Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 26 квітня, 2011 12:39 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 26 квітня, 2011 15:58 |
Quote
manja
напишете будь-ласка як пройшла перевірка
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 27 квітня, 2011 08:58 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 27 квітня, 2011 13:13 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 27 квітня, 2011 15:30 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 28 квітня, 2011 05:26 |
Quote
Svetulya
Я думала, что magda_a ответит, ведь она прошла проверку...
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 28 квітня, 2011 06:57 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 28 квітня, 2011 07:20 |
Quote
Slezinka
У Вас все НН от третьих лиц в таком случае идут тоже без НДС? или может некоторые выставляют с НДС, но вы просто не пользуетесь этим НК?
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 29 квітня, 2011 14:15 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 04 травня, 2011 06:16 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 04 травня, 2011 08:40 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 04 травня, 2011 08:44 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 12 травня, 2011 07:37 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 12 травня, 2011 19:22 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 12 травня, 2011 20:51 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 12 травня, 2011 21:07 |
Quote
Martoffskaya
как и magda_a
я тоже ставлю в деке по НДС в такие же строки.
единственный вопрос с меня налоговая стала требовать отчет по льготам. А Вы сдаете? Его сейчас не надо сдавать по-квартально, эти пильги теперь в дод. 6 к деке НДС?
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 12 травня, 2011 23:16 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 05:48 |
Quote
Martoffskaya
единственный вопрос с меня налоговая стала требовать отчет по льготам. А Вы сдаете? Его сейчас не надо сдавать по-квартально, эти пильги теперь в дод. 6 к деке НДС?
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 05:51 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 05:54 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 06:06 |
Quote
magda_aQuote
Svetulya
Я думала, что magda_a ответит, ведь она прошла проверку...
Ответить то могу, только всем помочь не смогу..., т.к. у каждого своя специфика
Наша фирма "И" - "перевозчик" (есть фирмы, которые специально ставят на баланс хоть один автомобиль, чтоб таковым называться ), и экспедируем других перевозчиков "П" через договора перевозок, а не через договора экспедирования (поручения), т. е. заказчик "И" перевозчик "П", и данные услуги сложно отнести к предоставлению транспортно – экспедиторским по п. 186,3,ж.
Нам поступает оплата как перевозчику, но в договоре оговорено, что мы можем, для выполнения объема услуг, привлекать третьих лиц, т.е. типа экспедировать.
Транзитные суммы у фирмы "И" проходят по п. 195,1,3 НКУ:
- маршрут согласно CMR - НО "И" 0% (ст.н/н 9, т.к. есть ВМД п.195,1,1 НКУ, в деке НДС р. 2,2) - НК от "П" 0% (в деке НДС р. 11,1), получается, т.к. есть CMR, наш заработок тоже с НДС 0%;
- маршрут согласно CMR + развозка по Украине - НО "И" 0% (ст.н/н 9, т.к. есть ВМД п.195,1,1 НКУ, в деке НДС р. 2,2) + НДС 20% по Украине - НК от "П" 0% (в деке НДС р. 11,1) + НДС 20% по Украине, получается наш заработок с НДС 20%.
Возмещение НДС на счет отражаем почти каждый месяц, но не большими суммами, и на протяжении уже лет восьми… Заказчики у нас и резиденты и не резиденты, выручку получаем как гривной, так и валютой, а перевозчики пока только резиденты.
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 06:17 |
Quote
manjaQuote
magda_aQuote
Svetulya
Я думала, что magda_a ответит, ведь она прошла проверку...
Ответить то могу, только всем помочь не смогу..., т.к. у каждого своя специфика
Наша фирма "И" - "перевозчик" (есть фирмы, которые специально ставят на баланс хоть один автомобиль, чтоб таковым называться ), и экспедируем других перевозчиков "П" через договора перевозок, а не через договора экспедирования (поручения), т. е. заказчик "И" перевозчик "П", и данные услуги сложно отнести к предоставлению транспортно – экспедиторским по п. 186,3,ж.
Нам поступает оплата как перевозчику, но в договоре оговорено, что мы можем, для выполнения объема услуг, привлекать третьих лиц, т.е. типа экспедировать.
Транзитные суммы у фирмы "И" проходят по п. 195,1,3 НКУ:
- маршрут согласно CMR - НО "И" 0% (ст.н/н 9, т.к. есть ВМД п.195,1,1 НКУ, в деке НДС р. 2,2) - НК от "П" 0% (в деке НДС р. 11,1), получается, т.к. есть CMR, наш заработок тоже с НДС 0%;
- маршрут согласно CMR + развозка по Украине - НО "И" 0% (ст.н/н 9, т.к. есть ВМД п.195,1,1 НКУ, в деке НДС р. 2,2) + НДС 20% по Украине - НК от "П" 0% (в деке НДС р. 11,1) + НДС 20% по Украине, получается наш заработок с НДС 20%.
Возмещение НДС на счет отражаем почти каждый месяц, но не большими суммами, и на протяжении уже лет восьми… Заказчики у нас и резиденты и не резиденты, выручку получаем как гривной, так и валютой, а перевозчики пока только резиденты.
щось я запуталась, то що виходить якщо в мене перевезення з Росії на Україну, або навпаки, шлях повністю прописаний в СМR то податковий кдедит по ПДВ в мене по 0% - 1000 грн, податкове зобовязання 0% - 1000 грн, а наша винагорода 200 грн це 0%? (я ж думала що по п. 186,3ж це необєкт)
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 06:42 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 06:47 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 06:57 |
Quote
Lesya_Belan
Спасибо, что откликлулись! Например: едем Обухов-Питер и назад Питер - Киев, и в первом и втором случае таможится в Киеве, разве от наименования груза зависит в какой строке нужно писать?
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 07:03 |
Quote
Svetulya
Если Вы - перевозчик, то пользуетесь п. 196, а если Вы предоставляете транс-экспедиторские услуги, то они ЧЕТКО прописаны в п. 186ж)
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 07:07 |
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 07:13 |
Quote
magda_aQuote
Svetulya
Если Вы - перевозчик, то пользуетесь п. 196, а если Вы предоставляете транс-экспедиторские услуги, то они ЧЕТКО прописаны в п. 186ж)
Мы - перевозчик и работаем по п. 195.1.3, а в п. 196 описаны операции, которые не являются объектами налогообложения НДС, и там нет п.186.3.ж
Почему то все путают 0% НДС с не объектами?
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 07:28 |
Quote
manjaQuote
magda_aQuote
Svetulya
Если Вы - перевозчик, то пользуетесь п. 196, а если Вы предоставляете транс-экспедиторские услуги, то они ЧЕТКО прописаны в п. 186ж)
Мы - перевозчик и работаем по п. 195.1.3, а в п. 196 описаны операции, которые не являются объектами налогообложения НДС, и там нет п.186.3.ж
Почему то все путают 0% НДС с не объектами?
Ми посередники між перевізником та замовником-нерезидентом то наша винагородане з пдв 20%, 0% чи без пдв?
Re: НДС в экспедиторских услугах по новому кодексу | 13 травня, 2011 07:36 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua