично ноябрьским минусом, а в додатке 2 заполняется декабрь=30тыс и ноябрь=20тыс.Quote
Oxi
а вот спрошу (простите):
НК сьедаем наистарейший ? или сначала текущий а потом выбираем из того, что тянется?
например:
январь 2016
НО 200тыс
НК 100 тыс
минус из декабрьской деки 150тыс
в дод 2 идет :50тыс января или декабря?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 21:27 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 21:32 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 22:02 |
Quote
Oxi
МОЕ МНЕНИЕ остаток минуса на 01.07 не расписывать, а одной суммой в строчку что над ИТОГО
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 22:11 |
Останній лист від ДФСУ щодо заповнення додатка 2 був від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17, тобто при теперішньому керівництві. Тому вважаю, що тенденції щодо заповнення з новішого до старішого мають зберегтись.Quote
svetnik
а в старом дод " разве не с 11.2015 по 01.2016.движение от старых минусов к новым.Кажеться так , а сейчас наоборот .?где-то описано ?
тоді з початку виникнення 24-го рядка (чи аналога його) або з початку реєстрації платником ПДВ (якщо діяльність була).Quote
а якщо в мене не було 25 рядка,як тоді?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 17 лютого, 2016 22:24 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 18 лютого, 2016 06:16 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 18 лютого, 2016 06:56 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 18 лютого, 2016 07:27 |
Спасибо, Blick!Quote
Blick
Oxi, нет. В январе минуса нет, НО больше НК и нет стр.19, поэтому найновейший минус декабрьский.
Вот если бы наоборот, в январе НО=100тыс, НК=200тыс, стр.21 вместе с декабрьским минусом=250тыс, тогда при тех же данных заполнилось бы в додатке 2: январь=100тыс, декабрь=30тыс и ноябрь=20тыс.
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 18 лютого, 2016 07:39 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 18 лютого, 2016 08:29 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 18 лютого, 2016 08:37 |
Quote
Blick
Ну вот не пойму, неужели в прошлых годах додатка 2 не заполняли? Я все заполнила за 10 минут.
1. ИНН в таблице может быть только наш. Глуповато, конечно, но иначе никак. Считать, что они ошиблись в формулировке тоже как-то глупо. По сути ИНН в таблице - это бред, т.к. ИНН покупателя может относиться либо к НО, либо к НК, а суммы в додатке 2 ни к НО, ни к НК не относятся. Они лишь разница межу НО и НК. Покупатель - это либо мы, либо наши покупатели. Наши покупатели никакого отношения к минусовым суммам не имеют, значит ничего, кроме нашего ИНН мы туда поставить не можем.
2. Заполнение по месяцам. Берем сумму стр.21 январской деки и ищем ее происхождение, начиная от января по убывающей.
В январе есть стр.19? Да - вносим в дод.2 строку с январем 2016 и суммой стр.19. Нет - ищем дальше.
В декабре есть стр.19? Да - вносим в дод.2 строку с декабрем 2015 и суммой стр.19 декабря. Нет - ищем дальше.
И так просматриваем каждую деку, пока не наберем нужную сумму, равную стр.21 текущей деки. Если ровная сумма не выходит, набираем чуть больше, и в последнем по убыванию месяце уменьшаем сумму стр.19, т.к. частично она уже перекрылась положительным значением.
3. Сумма переплаты на 1.07.2015. Эта сумма вносится в додаток 2 только если она была внесена в июльскую деку в стр.20.2 и еще не погасилась последующими обязательствами. Если Вы двигались от января 2016 вниз и до июля не набрали необходимой суммы из строк 19 предыдущих деклараций, тогда сумму переплаты нужно вписать, т.к. она увеличивает отрицательное значение, но при этом в стр.19 июля не присутствует. Во всех других случаях эта сумма не вписывается в додаток 2.
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 18 лютого, 2016 08:46 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 18 лютого, 2016 08:52 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua