+1

Quote
angie

Quote
ксенья

Quote
Цветик
Тоесть, одна строка - один месяц. И тогда строк в январе будет не больше 7.

Тоже склоняюсь к этому варианту, хотя в журналах пишут, что по контрагентах

По контрагентам предлагает "Налоги и бух. учёт", портал ДТ-КТ - свой ИПН и помесячно, "Всё о бух. учёте " обещают завтра сказать своё мнение)))))))
а налоговиков спрашивать бесполезно, их ещё не инструктировали)

Если включить логику (хотя, может это и глупо, но всё же), то мне она подсказывает такое: В данных по минусах по контрагентах для налоговой нет никакого смысла. А вот данные помесячно и по сдающему - в этом смысл прослеживается. Может у них этот додаток попадает в какой-то отдельный реестр (без привязки к декларации) и они могут отслеживать общие тенденции по периодам? И в том реестре всего три столбца: ИНН, сумма минуса и сумма оплаченого минуса.

подскажите как заполняется служебное поле строчки 19,1???

у меня налоговая накладная (обязательства) с 15 причиной, ее в строку 4 или 1?

Quote
natha_lia
подскажите как заполняется служебное поле строчки 19,1???

рег сумма из вытяга на момент подачи деки

начинаю сомневаться о ИНН в дод 2.
наверное, действительно нужно ставить свой ИНН и расписывать по периодам возникновения стр. 21 из предыдущих деклараций за период с июля 15 по декабрь 15г, а в залышок вписать если что останется от того до 01.07.15.
может, это они проводят, так сказать, какую-то инвентаризацию минусов.

Quote
Oxi

Quote
Шустрик
Я заполнила пока одну фірму - пустишка з 24-м рядком за грудень в ОПЗ.
Но там падлюка провіряє токмо структуру, камералку відключили. То я
поставила ІПН постачальника, бо десь бачила інфу шо требують від
здохликів виправлення і вони согласні, суму мінуса з грудневої деки,
благо один постачальник. І в "залишок" поставила суму з р.7 витягу.
А в ітого повторила суму мінуса з грудневої деки. Імпортнула в Медок
і всьо здалось... Капец які разні варіанти приймаюцця...

проанализируйте свою строку 21 деки за январь , из каких минусов состоит
если у вас начиная с 07.2015 не было НО , а были сами НК, то вроде бы верно
ИТОГО дод 2 = р 21 деки за январь

Так в том то і дело шо в 08.2015 була одна операція купили і продали і дальші
опьять тішіна... Позвонила токошо інспекторші - очінь хароші відносини, правда
вона не веде цю мою пустишку і подивицця по карточці як лягло не може, а
жалко - сказала шо в отой залишок мені ніяку суму ставить не треба. Щас пробую
дозвоницця до своєї інспекторші - шоб подивилась як лягло і шо скаже ше вона...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

позвонила інспектору в Закарпатті, у них офіційних роз'яснень ще немає, але вони гуртом читают ВОБУ та дотримуються їхньої думки, що там помилка в назві стовпця, треба ставити ІПН контрагентів.

У меня минус дал НДС на импорт.Я поставила в дод.2 ИПН тройку с нолями.Не знаю правильно ли, но приняли.

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net

Quote
Шустрик
Я заполнила пока одну фірму - пустишка з 24-м рядком за грудень в ОПЗ.
Но там падлюка провіряє токмо структуру, камералку відключили. То я
поставила ІПН постачальника, бо десь бачила інфу шо требують від
здохликів виправлення і вони согласні, суму мінуса з грудневої деки,
благо один постачальник. І в "залишок" поставила суму з р.7 витягу.
А в ітого повторила суму мінуса з грудневої деки. Імпортнула в Медок
і всьо здалось... Капец які разні варіанти приймаюцця...

Цікаво хто в здохликів вимагає виправлення, тільки вони самі накоїли, а тепер вимагають, від нас чолі?

у вас в дод 2 сума задвоєна попала?
тобто і через періоди і через залишок?
так р. 21 декі не дорівнює р. ітого дод 2?

Та нє - від здохликів вимагають виправить оте покупець в дод.2,
де непонятно чий ІПН писать свій, чи постачальника.

Не задвоїлось, бо набирала вручну в ОПЗ - і ставила в стопчику 5:
- ІПН постачальника, період і суму мінусу з деки за 12.2015;
- отам де "залишок" ставила суму з р.7 витяга (вона в мене капелюшку
більша ніж нинішній мінус)
- в усього ставила знов мінус з деки за 12.2015, нічого не суміруя.

І в деці заповнила соответствєнно рядки 16, 16.1, 17, 19, в 19.1 друге
окошечко, шо ближче до колонки з ПДВ (шо тож тепер визиває сомнєніє),
20, 20.3, 21. Отакоє...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
ксенья
у меня налоговая накладная (обязательства) с 15 причиной, ее в строку 4 или 1?

Подскажите?

Quote
ксенья

Quote
ксенья
у меня налоговая накладная (обязательства) с 15 причиной, ее в строку 4 или 1?

Подскажите?

что такое 15 причина?

перевищення ціни придбання над фактичною ціною

в 4 - это умовний продаж вынесли, ранее все тулили в 1 (это с видео черкасских дфсников поняла)

а..... Ви самі заповнювали ту деку, не автоматично сумувалось.
тоді ще цікавіше питання., також має право на життя.

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
начинаю сомневаться о ИНН в дод 2.
наверное, действительно нужно ставить свой ИНН и расписывать по периодам возникновения стр. 21 из предыдущих деклараций за период с июля 15 по декабрь 15г, а в залышок вписать если что останется от того до 01.07.15.
может, это они проводят, так сказать, какую-то инвентаризацию минусов.

Во-во. И я о том же (выше написала).

в 4 строке вроде как по 198.5 и 199.1, а 15 причина вроде из других пп

Quote
ксенья
в 4 строке вроде как по 198.5 и 199.1, а 15 причина вроде из других пп

больше стр 1 подходит

Quote
Oxi

Quote
ксенья
в 4 строке вроде как по 198.5 и 199.1, а 15 причина вроде из других пп

больше стр 1 подходит

и мне так кажется

Но ведь ОЗ, сформированное на 01.07.15-это НЕ помилково та надміру сплачені грош. обязательства.

в додатке 2 склоняюсь к варианту со своим ИНН, потому что у кого много контрагентов заполнять с ИНН контрагента можно целый месяц, это нереально

Quote
konstantin14
Но ведь ОЗ, сформированное на 01.07.15-это НЕ помилково та надміру сплачені грош. обязательства.

Слушайте, да, коряво звучит... Надо полагать, что надмиру сплачені - это и есть минус на 01.07.15, просто они его так назвали.

+ до этого не совсем понятно назначение графы 2 «Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер)». Поскольку покупатель в данном случае является налогоплательщиком подающим декларацию и его ИНН указывается в поле 5 заглавной части приложения.

Надо полагать, что надмиру сплачені - это и есть минус на 01.07.15, просто они его так назвали.// Вот, именно, это Ваше предположение.

надміру сплачені это не наш минус до 01.07.15!!!!! это наша переплата на особовых рахунках!

Quote
konstantin14
Надо полагать, что надмиру сплачені - это и есть минус на 01.07.15, просто они его так назвали.// Вот, именно, это Ваше предположение.

Це по ідеї стр. 11 Витягу з СЕА станом на 01.07.2015. Це дійсно реальні гроші, які були на особовому рахунку які нам перекинули на деку і які нам ніколи грошима вже не повернуть.

Quote
natalka_l

Quote
konstantin14
Надо полагать, что надмиру сплачені - это и есть минус на 01.07.15, просто они его так назвали.// Вот, именно, это Ваше предположение.

Це по ідеї стр. 11 Витягу з СЕА станом на 01.07.2015. Це дійсно реальні гроші, які були на особовому рахунку які нам перекинули на деку і які нам ніколи грошима вже не повернуть.

Потрібно перечитати і згадати цей лист [docs.dtkt.ua] і порахувати залишок, тому що в декого він вже використався ще в деці за червень 2015 року (в кого був 25-ий рядок) , а в декого в наступних періодах.

В листі ДФСУ зазначено, що суму (з рядка 11 Витяга) можна використати для погашення податкового зобов’язання з ПДВ (р.25) по декларації за червень 2015 року та перенести невикористаний залишок її в рядок 20.2 декларації з ПДВ за липень 2015 року (тобто збільшити залишок від’ємного значення).



Редаговано разів: 1. Востаннє 17/02/2016 10:22 користувачем МарГГо.

Где тот дебил, который это сочинил. Автора в студию! и пусть объяснит.

Quote
Виктория
Где тот дебил, который это сочинил. Автора в студию! и пусть объяснит.

у него, наверное, уже уши пылают и икает безперестанно! Вот представляю, если там нет ошибки, а действительно самого себя надо указывать. Это будет хохма. Сами придумали, сами заполнили)) я еще подожду до 19-го, а там что будет-то будет....

А если на 1.07.2015 строка 24 была 235 тыс., а на сегодняшний день уменьшилась до 220 тыс., то весь НК за июль 2015-январь 2016 расписывать в дод.2 ????????