Добрый день,помогите советом, не могу разобраться с уточненкой. В марте была выписана ошибочно НН, и завысила обязательства. Теперь хочу исправить, а вот как правильно не знаю. Проблема в том, что уточняя март у меня получается, что было к уплате, а стало отрицательный НДС( в сумме 935грн) + дод 5 с минусом по контрагенту. И вот у меня растеряное состояние как же заполнять уточненки к следующимвід _buh_ - Звітність
Решила еще для надежности, завтра еду сдавать все копии в канцелярию. Надеюсь потом совсем отстанут)від _buh_ - Бухгалтерська практика
Спасибо большое)) Обязательно отпишусь о результатах!від _buh_ - Бухгалтерська практика
Получила вторую квитанцию! Приняли! Ошибок нет все ок! Буду надеятся что не аннулируют мой реестр. Спасибо) Да, 170грн не страшно, по сравнению с 30ю тыс.грн.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Получилось затянуть и отправить с тем что я выше написала, с .......31092014..... И пока пришла первая квитанция : ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ. Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного звiту на районному рівні. Виявлені помилки: Попередження - закінчення подання форми - 20.10.2014.від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Из описания имени файла: .... позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26 - 32 міститимуть значення 0000001; позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1 - місяць, 2 - квартал, 3 - пвід _buh_ - Бухгалтерська практика
Получилось, как 3я порция! Это нормально? что не 2?від _buh_ - Бухгалтерська практика
Импортирую из 1С 7,7 Вроде все верно выставлено. А затягиает как 3й кварталвід _buh_ - Бухгалтерська практика
Затянула, Порцию 2 ,не принят - написало ошибку : ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Помилка XML - не співпадають значення реквізиту "Код типу звітного періоду" <PERIOD_TYPE> (1) та з імені файлу (2). Исправила, теперь при попытке импортировать, оно затаскивает в третий квартал. Будто реестр за 3й квартал. увід _buh_ - Бухгалтерська практика
Получилось! Простите, просто уже с ума схожу)від _buh_ - Бухгалтерська практика
Новая проблема, Медок не дает затащить как порция 2, а только как 1. Повлияет ли это?від _buh_ - Бухгалтерська практика
Да, ошиблись в 2х ННКах. Сейчас попробую отправить!від _buh_ - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное) Буду пробовать!від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteMamulett Все правилно поняли) а Вы подавали до 20го числа, боюсь просто что не примут реестр, так как нужно было до 20.10 подать?від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteMamulett У вас должен получиться реестр с двумя строчками ( если 1 ошибка) - одна неправильная с минусом и правильная с полюсом. Правильно ли я Вас поняла: в разделе выданные пусто, а в разделе полученные только две строчки? весь реестр повторять не нужно?від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteMamulett Какой-то "драконистый" у вас инспектор. Мы сдавали в таком случае порцию 2 и фсё)). Сдавали за июнь в августе. повторяете неправильную строчку пишите все цифры с минусом и ниже пишите правильную строку. В шапке О11 - х, О13 - 02. Звітний податковий период указываете когда была ошибка. Сдайте прямо сейчас и пусть инспектор идет лесом. Я решила подать порцию 2. Подскажитевід _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Я так не сдавала, но думаю нужно сдать 2 порцию за сентябрь. Просто будто новая звитна, но с опозданием?від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteBlick В течение 5 дней можно написать возражения к акту. Т.е. после получения акта мы сможем написать письмо в налоговую и прикрепить реестр и копии налоговых?від _buh_ - Бухгалтерська практика
Как я поняла, пока еще не оформили, точнее мы не забрали, инспектор очень настаивал чтоб мы сегодня и забрали акт. Если я сегодня подам реестр пустой только с "-" и "+" то за какой период он у меня будет? Ведь октябрь еще не закончился? И еще инспектор сказал что в течении 5 дней я смогу оспорить акт, это только через суд?від _buh_ - Бухгалтерська практика
Добрый день, возникла такая ситуация, просьба помочь. Контрагент выписал нам две НН 19.09. - №4 на сумму 179150,00грн 26.09. - №5 на сумму 29584,00грн У себя в базе перепутали номера 26.09. №4 на 29 584,00, а 19.09. - №5 на 179 150,00грн. Звонят из налоговой говорят что НН под №5 от 19.09.14 на 179 150,00грн - не зарегистрирована! Обьяснила, что мы перепутали номер, и что мы исправим в реевід _buh_ - Бухгалтерська практика
Подскажите, есть ли уже информация об отчете 1ДФ и военном сборе? Сдаем старую форму, т.к. новую все еще не ввели?від _buh_ - Звітність
Добрый день,помогите советом, впервые делаю уточненку: В марте была выписана ошибочно НН, и завысила обязательства. Теперь хочу исправить, а вот как правильно не знаю. Проблема в том, что с мая начинает тянуться отрицательный НДС. И не хочется переделывать все декларации. Подскажите как будет правильно: - подать уточненку за март, а потом и за все остальные месяца (по сентябрь отрицательный).від _buh_ - Звітність
Боюсь, что исправить уже никак. Можно только выписать снова налоговую только с новым номером и зарегистрировать, ну а ту придется так сказать "аннулировать". Налоговая сейчас очень хочет чтоб подпись на печатном варианте и зарегистрированом была одинакова.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Додаток 1 нужен, ведь это РК пусть и пустой.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Все верно, ошиблись! Денежку возвращают!від _buh_ - Бухгалтерська практика
Так вот и я сижу думаю, я одна такая? Универсал банк. Будем потихоньку разбираться. Счет открывался юр лицом, возможно ошибка.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Я читала что этот налог вроде только к физикам относится, но в банке сказали что это именно налог на % депозита.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, Подскажите куда будет правильно отнести налог на депозит(проводку)? Мы юр.лицо утром 1.09.14 у нас банк снял деньги со счета с назначеним платежа - налог.від _buh_ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua