если экспедитор оказывает услуги нерезиденту (только), то не 0%, а не явлется объектом налогообложенияНДС и тогда НК нет...від Svetulya - Бухгалтерська практика
• 2755 І Який порядок відображення експедитором в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в податковій декларації з ПДВ послуг з міжнародного перевезення вантажів, отриманих від перевізника, і послуг, наданих замовнику в межах договору транспортного експедирування, та який порядок виписки податкових накладних експедитором та перевізником? • Повна відповідь Коротка: Перевізник, якивід Svetulya - Бухгалтерська практика
Мне в налоговой сказали, что в январе 05=декабрьский налог перечисленный в январе, в феврале 05=0 и 07 будет завышена на сумму декабрьского налога. Если идти от противного 06=0 (январь) получается , что весь начисленный налог выплачен в "январе"(по сроку), тогда и 2-ю часть январского налога нужно показать в строке 04. Получается 04= вторая часть декабря+полностью весь начисленный наловід Svetulya - Бухгалтерська практика
Может у кого-то есть свежий номер "Баланса",- там, говорят, есть новый пример заполнения от Филиповских...від Svetulya - Бухгалтерська практика
експедиторські нерезиденту 186,3,жвід Svetulya - Бухгалтерська практика
какая на сумму вознаграждения налог.накладная, если не является объектом?від Svetulya - Бухгалтерська практика
186.3 - не является объектом НДС, н/н не выписываетсявід Svetulya - Бухгалтерська практика
elenka ua А как Вы распределяете, учитываете "транзитные суммы", или берете только свое вознаграждение? Спасибо.від Svetulya - Бухгалтерська практика
У рядку «06» зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до держбюджету у зв'язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково за строком, визначеним у рядку 7 Декларації. У разі повної виплати доходів і перерахованого податку за звітний місяць рядки 14 та 06 дорівнюють нулю.від Svetulya - Бухгалтерська практика
на попрошайку отправлен новый пример заполнения декларации я тоже сначала именно так заполнила эту "декларацию", но налоговая перекрутила все с ног на голову и в Веснике требуют стр. 6 =0, 14=0, если налог и з/пл. будут перечислены и выплачены во время (по сроку, указанному в рядке 7 (шапка декларации).від Svetulya - Бухгалтерська практика
_Svetulya_@ukr.net Огромное СПАСИБО!від Svetulya - Бухгалтерська практика
Поделитесь, пожалуйста, статьей из №14 "Услуги ВЭД: порядок НДС учета", если не сложно, конечно, буду очень признательна. Спасибо.від Svetulya - Бухгалтерська практика
А мне в налоговой сказали, что если в январе все операции были, которые не явл. объектом обложения НДС (в прошлом году - все облагаемые), то расчет подавать не нужно, т.к. он подается, если есть облагаемые и не облагаемые.від Svetulya - Бухгалтерська практика
Извините, а что значит ( за станом 7).?від Svetulya - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. потому что "крыша едет" уже конкретно: если в январе были только не облагаемые операции, то доля использования уплаченного (начисленного) налога по приобретенным (ввезенным) товарам (услугам) между облагаемыми и не облагаемыми налогом операций за январь 2011 года будет 0 или 100% (т.е. весь НК снялся)? Спасибо.від Svetulya - Бухгалтерська практика
По-моему, в данный момент никто точного ответа не даст, нужно писать вопрос в свою ГНИ, пока ответят, пройдет "пол года", но другого выхода не видно: ждать разъяснений...від Svetulya - Бухгалтерська практика
Я уже с нового года бъюсь над этими вопросами и ответить никто не может, или не хотят. Звонила в ДПА, ответ на сегодня стандартный-ваш вопрос на рассмотрении, когда рассмотрят - неизвестно, пишите письма. Знаю, что проводилось много семинаров по поводу экспедирования, но никто конкретно не отвечает. Может. все-таки, поделятся? Будем надеяться на солидарность.. ". Помогите, кто чем может,.від Svetulya - Бухгалтерська практика
у кого-то что-то прояснилось с данным вопросом? Как же учитывать "транзитные" суммы?від Svetulya - Бухгалтерська практика
У нас экспедирование не товара, а услуг по движению вагонов (не важно с чем): простой вагонов. маневровка, пользование на станциивід Svetulya - Бухгалтерська практика
экспедирование по договору поручения жд первозоквід Svetulya - Бухгалтерська практика
А на сайте ДПА пишут:: при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, податкова накладна не виписується. Вот я и думаю, как эту операцию запихнуть в реестр и декларацию...від Svetulya - Бухгалтерська практика
Мы купили Освобожденные от НДС, перевыставляем их же, а непосредственно наше вознаграждение - Не является объектом для НДСвід Svetulya - Бухгалтерська практика
# 2755 Чи виписується податкова накладна при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ? # Коротка відповідь : Діє з 01.01.2011 При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, податкова накладна не виписується. # Повна відповідь : Діє з 01.01.2011 Згідно з п.201.2 ст.201 р.V Податкового кодексу Українивід Svetulya - Бухгалтерська практика
Если я эти "транзитные" суммы , освобожденные от НДС покажу в деке, то они потом должны участвовать в распределении НК и по ним нужно сдавать 1 ОПП, а это - не мое. Как быть? вообще их не показывать?від Svetulya - Бухгалтерська практика
Да, извините, немного не то...від Svetulya - Бухгалтерська практика
# 2755 Чи оподатковуються ПДВ кошти, що надходять платникам податку від банків як плата за середньоденними залишками на поточних рахунках, та чи відображаються зазначені суми у податковій декларації з ПДВ? # Коротка відповідь : Діє з 01.01.2011 Кошти, що надходять платникам податку від банків як плата за середньоденними залишками на поточних рахунках, не підпадають під операції з постачання товавід Svetulya - Бухгалтерська практика
Мы купили без НДС (, транзит), получили н/н от поставщика, которую нигде не показываем, и не перевыставляем. Наши услуги тоже без НДС, т.к. для нерезидента. А что же будет отражаться в реестре и декларации? Спасибо.від Svetulya - Бухгалтерська практика
А если "транзитные" не явл. объектом, нужно выписывать н/н и показывать в деке и реестре? Спасибо.від Svetulya - Бухгалтерська практика
Это на счет вознаграждения экспедитора, а меня конкретно интересуют "транзитные" суммы, которые приобретались с НДС-ом для выполнения поручения заказчика-нерезидента.від Svetulya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua