Quote
konstantin14
у кого старый минус до 01.07 , то он отдельно вписывается//

Куда он отдельно вписывается? В предпоследнюю строку (помилково та надміру сплачені грошові зобов'язання) - НЕТ, там указывается сумма из последней строки Вытяга. А ОЗ (НК не перекрытый НО) расписывается помесячно.

спасибо, что разжевали

хотя думала, что в отдельную строку идет остаток того, что ставили в 20.2 07 месяца

- одни успешно сдали Д.2 с ИПН поставщиков
- другие успешно сдали со своим ИПН
рехнуться можно

Quote
konstantin14
Последняя строка -это ИТОГО.
У меня будет 24 строк(1 месяц 13года, 12 меяцев 2014 и 11 месяцев 2015года),

ну перед итого)

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яке відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року

После 22 февраля гарячей будет тема Уточненка по НДС

не могу понять как расписывать этот минус((( как?? в предпоследнюю строку ставим сумму из колонки 9 из вытяга, остальное как расписывать? что-то запуталась...

Quote
Oxi
После 22 февраля гарячей будет тема Уточненка по НДС

у меня принялся отчет , в дод 2 расписала по контрагентам остаток минуса, по принципу наибольшая сумма НК по НН, чтобы не дробить мелкой дробью . минуса на 01.07.15 не было.
теперь другое предприятие нужно смотреть.
там сложнее.

а чего в предпоследнюю из 9??
в 7 у вас собран минус на 1/7

потому шо написано - переплаты
мое личное - писала выше

Окси, так там еще дописано та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року...
господи...пусть они в аду бесконечно деки заполняют!!!!!!

Ветка, да в 7ом минус на 01/07, но в додаток 2 пишет же сумма помилково або надмірно сплачених....короче формулировка же одинаковая...значит надо из 9 строки вытяга переносить сумму в додаток 2, а потом фигня получается((

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яке відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року// Эта сумма берется из строки 9 Вытяга. А Вам надо расписать ОЗ (бывшая строка 24) на 31.12.15.

я понимаю залишок, т.е. то что осталось не использованное обязательствами в период с 01.07.15 по 31.12.15.

позвонила своему инспектору...у низх 18го семинар, позвоните 18го....Б,,,Ь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
я понимаю залишок, т.е. то что осталось не использованное обязательствами в период с 01.07.15 по 31.12.15.

вот и я так понимаю

и я так
а тот хвостик , что болтается до сих пор из залышка до 01.07 - идет в строку перед ИТОГО и он берется не только из р 9 вытяга

допустим, у меня в стр. 21 декларации января 50 000
эту сумму мне нужно расписать в дод 2
анализирую декларации с конца
январь 15 = кредит 10000
декабрь 15 = кредит 5000
ноябрь 15 = кредит 10000
октябрь 15 = кредит 2000
сентябрь = кредит 4000
август = кредит 6000
июль = кредит 8000
итого период июль - декабрь = кредит 45 000
т.е еще захватили минус на 01.07.15 = 50000-45000=5000
в дод 2 расписываю
построчно сумму 45000 , всех своих контрагентов за период 01.07.15 по 31.01.16
а в стр залишок просто вписываю остаток 5000

это мное мнение.

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
допустим, у меня в стр. 21 декларации января 50 000
эту сумму мне нужно расписать в дод 2
анализирую декларации с конца
январь 15 = кредит 10000
декабрь 15 = кредит 5000
ноябрь 15 = кредит 10000
октябрь 15 = кредит 2000
сентябрь = кредит 4000
август = кредит 6000
июль = кредит 8000
итого период июль - декабрь = кредит 45 000
т.е еще захватили минус на 01.07.15 = 50000-45000=5000
в дод 2 расписываю
построчно сумму 45000 , всех своих контрагентов за период 01.07.15 по 31.01.16
а в стр залишок просто вписываю остаток 5000

это мное мнение.

там нужно читать январь 16 года
и период июль 15-январь 16 года

Я думаю надо расписывать в додатке 2 весь отрицательный остаток, а не с 01.07.15. Это они строку написали чтобы мы вписали нашу переплату на 01.07.15 года. Если эта переплата образовала минус. У меня минуса тянутся с 2010 года. Рехнуться же можно. Вот есть консультация по этому поводу
[i.factor.ua]

боже...погодите...у меня тут квит 2 пришла с прийнято)))

итак имеем:
переплата 297 стр 9 вытяга
НК по итогам 07/15 975 стр 7 вытяга
НК по итогам деки за 12/15 1427

в дод 2 (идем снизу)

Итого 1427 (попадает в стр 21 деки)
Эту 1427 собираем из НН за период 07-12/15, а разница будет из 975

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
допустим, у меня в стр. 21 декларации января 50 000
эту сумму мне нужно расписать в дод 2
анализирую декларации с конца
январь 15 = кредит 10000
декабрь 15 = кредит 5000
ноябрь 15 = кредит 10000
октябрь 15 = кредит 2000
сентябрь = кредит 4000
август = кредит 6000
июль = кредит 8000
итого период июль - декабрь = кредит 45 000
т.е еще захватили минус на 01.07.15 = 50000-45000=5000
в дод 2 расписываю
построчно сумму 45000 , всех своих контрагентов за период 01.07.15 по 31.01.16
а в стр залишок просто вписываю остаток 5000

это мное мнение.

+1
и этот залышок может состоять и из надмиру сплаченых и из НК до 01.07 , т.е с остатка суммы . которую мы перенесли в 20.2 июля

Quote
Oxi
- одни успешно сдали Д.2 с ИПН поставщиков
- другие успешно сдали со своим ИПН
рехнуться можно

робіть з своїм іпн - для чого Вам лишня робота, тим більше що це відповідає офіційно затвердженій формі додатка 2

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
допустим, у меня в стр. 21 декларации января 50 000
эту сумму мне нужно расписать в дод 2
анализирую декларации с конца
январь 15 = кредит 10000
декабрь 15 = кредит 5000
ноябрь 15 = кредит 10000
октябрь 15 = кредит 2000
сентябрь = кредит 4000
август = кредит 6000
июль = кредит 8000
итого период июль - декабрь = кредит 45 000
т.е еще захватили минус на 01.07.15 = 50000-45000=5000
в дод 2 расписываю
построчно сумму 45000 , всех своих контрагентов за период 01.07.15 по 31.01.16
а в стр залишок просто вписываю остаток 5000

это мное мнение.

там нужно читать январь 16 года
и период июль 15-январь 16 года

ДАДА!!!!!!! я так сдала - принято!!! фух, знач я все верно поняла))

Quote
natalka_l

Quote
Oxi
- одни успешно сдали Д.2 с ИПН поставщиков
- другие успешно сдали со своим ИПН
рехнуться можно

робіть з своїм іпн - для чого Вам лишня робота, тим більше що це відповідає офіційно затвердженій формі додатка 2

маю час та натхнення
потом пересдам если что, свести по периодам со своим ИНН проще

если принято, это не значит что правильно!

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
дод 2 заполняют если есть стр. 21, на сколько я понимаю нужно расшифровать чей НК там сидит.

Я тоже так понимаю.Но при чем здесь ІПН покупця?Что заполнять в рядке 2 додатка 2?

Quote
annaliza
если принято, это не значит что правильно!

Я не против, но мне максимум что - уточненка, и я не буду толкаться в электронной очереди на сдачу. кроме того, 18го инспектор просто посмотрит и скажет як легло...

У меня тоже принято, ну и что? строка 9 вытяга - 438, отрицательное за 12.2015 - 3024 и строка 19 за 07/2015 - 478 - и выходим на сумму из новой декларации (стр 21). И ничего я не расписывала - просто тупо 3 суммы...И считаю, что это неправильно. А принимают они судя по всему любые варианты.

ойойо, скыльки всього з цим додатком!!!!
а якщо у декларації за січень 2016
пз 27000 строка 9
пк 23000
але є 16.1 -2000, тоді пк (стр 17 - 25000,00)
відповідно буде заповнена 18-2000,00, а не 21. тоді додатка 2 нее потрібно, хоча з липня 2015 р. був "-"
виходить " -" просто зівся у декларації за січень 2016...
правильно???

сейчас принимают все что ни поставите