| ||
Всі форуми
>
Тема
>
Сторінка 8
Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие...
Відправлено користувачем nataljavls
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 10:20 |
СПАСИБО!!!
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 10:30 |
Кинулась ваять уточненку, и вижу, что Дод2 не нужно? Только саму уточн.деклар. як самост.док-т?
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 10:31 |
Не, надо еще Дод4, верно?
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 11:11 |
дод 2 пустой, т.к без него и дека не проходила
а дод 4 Вам зачем?
а дод 4 Вам зачем?
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 12:07 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если ндс к уплате, подекларации за июль, но на электроннном счете есть деньги, мне ничего никуда платить не нужно? оно само там как то снимется?
Подскажите пожалуйста, если ндс к уплате, подекларации за июль, но на электроннном счете есть деньги, мне ничего никуда платить не нужно? оно само там как то снимется?
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 12:09 |
да, если есть необходимая сумма в р 1 - то пополнять не нужно
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 12:18 |
СПАСИБО!
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 13:11 |
Охі, может я в корне неверно все понимаю. Но вот:
[news.dtkt.ua]
ФСУ на своєму веб-порталі опублікувала роз'яснення щодо перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника податку
Так, в рамках системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА) для платників податку передбачено механізм повернення суми коштів з електронного рахунку платника, відкритого в Казначействі для роботи в СЕА (далі – електронний рахунок) до бюджету чи на його поточний рахунок...
Так, відповідно до підпункту 200-1.6. статті 200-1 Кодексу у разі, якщо на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації (далі – зайво зараховані кошти), платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:
а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;
б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку...
Для перерахування до бюджету/на поточний рахунок таких коштів платник податку повинен заповнити додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4)». При цьому, в обов’язковому порядку у додатку (Д4) зазначаються відомості щодо суми коштів на електронному рахунку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.
Така сума коштів включається ДФС України до відповідного реєстру, який направляється Казначейству. Казначейство на підставі отриманого реєстру не пізніше п’ятого робочого дня, після закінчення граничного строку для сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість, перераховує такі кошти до бюджету або на поточний рахунок платника (в залежності від напряму, вказаному платником у заяві).
На меня может и павда полнолуние как-то не так действует. Но разве это не мой случай?
[news.dtkt.ua]
ФСУ на своєму веб-порталі опублікувала роз'яснення щодо перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника податку
Так, в рамках системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА) для платників податку передбачено механізм повернення суми коштів з електронного рахунку платника, відкритого в Казначействі для роботи в СЕА (далі – електронний рахунок) до бюджету чи на його поточний рахунок...
Так, відповідно до підпункту 200-1.6. статті 200-1 Кодексу у разі, якщо на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації (далі – зайво зараховані кошти), платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:
а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;
б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку...
Для перерахування до бюджету/на поточний рахунок таких коштів платник податку повинен заповнити додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4)». При цьому, в обов’язковому порядку у додатку (Д4) зазначаються відомості щодо суми коштів на електронному рахунку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.
Така сума коштів включається ДФС України до відповідного реєстру, який направляється Казначейству. Казначейство на підставі отриманого реєстру не пізніше п’ятого робочого дня, після закінчення граничного строку для сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість, перераховує такі кошти до бюджету або на поточний рахунок платника (в залежності від напряму, вказаному платником у заяві).
На меня может и павда полнолуние как-то не так действует. Но разве это не мой случай?
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 13:15 |
если у Вас зависло много денег на ндсном счету (р 1) и Вы эти деньги хотите вернуть, то да - дод 4 нужен
дод4 не иммет ничего общего с р 11
в вашем случае нужно исправить декларацию за июЛь: внести сумму переплаты (р11) в р 20.2, тогда по итогу - к оплате "0" + появиться НК (р24)
както так
дод4 не иммет ничего общего с р 11
в вашем случае нужно исправить декларацию за июЛь: внести сумму переплаты (р11) в р 20.2, тогда по итогу - к оплате "0" + появиться НК (р24)
както так
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 28 серпня, 2015 13:17 |
Ага! Спасибо Вам огромное! Просто огромное человеческое спасибо!
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 31 серпня, 2015 13:10 |
Дорогие коллеги помогите разобраться:
В июНьской деке есть стр. 31
в вытяге присутствует стр11
в июле были корректировки периодов до 01/02/2014р.
В деке за июЛь стр.20.2= стр31+стр выт11
В додатке 2 только июльские уточненки в колонке 11 и 14
Четвертый раздел не заполняется ?
В июНьской деке есть стр. 31
в вытяге присутствует стр11
в июле были корректировки периодов до 01/02/2014р.
В деке за июЛь стр.20.2= стр31+стр выт11
В додатке 2 только июльские уточненки в колонке 11 и 14
Четвертый раздел не заполняется ?
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 01 вересня, 2015 08:30 |
Налоговики обобщили особенности перечисления излишне зачисленных средств в СЭА НДС
Специалисты ГФСУ напомнили особенности перечисления излишне зачисленных средств с электронного счета плательщика в бюджет, а также порядок уплаты налоговых обязательств по НДС, определенных в налоговых декларациях по НДС за отчетные периоды февраль-май 2015 года, которые поданы с опозданием (о чем уже писал Бухгалтер.UA).
Кроме того, налоговики разъяснили, как происходит перечисление излишне зачисленных средств с электронного счета на текущий счет плательщика. Такое перечисление осуществляется на основании приложения Д4, которое подается в составе декларации по НДС.
Сумма, которая может быть перечислена плательщику с электронного счета на его собственный текущий счет, отражается в графе 5 таблицы о сведениях приложения (Д4), которая определяется как разница граф 1, 2, и 3 (гр. 1 - гр. 2 - гр. 3).
В текстовой части под таблицей о сведениях налогоплательщиком указывается сумма, которую он желает перечислить на текущий счет. Такая сумма не может превышать сумму, определенную в графе 5 таблицы о сведениях.
Номер текущего счета, на который необходимо перечислить излишне зачисленные средства, и МФО соответствующего банка обязательно указываются плательщиком в текстовой части под таблицей о сведениях в специально предусмотренных полях.
Письмо ГФСУ от 26.08.2015 г. № 31730/7/99-99-19-03-02-17.
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Специалисты ГФСУ напомнили особенности перечисления излишне зачисленных средств с электронного счета плательщика в бюджет, а также порядок уплаты налоговых обязательств по НДС, определенных в налоговых декларациях по НДС за отчетные периоды февраль-май 2015 года, которые поданы с опозданием (о чем уже писал Бухгалтер.UA).
Кроме того, налоговики разъяснили, как происходит перечисление излишне зачисленных средств с электронного счета на текущий счет плательщика. Такое перечисление осуществляется на основании приложения Д4, которое подается в составе декларации по НДС.
Сумма, которая может быть перечислена плательщику с электронного счета на его собственный текущий счет, отражается в графе 5 таблицы о сведениях приложения (Д4), которая определяется как разница граф 1, 2, и 3 (гр. 1 - гр. 2 - гр. 3).
В текстовой части под таблицей о сведениях налогоплательщиком указывается сумма, которую он желает перечислить на текущий счет. Такая сумма не может превышать сумму, определенную в графе 5 таблицы о сведениях.
Номер текущего счета, на который необходимо перечислить излишне зачисленные средства, и МФО соответствующего банка обязательно указываются плательщиком в текстовой части под таблицей о сведениях в специально предусмотренных полях.
Письмо ГФСУ от 26.08.2015 г. № 31730/7/99-99-19-03-02-17.
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 01 вересня, 2015 11:17 |
Здравствуйте! Может у кого была такая ситуация? Отправляю в налоговую РК к накладной 2014 года зарегистрированной в ЕР, приходит ответ
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО:
Порушення вимог п.5 постанови КМУ від 29 грудня 2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постанвою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: невірна послідовність накладання підписів.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.60.
