Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 12:46 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 12:52 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:03 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:06 |
В 3 разделе еще 24 строчка!Quote
Цветик
Всё, девочки, и от меня всем большое спасибо. Да, если в вытяге минус, то его никуда не учитываем, а во всем 3 разделе декларации только минус за февраль. (19=22=22.1). В додатке 2 сумма 24+20.2 января и эта же сумма в 26 и 31 таблицы 4 декларации.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:24 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:25 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:28 |
головне управління попереджає, що "кине"Quote
tigra02101974
Главное управление ГФС в Волинськой области обращает внимание на особенности составления декларации по НДС (0110) за февраль 2015
"Якщо у платника є переплата чи невідшкодовані суми ПДВ в рахунок майбутніх платежів або на рахунок платника, то у березні п.р. (по декларації за лютий п.р.) ці суми не використовуються і платник повинен сплатити задекларовану суму ПДВ до сплати по рядку 25.1 декларації з використанням електронного рахунку."
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:29 |
Quote
Oxiголовне управління попереджає, що "кине"Quote
tigra02101974
Главное управление ГФС в Волинськой области обращает внимание на особенности составления декларации по НДС (0110) за февраль 2015
"Якщо у платника є переплата чи невідшкодовані суми ПДВ в рахунок майбутніх платежів або на рахунок платника, то у березні п.р. (по декларації за лютий п.р.) ці суми не використовуються і платник повинен сплатити задекларовану суму ПДВ до сплати по рядку 25.1 декларації з використанням електронного рахунку."
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:35 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:41 |
А может еще не поздно перездать?Quote
HataB
tigra02101974 , ну вот наши мечты и развеялись Перездавать нихрена не буду - буду ждать реакции своей налоговой.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:46 |
Не морочьте голову. В письме налоговой (где-то в теме есть ссылка) сказано, что отрицательное значение предыдущих периодов переносится в строку 20.1 в сумме, не превышающей строку 18. Пусть Волынская налоговая идет лесом.Quote
tigra02101974А может еще не поздно перездать?Quote
HataB
tigra02101974 , ну вот наши мечты и развеялись Перездавать нихрена не буду - буду ждать реакции своей налоговой.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:48 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:53 |
Quote
Inna0208В 3 разделе еще 24 строчка!Quote
Цветик
Всё, девочки, и от меня всем большое спасибо. Да, если в вытяге минус, то его никуда не учитываем, а во всем 3 разделе декларации только минус за февраль. (19=22=22.1). В додатке 2 сумма 24+20.2 января и эта же сумма в 26 и 31 таблицы 4 декларации.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:56 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:58 |
Quote
Blick
buh-psf, не знаю, что Вы делаете не так, но у меня в Медке все чудно заполнилось, по Вашему примеру:
19 - 128
22 -128
доп.22.1 - 121
22.1 - 7
23 - 121
23.3 - 121 (в счет будущих периодов)
24 - 128 грн.
В строке 24 есть формула, она заполнилась сама.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:58 |
Либо в Медке допишите "20" , либо в самом файле XML..Quote
Цветик
Ой, а подскажите, в 1с7.7 в Додатке 2 не пускает поставить год в формате 2014/2015, там только 2 цифры помещается. Кто как из положения выходил?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 13:58 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 14:00 |
Как это не заполняется 24 это 23.3+22.1! И не заполнив 24 стр. как вы потом в мартовскую декларацию перенесете свой минус?Quote
ЦветикQuote
Inna0208В 3 разделе еще 24 строчка!Quote
Цветик
Всё, девочки, и от меня всем большое спасибо. Да, если в вытяге минус, то его никуда не учитываем, а во всем 3 разделе декларации только минус за февраль. (19=22=22.1). В додатке 2 сумма 24+20.2 января и эта же сумма в 26 и 31 таблицы 4 декларации.
Пишут, что 24 строчка начинает заполняться с декларации за март. А в феврале она не заполняется.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 14:10 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 14:11 |
Кто пишет??? Заполняется обязательно, там формула есть. В 1С7.7 ошибки в бланке, точно так же, как и с годом в дод.2. Я глянула на 1С-ную деку, плюнула и заполнила в Медке.Quote
ЦветикQuote
Inna0208В 3 разделе еще 24 строчка!Quote
Цветик
Всё, девочки, и от меня всем большое спасибо. Да, если в вытяге минус, то его никуда не учитываем, а во всем 3 разделе декларации только минус за февраль. (19=22=22.1). В додатке 2 сумма 24+20.2 января и эта же сумма в 26 и 31 таблицы 4 декларации.
Пишут, что 24 строчка начинает заполняться с декларации за март. А в феврале она не заполняется.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 14:18 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 14:19 |
это где такое пишут?Quote
ЦветикQuote
Inna0208В 3 разделе еще 24 строчка!Quote
Цветик
Всё, девочки, и от меня всем большое спасибо. Да, если в вытяге минус, то его никуда не учитываем, а во всем 3 разделе декларации только минус за февраль. (19=22=22.1). В додатке 2 сумма 24+20.2 января и эта же сумма в 26 и 31 таблицы 4 декларации.
Пишут, что 24 строчка начинает заполняться с декларации за март. А в феврале она не заполняется.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 14:38 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 14:39 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 14:45 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 14:48 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 25 березня, 2015 11:12 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 25 березня, 2015 11:13 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 25 березня, 2015 11:23 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 25 березня, 2015 11:24 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua