Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 09:51 |
Quote
manja
Як ви виписуєте податкові накладні
1) перевезення Росія-Естонія - 0% чи без ПДВ, винагорода по п. 186,3 без пдв(цей пункт ставити в податковій накладній?)
2) перевезення Україна - Росія - 0% чи територія України 0% а після кордону без ПДВ?
3) простій який пункт ПКУ?
Хто стикався підкажіть, бо чим більше читаю тим більше запутуюсь...
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 09:58 |
Quote
magda_aQuote
manja
Як ви виписуєте податкові накладні
1) перевезення Росія-Естонія - 0% чи без ПДВ, винагорода по п. 186,3 без пдв(цей пункт ставити в податковій накладній?)
2) перевезення Україна - Росія - 0% чи територія України 0% а після кордону без ПДВ?
3) простій який пункт ПКУ?
Хто стикався підкажіть, бо чим більше читаю тим більше запутуюсь...
1) с налоговой накладной без НДС с п. 186,3
2) 0% - есть единый документ п. 195,1,3
3) налоговая накладная без НДС без пункта
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 10:10 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 10:19 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 10:30 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 10:32 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 10:40 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 10:46 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 10:59 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 11:48 |
Quote
magda_aQuote
manja
а як на рахунок перевезення за кордоном. Перевізник нерезидент, отримувач нерезидент. 0% чи Без ПДВ?
0% только у перевозчика! (п. 185,1, п. 195,1,3)
А Вы получаете вознаграждение п. 186,3,ж без НДС и только на сумму вознаграждения налог.накладная
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 11:56 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:02 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:04 |
Quote
magda_aQuote
Svetulya
какая на сумму вознаграждения налог.накладная, если не является объектом?
Не является объектом - какой пункт?
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:05 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:12 |
Quote
SlezinkaQuote
magda_aQuote
Svetulya
какая на сумму вознаграждения налог.накладная, если не является объектом?
Не является объектом - какой пункт?
# Який порядок оподаткування операції з постачання транспортно-експедиторських послуг нерезиденту?
# Коротка відповідь : Діє з 01.01.2011 Оскільки місцем надання транспортно-експедиторських послуг нерезиденту, є місце їх надання за межами митної території України, то операція з постачання таких послуг не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ.
# Повна відповідь : Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. б) п. 185.1 ст. 185 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. Згідно з пп. ж) п. 186.3 ст. 186 р. V ПКУ місцем надання транспортно-експедиторських послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. Тобто, оскільки місцем надання транспортно-експедиторських послуг нерезиденту, є місце їх надання за межами митної території України, то операція з постачання таких послуг не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ.
вот что нашла....
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:16 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:28 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:28 |
Quote
magda_aQuote
manja
ой, не в податкову накладну а в декларацію по ПДВ
В реестр в 11
Дека в 4 + справка до деки 2 табл
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:53 |
Quote
magda_aQuote
manja
а як на рахунок перевезення за кордоном. Перевізник нерезидент, отримувач нерезидент. 0% чи Без ПДВ?
0% только у перевозчика! (п. 185,1, п. 195,1,3)
А Вы получаете вознаграждение п. 186,3,ж без НДС и только на сумму вознаграждения налог.накладная
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:55 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:56 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:56 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 12:57 |
Quote
SlezinkaQuote
magda_aQuote
manja
а як на рахунок перевезення за кордоном. Перевізник нерезидент, отримувач нерезидент. 0% чи Без ПДВ?
0% только у перевозчика! (п. 185,1, п. 195,1,3)
А Вы получаете вознаграждение п. 186,3,ж без НДС и только на сумму вознаграждения налог.накладная
НН без НДС?
Quote
manja
Як ви виписуєте податкові накладні
1) перевезення Росія-Естонія - 0% чи без ПДВ, винагорода по п. 186,3 без пдв(цей пункт ставити в податковій накладній?)
2) перевезення Україна - Росія - 0% чи територія України 0% а після кордону без ПДВ?
3) простій який пункт ПКУ?
Хто стикався підкажіть, бо чим більше читаю тим більше запутуюсь...
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 13:01 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 13:06 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 13:10 |
Quote
magda_aQuote
manja
а має значення що в нас не виділена сума винагороди а виставляємо рахунок нерезиденту з комплексною ставкою?
Не имеет значения, ну зачем им знать наше благо
Сами себе делаем корректировку и нал.накладнкую
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 13:38 |
Quote
manjaQuote
magda_aQuote
manja
а має значення що в нас не виділена сума винагороди а виставляємо рахунок нерезиденту з комплексною ставкою?
Не имеет значения, ну зачем им знать наше благо
Сами себе делаем корректировку и нал.накладнкую
Вибачте що так морочу голову але ще таке питання: в довідці треба вказувати пункти ПКУ, а Ви писали що на простій не вказувати пункт в податковій накладній, чи не дорахують мені потім 20%, і під яким пунктом тоді вказувати перевезення закордоном, раз вони теж попадають в рядок 4 як звільнені від оподаткування?
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 13:45 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 13:57 |
Quote
manja
мені просто на основі лютого потрібно зробити розрахунок коефіціенту розподілу ПК виходить якщо я не покажу цю суму в декларації то ця сума не попаде в розрахунок і він буде невірним...
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 15 березня, 2011 14:00 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua