Quote
Ляля - Оля

Quote
Ветка
Наталка, то в стр 17 - 219600...с учетом 16.1

КОРОЧЕ:

получается, что стр 21 = стр 24 декабря + минус ЯНВАРЯ!

или минус + января
прям каламбур

не суть)
важно , что в стр 21= в дод 2 у нас теперь ТЕКУЩИЙ минус

Quote
TanyaOdessa
я поняла , что у неё минус января итог = 144209
был минус на начало 67445
НО - 75391
НК января (219600 = из них НК январь 152155 и прошлый минус 67445)
прошлый минус 67445 перекрыл НО января 75391
значит минус на конец января это НК января и всё

да! блин а я доходы в упор не вижу!

Quote
TanyaOdessa
я поняла , что у неё минус января итог = 144209
был минус на начало 67445
НО - 75391
НК января (219600 = из них НК январь 152155 и прошлый минус 67445)
прошлый минус 67445 перекрыл НО января 75391
значит минус на конец января это НК января и всё

все правильно Вы поняли, вот только вопрос,ранее предлагали сделать так:
в дод 2:
01.2016 = 76764
11.2015=67445
Как делать?

9 75391
10.1 152155
16.1. 67445
17 219600
....
19, 19.1 144209
21 144209

додаток 2

01 144209

Quote
TanyaOdessa
я поняла , что у неё минус января итог = 144209
был минус на начало 67445
НО - 75391
НК января (219600 = из них НК январь 152155 и прошлый минус 67445)
прошлый минус 67445 перекрыл НО января 75391
значит минус на конец января это НК января и всё

нет и я так раньше ошибалась
НК января перекрывает НО января, а если не хватило, то берется остаток старого НК

Веста, у вас минус января уже только

Quote
Oxi

Quote
TanyaOdessa
я поняла , что у неё минус января итог = 144209
был минус на начало 67445
НО - 75391
НК января (219600 = из них НК январь 152155 и прошлый минус 67445)
прошлый минус 67445 перекрыл НО января 75391
значит минус на конец января это НК января и всё

нет и я так раньше ошибалась
НК января перекрывает НО января, а если не хватило, то берется остаток старого НК

поддерживаю

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ветка
Веста, у вас минус января уже только

ВОЗРАДУЕМСЯ,СПАСИБО))))

Глаз дергается как подумаю, что скажут дод2 по контрагентам делать...

Веста два варианта, выбор уже за вами ))))
1 ) в дод 2:
01.2016 = 76764
11.2015=67445

2 ) в дод2
01.2016 =144209

почитайте..на форуме обсуждали это... вроде 1 вариант правильный

Quote
TanyaOdessa
Веста два варианта, выбор уже за вами ))))
1 ) в дод 2:
01.2016 = 76764
11.2015=67445

2 ) в дод2
01.2016 =144209

почитайте..на форуме обсуждали это... вроде 1 вариант правильный

Таня, а чего ж 1й???
НК декабря полностью ушел под НО января, и еще 7т НК января сожрался...остается чисто января кусок...

Quote
Ветка

Quote
TanyaOdessa
Веста два варианта, выбор уже за вами ))))
1 ) в дод 2:
01.2016 = 76764
11.2015=67445

2 ) в дод2
01.2016 =144209

почитайте..на форуме обсуждали это... вроде 1 вариант правильный

Таня, а чего ж 1й???
НК декабря полностью ушел под НО января, и еще 7т НК января сожрался...остается чисто января кусок...

я вот сравниваю не с НО января, а с результатом января, т.е. НО-НК января.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

голова кругом...я поняла, что минус высчитывают не по методу ФИФО , а по ЛИФО ))))))))))))
минус января сначала нужно скушать ))) а его весь не скушали так как НО 75391
остаётся минус января = 76764 и не израсходованный минус 11.2015=67445

бред вообще весь день этот НДС ))))))))))) давайте домой спать, утро вечера мудрее

Тоже в панике.
уже вообще ничего не понимаю.
по периодам
январь 2015 года было к уплате.стр 25
февраль 15 г
НО 15674 НК 63680 стр. 19 = 48066 стр. 20.1. =0, стр. 23 = 48066 стр. 24 = 48066
уточненка за декабрь 14 г в результате со стр. 25 снято -34 грн (т.о. на лицевом счете переплата 34 грн)
март 2015
НО 11653 НК 73688 стр. 19 = 62015 стр. 20.1. =48066 , стр. 23 = 110021 стр. 24 = 110021
апрель 2015
НО 16842 НК 30919 стр. 19 = 14077 стр. 20.1. =110021 , стр. 23 =124098 стр. 24 = 124098
май 2015
НО 8231 НК 20108 стр. 19 = 11877 стр. 20.1. =124098, стр. 23 =135975 стр. 24 = 135975
июнь 2015
НО 203026 НК 229257 стр. 19 = 26231 стр. 20.1. =135975 , стр. 23 =162206 стр. 24 = 162206

итого на 01.07.15 есть минус в счет следующих платежей 162206

июль 2015
НО 10204 НК 10744 стр. 19 = 540 стр. 20.1. =162206 ,стр 20.2 = 34 стр. 23 =162780 стр. 24 = 162780
август 2015

НО 35845 НК 41056 стр. 19 = 5211 стр. 20.1. =162780 ,стр 20.2 = 0 стр. 23 =167991 стр. 24 = 167991
сентябрь 2015
НО 13862 НК 59243 стр. 19 = 45381 стр. 20.1. =167991 ,стр 20.2 = 0 стр. 23 =213372 стр. 24 = 213372
октябрь 2015
НО 71649 НК 35963 стр. 18 = 35686 стр. 20.1. =213372 ,стр 20.2 = 0 стр. 23 =177686 стр. 24 = 177686
ноябрь 2015
НО 26877 НК 29079 стр. 19 = 2202 стр. 20.1. =177686 ,стр 20.2 = 0 стр. 23 =179888 стр. 24 = 179888
декабрь 2015
НО 34263 НК 33070 стр. 18 = 1193 стр. 20.1. =179888 ,стр 20.2 = 0 стр. 23 =178695 стр. 24 = 178695

на начало года у нас минус 178695 , в витяге в стр. 7 стоит минус по стр. 20.1 за июль 162206, в стр. 9 стоит переплата по счету 34 грн(из уточненки )
январь 16 г
НО 35658 НК 24926 стр. 16.1. = 178695 в стр. 21 = 167963

стр . 21 нужно расшифровать в дод 2.
мой ИНН период 01.2016=24926
мой ИНН период 11.2015=2202
мой инн период 09.2015=45381
мой инн период 08.2015=5211
мой инн период 07.2015= 540
мой инн период 06.2015 =26231
мой инн период 05.2015=11877
мой инн период 04.2015=14077
мой инн период 03.2015=37518

мля...ну все....а у меня учет по методу ФИФО
первое пришло - первое сожрало...

я плюсовые деки сдала, минусовую пока придержала , может что новое порешаем...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

подождём новых идей до завтра ))

Я за первый пришел - первый ушел, а чем аргументируют за учет по методу ЛИФО?

мне тоже ФИФО всегда лучше.
но думаю, что налоговики придумают такую карусель с новой декой, что только её и будем обсуждать, а не дела делать

это у нас агитаторы Ляля и ТаняОдесса)))
считают, что итог месяца сравнивается с остатком минуса предыдущего...
а я считаю как в бухгалтерии...сальдо на начало + - сальдо на конец...
мне то лично пофигссс... с 2013 года минуса расписываю...

эти сибы что-то придумали чтобы простить нам минуса.
и начать жизнь с чистого листа.
это дека января, потом этот минус января покочует в февраль, там что опять дод 2 тулить
потом придумают что нужно по контрагентам расшифровывать и декларация опять превратится в трехтомник, и нужно расшифровать что оплачено что нет, это мозг можно будет вывернуть наружу.
этот дод 2 - не разовая акция?

Ира, увы нет...стр 21 всегда хочет сиамского близнеца дод2

Quote
TanyaOdessa
Веста два варианта, выбор уже за вами ))))
1 ) в дод 2:
01.2016 = 76764
11.2015=67445

2 ) в дод2
01.2016 =144209

почитайте..на форуме обсуждали это... вроде 1 вариант правильный

Правильно 1-ий варіант Бо ЗАВЖДИ так було! І не видумуйте "велосипелд"

Quote
Ветка
Ира, увы нет...стр 21 всегда хочет сиамского близнеца дод2

так в том то и дело ,что сейчас это еще не конец издевательства.
нафиг тогда им этот б...ий эл счет, это эл администрирование, регистрация НН.

как в том анекдоте, я им уже и унитаз приносил и жо..у показывал, а туалетной бумаги мне не продали.
никому ничего не обломится от возмещения НДС.

Quote
natalka_l

Quote
TanyaOdessa
Веста два варианта, выбор уже за вами ))))
1 ) в дод 2:
01.2016 = 76764
11.2015=67445

2 ) в дод2
01.2016 =144209

почитайте..на форуме обсуждали это... вроде 1 вариант правильный

Правильно 1-ий варіант Бо ЗАВЖДИ так було! І не видумуйте "велосипелд"

я вот не согласна что всегда так было.
теперь минус на 01.01.16 попал в общий котел и нигде нет инструкции как считать .
может прописать в учетной политике(это сарказм)

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net

Quote
natalka_l

Quote
TanyaOdessa
Веста два варианта, выбор уже за вами ))))
1 ) в дод 2:
01.2016 = 76764
11.2015=67445

2 ) в дод2
01.2016 =144209

почитайте..на форуме обсуждали это... вроде 1 вариант правильный

Правильно 1-ий варіант Бо ЗАВЖДИ так було! І не видумуйте "велосипелд"

я вот не согласна что всегда так было.
теперь минус на 01.01.16 попал в общий котел и нигде нет инструкции как считать .
может прописать в учетной политике(это сарказм)

имею в виду что если до того так было , то и сейчас придерживатся такого принципа

Ира)))) я тут уже не могу)))) у вас он попал в общий котел, потому что вы наверное расписали по контрагентам,да?
потому как кто расписал дод2 по периодам, другая картина))

Пожалуйста,помогите заполнить Д2. Минус еще тянется с 2011 года. Была проведена внеплановая проверка по бюджетному возмещению в июле 2015 года, был отказ.. выдали Форму В3.За август месяц 2015 года подаю декларацию по НДС и в строке 20.3 указываю сумму бюджетного возмещения, которая попадает в строку 24. И по идее, эта сумма должна быть на электронном счете, но на счет ее не зачислили.
Работники ДФС Украины объясняют это тем, что в НКУ не имеет еще такого закона, чтобы возвращать средства отказанного бюджетного возмещения на электронный счет, но мы можем пользоваться этими средствами виртуально, но зарегистрировать налоговую накладную не имеем право. Мы только покупаем услуги каждый месяц,НК растет... как его отразить в Д2?

если она у вас в стр 24 - то и пишете ее в 16.1 и 21 с учетом января