Quote
Ветка
обратите внимание: кто подал через Медок-наебок НДС сокращенную или спец - надо ПЕРЕСДАТЬ!

Quote
Ветка
сокращенную или спец

Quote
_Anna_
Наконец-то родили, в ЗІР уже есть:

101.27- Який порядок заповнення колонки 2 табличної частини додатка 2 до податкової декларації з ПДВ......

Коротка:
Для відображення сум податку на додану вартість (далі – ПДВ), за рахунок яких сформовано від’ємне значення звітного (податкового) періоду, у колонці 2 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” слід зазначати індивідуальний податковий номер постачальника.
Повна:
Відповідно до ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковий кредит звітного періоду складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.
У разі, якщо за результатами (податкового) періоду податковий кредит платника перевищує його податкові зобов’язання у платника формується від’ємне значення податку на додану вартість (далі – ПДВ) звітного (податкового) періоду, яке відповідно до п. 200.4 ст. 200 ПКУ може бути зараховане до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду відображається у додатку 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)”, порядок заповнення і подання якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21.
Отже, для відображення сум ПДВ, за рахунок яких сформовано від’ємне значення звітного (податкового) періоду, у колонці 2 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” слід зазначати індивідуальний податковий номер постачальника.


Так и заполняла, правда сдала еще 16.02)

Quote
Ветка
ну тогда чего дергаться...не буду пересдавать!

Quote
Ветка
С понедельничком, мои дорогие!!!!!
как и следовало ожидать, дфс истерично пытается само понять шо оно хочет...

Quote
natalka_l
...
Потрібно так само щоб правозахисні або громадські організації чи ради при ДФСУ закидали листами ДФСУ з вимогами не порушувати чинне законодавство і відкликати цю консультацію з ЗІР (по аналогії як відкликали лист про єдинщиків ІІІ групи і 5 млн.)

Quote
annaliza
Подождем пока они одуплятся. Отозвут эту консультацию. Сдала с ИНН своим, как в форме. Если поменяют форму или напишут, что они допустили ошибку в форме, сдам уточненку. Какой писать ИНН поставщика, какого? Если минус образовался из разницы. Например 140 грн. А такой налоговой поставщика нету. Мне надо выбрать любого и указать часть из этой налоговой накладной? Бред.

Quote
Ветка
если таможня, то ИПН как у нереза ставим...ну вот как вы в дод5 писали, когда ставили в НК...

Quote
morozea

Quote
Blick

Quote
morozea
Т.е. я должна уменьшить некоторые суммы (раннее задекларированные), при том на свое усмотрение?!

Не на свое усмотрение, а по методу ФИФО, т.е более ранние суммы. И уменьшить их нужно не просто так, а потому что они погасились теми деками, в которых была стр.18.
А переплату 30,5тыс Вы в июльской деке в стр.20.2 показывали? Если да, тода в додаток 2 ее вносите. Если нет, тогда и вносить нечего.

Спасибо, сейчас Нову звитну отправлю. Переплату в июльской деке я НЕ ПОКАЗЫВАЛА, а где теперь вообще можно эту сумму показать, она у меня болтается в р.9 Витягу з СЕА... Что вообще с этой суммой делать? Это сумма реально оплачена деньгами в 2011 году (т.к. тогда налоговая потребовала "налоговую нагрузку" - вот и заплатили на свою голову)