Дальше, отправила покупателю что бы наложил свои подписи, а он не может. У него есть две кнопки отклонить и отправить.
Я перебрала все пути отправки которые есть, ответ один и тот же.
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО:
Порушення вимог п.5 постанови КМУ від 29 грудня 2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постанвою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: невірна послідовність накладання підписів.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.60.
Дальше, отправила покупателю что бы наложил свои подписи, а он не может. У него есть две кнопки отклонить и отправить.
Я перебрала все пути отправки которые есть, ответ один и тот же.
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 01 вересня, 2015 11:19 |
первая должна стоять подпись, вторая - печать
в документе так ?
в документе так ?
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 01 вересня, 2015 11:21 |
Quote
Михаил
первая должна стоять подпись, вторая - печать
в документе так ?
Нет. У меня в РК стоит первая печать потом подпись
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 01 вересня, 2015 11:35 |
Quote
artychenkoQuote
Михаил
первая должна стоять подпись, вторая - печать
в документе так ?
Нет. У меня в РК стоит первая печать потом подпись
Когда подписываю документ первая идёт подпись, вторая печать
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 01 вересня, 2015 11:36 |
ну так Порядок 1246 смотрите
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 01 вересня, 2015 12:42 |
за 2014 год продавец же вроде регит.Quote
artychenko
Здравствуйте! Может у кого была такая ситуация? Отправляю в налоговую РК к накладной 2014 года зарегистрированной в ЕР, приходит ответ
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО:
Порушення вимог п.5 постанови КМУ від 29 грудня 2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постанвою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: невірна послідовність накладання підписів.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.60.
Дальше, отправила покупателю что бы наложил свои подписи, а он не может. У него есть две кнопки отклонить и отправить.
Я перебрала все пути отправки которые есть, ответ один и тот же.
порядком наложения электронных подписей пользователь не руководит. Подписать - и все, прога подписывает.
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 02 вересня, 2015 14:02 |
Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 20 від 30.01.2015:
Під час реєстрації розрахунку коригування отримувачем (покупцем) товарів (послуг) у разі, коли передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця), постачальник (продавець) після складення розрахунку коригування накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців другого - четвертого цього пункту та надсилає такий розрахунок отримувачу (покупцю), який накладає на нього власний електронний цифровий підпис у порядку, передбаченому для постачальника (продавця).
Вы создаете РК, подписаваете и отправляете покупателю, он в свою очередь подписывает эту РК и уже отправляет в ГФС.
Під час реєстрації розрахунку коригування отримувачем (покупцем) товарів (послуг) у разі, коли передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця), постачальник (продавець) після складення розрахунку коригування накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців другого - четвертого цього пункту та надсилає такий розрахунок отримувачу (покупцю), який накладає на нього власний електронний цифровий підпис у порядку, передбаченому для постачальника (продавця).
Вы создаете РК, подписаваете и отправляете покупателю, он в свою очередь подписывает эту РК и уже отправляет в ГФС.
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 03 вересня, 2015 06:49 |
Доброе утро!
Прошу Вашей помощи или совета. Уже не знаю, что делать. Ситуация такая: НН выписана 11.08, первый раз пыталась зарегестрировать 01.09. Прежде, чем отправить НН на регистрацию сформироваля витяг, в котором в строке 2 указана сумма, которая превышает сумму НДС в НН на 70 000. Приходит квитанция о том, что она не зарегестрирована и предлагают обратиться в налоговую по месту регистрации. Пытаюсь отправить ещё несколько раз, ситуация не меняется. Обращаюсь в налоговую, они смотрять лимит, проверяют сертификаты, эл. ключи, подписи, запреты области - все в порядке и не могут ничем помочь. Затем звоню на консультационную линию, они отфутболвают на Пульс, там принимают заявление и уже 2 дня ни ответа ни привета. Пробовала воспользоваться советом на форуме и пополнить спец. счет на минимальную сумму....сформировала витяг, деньги зачислены, но регистрация вновь безуспешна. Пробую регистрировать НН за сентябрь - регистрируется. Что это за беспредел и как с ним бороться!!!! Може кто-то столкнулся с такой же проблемой и нашел выход из ситуации. Очень подводим Заказчика. Да и сдача отчетности за август не за горами, а что делать и куда обращаться - не понятно. Заранее благодарня за любую помощь.
Прошу Вашей помощи или совета. Уже не знаю, что делать. Ситуация такая: НН выписана 11.08, первый раз пыталась зарегестрировать 01.09. Прежде, чем отправить НН на регистрацию сформироваля витяг, в котором в строке 2 указана сумма, которая превышает сумму НДС в НН на 70 000. Приходит квитанция о том, что она не зарегестрирована и предлагают обратиться в налоговую по месту регистрации. Пытаюсь отправить ещё несколько раз, ситуация не меняется. Обращаюсь в налоговую, они смотрять лимит, проверяют сертификаты, эл. ключи, подписи, запреты области - все в порядке и не могут ничем помочь. Затем звоню на консультационную линию, они отфутболвают на Пульс, там принимают заявление и уже 2 дня ни ответа ни привета. Пробовала воспользоваться советом на форуме и пополнить спец. счет на минимальную сумму....сформировала витяг, деньги зачислены, но регистрация вновь безуспешна. Пробую регистрировать НН за сентябрь - регистрируется. Что это за беспредел и как с ним бороться!!!! Може кто-то столкнулся с такой же проблемой и нашел выход из ситуации. Очень подводим Заказчика. Да и сдача отчетности за август не за горами, а что делать и куда обращаться - не понятно. Заранее благодарня за любую помощь.
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 03 вересня, 2015 08:41 |
Подскажите пожалуйста: если НН выписана поставщиком 07.08.15, а зарегистрирована 02.09, то в НК я ее могу включить только в сентябре? Верно?
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 03 вересня, 2015 09:08 |
Bulo4ka, я так понимаю, Вы уже подвели заказчика, т.к. НН за 11.08 нужно было зарегистрировать до 31.08. Так что можете уже не спешить. Из прочитанного ранее поняла, что такие приколы с регистрацией возникают из-за июньской 24 строки, т.е. стр.9 вытяга. Несмотря на то, что она увеличивает лимит, где-то она все же не учитывается и НН не регистрируются.
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 03 вересня, 2015 09:14 |
верноQuote
Polli
Подскажите пожалуйста: если НН выписана поставщиком 07.08.15, а зарегистрирована 02.09, то в НК я ее могу включить только в сентябре? Верно?
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 03 вересня, 2015 10:58 |
Скажем так, что в нашей налоговой накладной в августе заказчик не особо нуждался, но это не отменяет его право включить данную НН в сентябре после регистрации и он начинает нервничать, т.к. путей решения этого вопроса пока не найдено. А что касается стр. 9 вытяга, то у нас она пуста.
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 03 вересня, 2015 12:15 |
а что было в деке за 06/2015?Quote
Bulo4ka
Скажем так, что в нашей налоговой накладной в августе заказчик не особо нуждался, но это не отменяет его право включить данную НН в сентябре после регистрации и он начинает нервничать, т.к. путей решения этого вопроса пока не найдено. А что касается стр. 9 вытяга, то у нас она пуста.
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 03 вересня, 2015 14:11 |
Прочерки.
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 03 вересня, 2015 15:58 |
стр 9 вытяга=р24 деки за 06/2015
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 04 вересня, 2015 09:00 |
Quote
Oxi
У на спрочерковая дека.
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 04 вересня, 2015 09:02 |
У нас за июнь прочерковая дека.(((Quote
Oxi [ Відповісти приватно ] Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... 03 September, 2015 18:58 стр 9 вытяга=р24 деки за 06/2015
| Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 07 вересня, 2015 06:35 |
Как зарегистрировать НН конечному потребителю??? 4.09.2015 ещё могла зарегистрировать....а сегодня -нет. Может кто-то что-то где-то читал, подскажите пожалуйста. Я пропустила???
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua